ISO9000认证标准表格XXXX版.docx

外来文件有效文件清单4.2.3--01序号文件名称文件编号发布日期数量出版社有效文件清单4.2.3---01序号文件名称文件编号发布日期版次/修订状态态分发编号份数备注文件发放范围审审批表4.2.3----02序号文件编号文件名称发放范围编制： 日期： 审批： 日期：文件收发登记表表4.2.3----03序号文件编号文件名称版次/修订状态态分发编号发 放放回 收部门签收日期份数签回日期份数收文记录4.2.3----04序号发文单位来文编号文件名称份数收文人收文日期文件更改单4.2.3----05被更改文件名称称被更改文件编号号更改页码更改章节更改形式当前版本修改状态生效日期更改内容:：申请人： 日日期：更改原因：审核人： 日期：更改审批：批准人： 日期：更改人日期文件更改记录4.2.3----06序号被更改文件清单单更改章节号更改内容更改形式更改人批准人更改日期生效日期文件留用申请单单4.2.3----07文件名称文件编号留用份数留用原因:：申请人： 日日期：文件编制部门核核实：核实人： 日期：文件管理部门批批准：批准人： 日期：文件销毁申请单单4.2.3----08销毁文件名称文件编号销毁份数销毁原因:：申请人： 日日期：文件制定部门核核实：核实人： 日期：文件管理部门批批准：批准人： 日期：销毁人： 日期：记 录 清 单单4.2.4-001序号记录编号记录名称保存期主管部门记录人: 记录查/借阅表表4.2.4----02查/借阅人：部门：查/借阅时间：：查/借阅目的：：记录编号 归还日期：归还人：文件管理部门批批准：批准人： 日期：年 度 内 审审 计 划8.2.2—001审核目的：评价质量管理体体系、产品质质量和过程的的符合性、有有效性，从而而为公司各部部门提供改进进机会和建议议，推动公司司的内部改进进。

审核范围：公司司质量手册覆覆盖的所有部部门、场所和和过程审核依据：1、 GB/T190001—2008标准准；2、 质量质量管理体体系文件；3、 适用的法律法规规和顾客投诉诉审核频次：每年进行1次，初初次审核安排排在20100年10月155日，在质量量管理体系组组织机构、人人员发生较大大变化和发生生重大质量事事故、顾客有有严重投诉时时，可临时追追加审核次数数审核方法：按部部门审核，采采用集中方式式、抽样的方方法进行审核组成员： 组长：陈陈向峰组员：牛金英、王王满仓、唐文文林、刘颖、任任晋华审核部门审 核 内 容管 理 层4.1、5.11-5.6、66.1、8..1、8.22.2、8..5.1办 公 室4.2.2、44.2.3、44.2.4、55.4、5..5、5.66、6.2、66.3、6..4、7.44、8.2..2、8.22.3、8..5.1业 务 部7.2、7.55.4、8..2.1质 检 部7.5.3、77.6、8..2.4、88.3、8..4、8.55.2设 计 部7.3工程技术部7.1、7.44、7.5..2、8.55.3生 产 部与7.5、8..2.4相关关的过程注：4.2.33、4.2..4、5.33、5.4..1、5.55.1、8..2.3、88.5.2、88.5.3条款各部门均审审核。

编制：白静 批准准： 日期：20100年10月15日 日期期：2010年10月15日 内内 审 日 程 安 排排8.2.2-002审核目的：评价价质量管理体体系、产品质质量和过程的的符合性、有有效性，从而而为公司各部部门提供改进进机会和建议议，推动公司司的内部改进进审核范围：公司司质量手册涉涉及的所有部部门、场所和和过程 审核依据：1、GGB/T199001—2008标准准；2、质量管理体体系文件；3、适用的法律律法规和顾客客投诉审核方法：按部部门审核，采采用集中方式式、抽样的方方法进行审核时间2005年100月15日—10月16日审核组成员组长：陈向峰组员：牛金英、王王满仓、唐文文林、刘颖、任任晋华时 间审核部门审 核核 内 容审核员15日8:00-8::30首次会议8:30-122:00管 理 层4.1、5.11-5.6、66.1、8..1、8.22.2、8..5.1牛金英唐文林8:30-122:00业 务 部4.2.2、44.2.3、55.4.1、55.4.2、55.5.1、55.5.3、55.6、6..2、8.22.2、8..2.3、88.5.1王满仓刘颖13:00-117:00办 公 室4.2.2、44.2.3、44.2.4、55.4、5..5、5.66、6.2、66.3、6..4、7.44、8.2..2、8.22.3、8..5.1牛金英唐文林17:00-117:30审核组内部沟通通会全 体16日8:00-122:00质 检 部7.5.3、77.6、8..2.4、88.3、8..4、8.55.2王满仓刘颖13:00-115:00工程技术部7.1、7.44、7.5..2、8.55.3陈向峰任晋华15:00-117:00设 计 部7.3牛金英唐文林17:00-117:30审核组内部沟通通会全 体26日8:00-122:00生 产 部与7.5、8..2.4相关关的过程陈向峰任晋华13:00-114:00审核组与受审核核部门沟通会会议全 体14:00-114:30末次会议。