备品配件管理规章制度(共27页).docx

备品配件管理规章制度整加工公差和材料代用，故原则上规定测绘件在未定型验收期间，未经主管副总和总裁的同意不得随意更换供应商由于整个测绘工 作的独特性涉及面较大，故整个测绘工作由主管副总裁统一领导和 协调并直接对总裁负责9.2试用定型后的非标配件采购工作由北京总部采购部按正常程序采购附件一：备品配件采购流程图采购申请单填写日期： 年 月曰编号:发出部门：接收部门：采购理由：序号物资名称材质规格数量单位备注123经办人：项目主管签字：日期：分管副总意见分管副总签字/日期接收部门负责人意见及安排意见及工作安排：接收部门负责人签字/日期：分管副总意见分管副总签字/日期总裁意见总裁签字/日期：.附件三：紧急采购申请单填写日期： 年 月曰编号：发出部门：接收部门：采购理由：序号物资名称材质规格数量单位备注123项目公司经办人：项目公司主管签字：日期：北京总部生产保障部经办人：生产保障部主管意见：负责人签字/日期：主管副总裁意见：负责人签字/日期：总裁意见总裁签字/日期：附件四:U!入库验收单入库 名称型号数 量承制 ）商验收 部门验收 人员验 收 记 录结果口合格口不合格年月日编号入 库 记 录生产保障部采购部库房负 责 人 意 见负责人签字：负 责 人 意 见负责人签 字：负 责 人 意 见负责人 签字：附件五:*****发货单合同 号编号仓库地址仓库联系人及收货单位：收货地址：收货人：运输方式：运费方式：提货人信息：提货日期：品名型号备注箱子 数量件数/箱出库数量更换原因：发单人（部门经理）：主管副总:采购部:总裁附件六:*****合同审批表送审合同简介供应商：合同名称：合同标的额：合同编号：上报单位：日期：购买理由说明投资管理部审核意见：负责人签字：日期：采购部审核意见： 负责人签字：日期：生产保障部审核意见：负责人签字：日期：子公司管理部审核意见： 负责人签字：日期：采购部分管副总裁意见：合同审核负责人签字：日期：生产保障部分管副总裁意见：合同审核负责人签字：日期：总裁审核意见： 负责人签字：日期：附件七:备品备件出（入）库台账库房主管：库管人员:序号收货单位出/入库日期图号或标准名称现有库存量入库量出库量库存结余最低库存量经办人备注备品配件管理办法备品配件管理办法为了提高集团公司管理工作质量、工作效率和经济效益，降低集团 公司生产运行成本，规范集团公司在各类备品配件计划拟定、审批程序、 采购审批程序、非标件的测绘、配件加工图纸及资料保管、备件出入库 的审批程序、入库验收、库房保管和存放、库房安全及消防等各项工作, 特制订本办法，以便相关部门遵照执行。

1、本办法适用范围：北京中油洁能环保科技有限责任公司（以下简称北附件八:设备维修零配件更换单项目公司名称： 加气站名称编号：序 号设备 名称设备 型号设备 编号更换零 件图号数量更换人更换原因（军件失效原因）更换 时间鉴 定 人备注填表人日期：附件九：设备维修台帐22项目公司郑州加气站设备名称压缩机设备型号子站压缩机设备编号31调试时间设备厂家出厂日期安装日期调试人维修日期故障原因更换零件名 称更换零件图号数量维修费用维修结论备注20090111十字头烧研，连杆小头铜套转动十字头、RT1828L1运行正常（油过滤器堵塞、 环境温度低，润滑 油粘度变大、压力 不稳，油量变小， 连杆小头铜套转 动，油孔堵塞，十 字头无油，致使十连杆、2008-5-81运行正 常字头烧研）大头瓦1运行正常参与维修人员：审核人：填表人：填表日期：附件十:*****备件调拨单接暗单位收单者联系由话传主顾闵需辱•请调货物名称规格/型号单 位数量单 价金额备注合 计特别说明：一发云时以1-佶物希望在住目日前■—收货单收货地收货方由话本单线采购部经办牛产保主管总栽其他事附件十一:部门工作联络单发出部门：接收部门：发出事由及意见：经办人：项目主管签字/日期：分管副总意见分管副总签字/日期：接收部门负责人意见及安排意见及工作安排：接收部门负责人签字/日期：分管副总意见分管副总签字/日期总裁意见总裁签字/日期：.填写日期：年 月 日编号:京总部）。

各子公司及分公司（以下简称项目公司）、北京总部生产保障 部、采购部、北京总部配件库房及项目公司二级库房2、工作职责分工：2.1生产保障部：负责收集汇总各项目公司设备运行所需备品配件的信 息以及大、中、小修和日常维修所需备品配件的信息；拟定年度月 度配件需求计划；临时紧急采购配件的审批；非标件及进口机配件 国产化的测绘；配件加工图纸资料的保管；更换件损坏情况的鉴定; 失效件的功能恢复；备品配件的入库验收；确定配件加工供应商； 为采购部提供签订采购和加工备品配件供应合同的技术要求；配合 采购部与配件加工供应商签订相关技术协议及技术交流工作；负责 国外机配件国产化的试用信息的收集、整理及试用定型验收工作； 国产化配件加工图纸中加工数据的最终确定2.2采购部工作职责：负责与配件供应商进行商务谈判；签订备品配件 商务合同或商务协议；负责办理备品配件采购入库手续；组织相关 部门对新入库备品配件的验收工作；负责配件库房的日常管理工作; 负责经检验被鉴定为不合格配件与供应商协调和索赔的工作；收集 和整理备品配件在使用过程中产品质量信息的反馈工作2.3北京总部库房和项目公司二级库房的工作职责：负责备品配件的入库检查工作;负责办理经检验合格备品配件的入库 手续；零件的存放保管；库房的安全、消防工作；配件的出库手续; 配件发货包装、配件的运货工作；负责备品配件上、下台账管理工作。

项目公司二级库对集团公司总库发来的配件只做外观损坏检查和数 量检查即可若项目公司二级库房检查出不合格可与北京公司采购部 联系，按本办法中不合格产品处理办法执行3、配件计划购买审批程序及管理：3.1备品配件计划制定（见附表，北京总部采购申请单）各项目公司根据在运行设备状态和累计运行时间拟大、中、小修配 件需求计划经项目公司总经理批准后并在实施前一个月报北京总部 生产保障部，北京总部批交时间为五天日常维护需要采购配件计划经项目公司总经理或主管副总批准后报 北京总部生产保障部，北京总部批交时间为五天项目公司紧急采购程序：若遇设备在运行中突然出现故障或事故，或维修中因计划漏项；恢复生产又急需购买的；非项目公司自采权 限的配件，项目公司可报北京总部生产保障部经其部长请示主管副 总裁或总裁同意后，项目公司可在当地或异地购买，但事后三天内 必须按正常配件采购审批程序补办手续工艺整改所需配件计划的制定：各项目公司因为生产或安全问题需 要对工艺流程和设备进行整改，按北京总部加气站事业部的设计图 纸和材料明细表，提出所需配件及相关材料明细经项目公司总经理批 准后报北京公司生产保障部3.2备品配件的采购审批程序：备品配件需求计划 而1=1八宣 电 北京公司生产保障部土竺列 & ——> 采购部 七 险 旬'总裁批准（详见备品配件采购审批单）3.3备品配件的采购准备工作和部门分工：根据总裁批准的采购审批单，采购部和生产保障部应立即进入相应 的工作程序，两个部门的具体分工为：生产保障部按配件材料明细准备 相应的技术要求（指配件或材料的主要性能参数、名称、规格）确定生 产加工厂家或供应商，经主管副总批准后提交给采购部（提供两个以上 的供应商或生产厂家）；采购部按生产保障部提供的技术要求与生产供应 商进行商务谈判或签订供货合同，合同总额超过20万元以上的配件合同 应征求生产保障部对其中配件最终价格的意见。