福建省医院安全系统生产实用标准化评定实用标准.doc

word省医院安全生产标准化评定标准考 评 说 明1. 本评定标准适用于省二级与以上医疗机构〔包括公立医院、民营医院、厂矿和企事业单位所属医院〕2. 本评定标准共13项考评类目、42项考评项目和122条考评容3. 在本评定标准的“自评/评审描述〞列中，医疗机构与评审单位应根据“考评容〞和“考评方法〞的有关要求，针对医院实际情况，如实进展扣分点说明、描述，并在《自评扣分点与原因说明汇总表》〔见附表〕中逐条列出4. 本评定标准中累计扣分的，直到该考评容分数扣完为止，不得出现负分有需要追加扣分的，在该考评类目进展扣分，也不得出现负分5. 本评定标准共计1000分最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数6. 标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级〔见下表〕其中，一级标准化达标评审按国家有关行业标准规定执行；二级、三级达标评审按省相关规定执行评定等级标准化得分安全绩效一级/按国家有关行业标准规定执行二级≥75申请评审之日前一年度，未发生人员重伤以上生产安全事故三级≥60申请评审之日前一年度,未发生人员死亡生产安全事故。

否决项：未按照《建设工程消防监视管理规定》进展消防竣工验收、备案的，不得分并不得评为达标医院 / 省医院安全生产标准化评定标准自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日 到年月日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员：考评类目考评项目考评容标准分值考评方法自评/评审描述空项实际得分建立医院安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节容4无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分按照医院安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标2无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以医疗机构正式文件印发的，不得分根据所属部门和科室在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核方法2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核方法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个部门和科室的指标实施计划或考核方法的，扣1分定期对安全生产目标的完成效果进展评估和考核，根据考核评估结果，与时调整安全生产目标和指标的实施计划。

评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存2未定期进展效果评估和考核的，不得分；未与时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以与实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分小计10得分小计按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员4未设置或配备的，不得分；未以文件形式进展设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分根据有关规定和医疗机构实际，设立医院安全生产领导机构3未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分医院安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题会议纪要中应有工作要求并保存3未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分建立、健全安全生产责任制，签订安全生产责任书并对责任制落实情况进展考核4未建立安全生产责任制的，未签订安全生产责任书的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进展考核的，扣1分。

医疗机构的主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务3主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分各级人员应掌握本岗位的安全生产职责3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分小计20得分小计建立安全生产费用提取和使用管理制度5无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、围、检查等容，每缺一项扣1分保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账5未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分职业危害警示标识品或者活动10无该使用计划的，不得分；计划容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超围使用的，每次扣2分小计20得分小计4.1法律法规、标准规建立识别、获取、评审、更新医疗质量与安全生产法律法规、标准规与其他要求的管理制度5无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以与部门、人员职责等容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣2分与时将识别和获取的医疗质量与安全生产法律法规、标准规与其他要求融入到医疗机构安全生产管理制度中。

5未与时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分与时将适用的医疗质量与安全生产法律法规、标准规与其他要求传达给从业人员，并进展相关培训和考核5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含如下容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规管理、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时〞管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检〔维〕修安全管理、危险物品与重大危险源〔点〕管理、作业安全管理、相关方与外用工〔单位〕管理、安全检查与隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等20未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分〔其他考评容中已有的不重复扣分〕；制度容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关容5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关容的，每人次扣1分。

基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程10无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关容5未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关容的，每人次扣1分员工操作要严格按照操作规程执行5现场发现违反操作规程的，每人次扣1分每年至少一次对安全生产法律法规、标准规、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进展检查、评估10未进展检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分根据评估情况、安全检查反应的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进展修订，确保其有效和适用10应组织修订而未组织进展的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣5分建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限与各类安全生产档案与保存要求等事项5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。

确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力5未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣1分对如下主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分小计100得分小计建立安全教育培训的管理制度5无制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等有关规定的，每处扣1分确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划5未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分按计划进展安全教育培训，对安全培训效果进展评估和改良做好培训记录，并建立档案20未按计划进展培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进展效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改良的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。

主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进展再培训10主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进展再培训的，扣2分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进展再培训的，每人次扣2分对操作岗位人员进展安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗对新员工进展“三级〞安全教育在新技术、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进展专门的安全教育和培训20未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进展“三级〞安全教育的，每人次扣2分；在新技术、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进展专门的安全教育培训的，每人次扣2分从事特种作业的人员应取得特种作业操作书，方可上岗作业15无特种作业操作书上岗作业的，每人次扣4分；证书过期未与时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；扣满15分的，追加扣除10分 义务消防员应参加消防安全培训；必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训15抽查有关岗位从业人员证书，没有培训的，每缺一人扣5分扣完该项标准分为止采取多种形式的活动来促进本单位的安全文化建设，促进安全生产工作。

10未开展安全文化建设的，不得分；安全文化建设与《企业安全文化建设导如此》〔AQ/T9004〕不符的，每项扣1分。