仓储部门管理制度.doc

MmiOHUR文件名称文件编号WH-WFB-101福建万华实业有限公司仓库管理制度版次1.0生效日期2015年11月25日发行编号1、 目的：为规范公司物料管理工作，确保出入库物质的质量符合企业的要求， 防止不合格产品入库，避免物质管理不当而造成浪费和损失，特制本规定2、 适用范围：适用于原物料、贝斯、成品、五金仓的管理3、 规范性引用文件：3.1、 本制度所称的存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的库存品、处在 生产过程中的在制品、提供给生产耗用的材料和物料，包含各类材料、在产品、 半成品、库存商品、五金配件、低值易耗品等3.2、 参考文件：IQC进料检验条例、OQC过程检验条例、FQC最终检验条例、4、 权责关系：仓储、采购、营销、财务、生产、品管、技术、机修5、 仓储部门进、销、存管理5.1物资的入库、退库5.1.1. 外购入库，仓管必须核对采购定单、供应商的来料单、实物是否相符，包 装是否完好，清点所要入库的数量是否足够，涉及重量验收,依本厂过磅为依据 五金仓验收来料配件配套是否齐全，品名、规格、数量要核对好5.1.2贝斯、成品入库，应根据生产入库单、生产明细核对实物，与生产中检、 成检人员共同确认，合格的作入库手续，不合格的退回生产。

5.1.3委外加工：五金外加工的配件入库应核对配件的品名、规格、数量后，作 登记不作入库手续5.1.4夕卜购的原物料入库前应开箱检查来料是否损坏、包装是否完好，是否渗漏5.1.5原物料品质检验需技术部门检测，五金仪器需机修专业人员验收，检验合 格后作入库手续，来料不合格，仓库应及时反馈给采购将作其它处理5.1.6厂内调拨入库：贝斯外卖，从贝斯仓调拨成品仓出货5.1.7废品不作入库手续5.1.8成品退货依生产客诉单处理结果办理退货入库，仓库根据客诉单、退货单 核对实物，验收后作入库手续5.1.9原物料、五金配件退货，不合格品检验部门判定后应贴上红色退货标签， 待采购协商后通知退货，仓库核对实物后作退库手续5.2物资的出库5.2、 1原物料的发料必须按先进先出的原则发料5.2. 2原物料的领用必须有生产经理（含）级别以上审核过的领料执行单，仓库 方可发货五金仓库领料机修部门按领料执行单操作，仓库方可发货其它各生 产部门领用五金物料需主任级签名：各生产部门前个月月底应提供一份下月领用 物料明细额度，该额度应根据生产产量、人头计算作为依据，仓库依各部门的使 用量进行汇总和发放若领用量超过领用额度，领用部门必须写明原因并由总经 理批示，仓库方可领用。

5.2. 3成品出货依销售出货通知单为准，通知单必须经财务审核过，仓库方可备 发货废品出货依行政部升废品出货通知单，仓库监装出库5.2. 4涉及用量大的低值易耗品，必须以旧换新，才可领料，否则拒绝发料5.2. 5委外加工出库：五金外加工的配件出库时，仓库应核对委外加工申请单（申 请单需总经理签核过）配件的品名、规格、数量后，作登记不作出库手续5.3. 物资的存货管理5.3. 1物料入库后，按不同的供应商、批次、品名、规格分类存放，做到摆放整 齐，定点、定位、标示清楚5.3. 2仓管员应不定时自盘库存，每月定三次，特别对常用的物料，每天需要盘 点一次，发现问题，找出问题，立即更正5.3. 3原物料仓管每天查核安全库存，安全库存需生产提供明细，当某一库存低 于安全库存时，应立即提醒采购和使用部门及时请购，避免断货5.3. 4当某一客户成品库存量达到一定库存时，仓管应跟催销售部门出货，减少 库存压力5.3. 5仓库呆滞品每月申报一次,对过期的物料和少用、不用的呆料作以下处理： A降级使用B代用其它产品使用C联络树脂厂帮忙处理D与供应商协商降 价换货E后期新产生的呆滞品将对其追究责任，从而减少物料的浪费。

5.3. 6财务每月盘点库存，仓储主管针对盘点数据作出分析，找出差异原因，由 于责任人原因导致差异，上报公司追究责任人并以经济的方式处罚，使之库存数 据与实物相符5.3. 7仓库应做好防火、防盗、防潮工作，严禁仓库外其它人员随意进入仓库6、仓库各岗位职责：6.1仓管员岗位职责6.1. 1负责维护分管物料的系统处理，确保帐物卡三者一致及账务处理的及时性 和准确性，严格控制物料库存；对库存应做好标示卡，以提高仓储作业效率，降 低错发物料等一系列的风险6.1. 2对分管物料的储存质量、呆滞料等异常情况及时向上级反映，并根据上级 的处理指令对他们进行合理性处理6.1. 3严格要求接收订单物料，坚持原则性又讲究灵活性，协助相关部门对分管 物料库存的控制6.1. 4负责维护分管物料所辖区域库容的保持、整洁，严格按照公司的仓库管理 制度要求存放物料并采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护, 即（防火、防盗、防潮、防电、防压等）工作落实到位，确保公司物料存放有序6.1. 5完整、及时传递各种原始单据，并及时将将各种原始单证按类分目装订成 册并归档管理，以便事后查询，每年末应将原始单据上交财务统一管理。

6.L 6处理好与相关部门的工作关系，建立良好的工作沟通渠道，树立为生产车 间服务意识，确保供应顺畅，及时将分管物料的短缺、呆滞和过量采购情况向采 购部门反映6.L 7积极协助上级主管工作，并接收其工作指导，监督与考核6.1. 8上级领导交办的其它工作6.2叉车司机岗位职责6.2.1叉车司机应持证上岗6.2.2按照仓管员的指令进行入库货物的装卸与转移6.2.3对入库货物的整理、归位6.2.4依据仓管员的指令，对生产资料的搬运、配送6.2.5根据领料与出货需求，及时满足、保障生产供料与成品出货的要求6.2.6叉车日常清洁、三检、保养、维护，确保无安全事故6.2.7上级领导交办的其它任务6.3搬运工的岗位职责6.3.1热爱本职工作，遵守公司各项规章制度，爱护公司一切产品6.3.2负责产品的装卸、摆放，对产品装卸、摆放的质量负责6.3.3遵守劳动纪律，服从仓管员的指挥，在规定的时间内完成工作6.3.4搬运工作要实行正确的搬运方式，严禁野蛮操作635严禁破坏大件产品搬运必须两人或两人以上操作，严禁拖地操作产品 从高处下放，要用搬运的方式操作，严禁乱丢、乱放产品严禁产品作垫台下丢 产品6.3.6搬运工人要根据仓库场地的安排，整齐规范的摆放。

6.3.7搞好仓库的清洁卫生，配合仓管做好防火、防盗、防潮、防破坏的工作6.3.8上级领导交办的其它工作7、仓库操作流程7.1原物料外购入库：原物料采购下订单一原物料到货一仓管接货—核对采购订单、来料单、 实物是否相符—单物相符—通知检测部门检验—检验— 判定单物不符—退货 入库一合格」\ | I采购补订单-审批 I退货一不［格L审批 特采7.2五金外购入库：五金采购下订单—五金配件到货一仓管接收一核对采购订单、来料单、实物是否相符—可用外感观判定的，仓库直接验收—不合格退货I J通知机修专业人员验收品质— 合格入库I不合格退货7.3半成品入库：半成品入库一中检检验一班组填写“入库单”并签名 — OQC审核 一半成品仓管验收—合格的收货人在“入库单”上签名一账务处理I“入库单”与实物不符、包装不合格退回生产7.4成品入库：半成品入库OQC检验一班组填写"入库单”并签名— OQC审核 一半成品仓管验收—合格的收货人在“入库单”上签名一账务处理\“入库单”与实物不符、包装不合格退回生产7.5委外加工入库流程：委外加工入库—品质检验—合格—作入库—仓储主管审核—采购签字确认* \ \不合格 PMC审核 财务签字确认\ I返工或报废 实际收料入库7.6物料领用:领料部门开具领料执行单一仓库依执行单备料—安排又车发米 1 实 物、单据与生产交接并签名一账务处理7.7五金领用：a机修部门开具领料执行单一仓库依执行单备料一仓库依实 发数量开具领料单并与生产交接并签名—账务处理b生产部门主任级开具五金领料单—仓库依各部门每月需求额度核对领料单品种f量—仓库发料一账务处理若领用数量超过额度—总经理批示—仓库发料—账务处理7.8成品出货：客户下订单一业务跟单跟踪f确认生产及库存数量・与客户确认出货数量审批单提前一天给仓库—总经理批示一报财务审核一开出货通知单仓库依审批通知单提前…天备货—仓库与销售确认出货数量-> 财务审核I打印出货单、签发放行一仓库安排装车7.9客户退货：客户开客诉单客诉工厂—业务确认后将客诉情况反应给营销经理、总监，同时通知生产—生产部接到客诉单进行判定一客诉不成立—反馈给业务I 1同意客诉 业务与客户协商处理I通知行政、仓库一仓库依客诉单核对实物收货一生产判定是否可修—1可修作生产领用2不可修作降级处理7.10生产退货流程：生产通知退货—仓库依生产退货单核对验收（称重）—!《务处理—实物 归位—1因品质问题通知采购处理2正常品归入库存—采购处理后，实 物退还供应商—账务处理7.11委外加工出库：外发通知单（生产部）—委外加工协议（采购部）一送货单、放行条（仓库）财务签名确认—采购签名确认—仓储主管审核总经理审核—委外加工商确认—仓库实际发料7.12确认物料品质问题处理流程：生产开出物料异常单给采购、技术部门 —技术部门判定—可用 —不退通知采购、仓库办理退货7.13报废品申请流程：开始一退料单一品质判定一不可用一实物隔离一部门总监审批退回或代用—可用 审批没通过退回（5000元以上需总经理审批）—实物移到废料区—报废处理7.14过磅的工作流程：门卫通知采购到料，采购确认来料，并通知仓库、检测部门 T检测部门抽检或全检—X不合格不予过磅合格给予过磅7.15五金配件外修工作流程：设备故障一不可修—设备移交f申请入库（填写外修单）一审核（机修经理）■可修的自己修理生产总监审批—采购建档T联系外修并报价，反馈给生产总监■仓库依审批单放货*采购跟踪、催促T 修毕验收一合格—入库■结算不合格退回重修8、相关表格：8.1福建万华实业有限公司产品入库单仓库： 入库类型：口采购入库口生产入围］调拨入和 其它入库时间:编号：序号客户商品 编码客户存货名 称色号纹路A级支数/支、米/ 零头备注合计厂商： 缴库人： 主管： 制单:8. 2福建万华实业有限公司入库单日期:编号：入库类型：口采购入库□生产入库□调拨入库□其它存货类别：原材料辅助材料半成品产成品固定资产物料用序 号物料编 码物料名 称规格型 号单位数量单价金额备注采购:制单:厂商：仓库：品其它主管:8.3福建万华实业有限公司领料单日期： 编号：领料单位:领料类型：口生产领用门领用口其它领用仓库： 存货类别。