洛阳内控制度汇编.docx

合众人寿洛阳中支（筹）-------制度汇编合众人寿 洛阳中心支公公司（筹）制度汇编2006年4月月目 录第一部分 行政管理类类费用管理规规定……………………………………………………………4车辆管理办法（试试行）……………………………………………………55印鉴管理和使用用规定 ………………………………………………………10广告管理制度……………………………………………………………… 13新闻管理制度……………………………………………………………… 16宣传档案管理制制度……………………………………………………… 222会议管理制度……………………………………………………………… 26第二部分 人力资源管管理类日常员工管理规规定……………………………………………………… 31员工考核管理规规定……………………………………………………… 32薪资福利政策……………………………………………………………… 33员工休假制度……………………………………………………………… 34员工考勤管理规规定……………………………………………………… 39第三部分 财务管理类类预算管理制度……………………………………………………………… 43财务管理办法……………………………………………………………… 47二级机构财务人人员管理规定定………………………………………… 51费用管理暂行办办法……………………………………………………… 57洛阳中支（筹）财财务结算制度度……………………………………… 661洛阳中支（筹）现现金管理办法法……………………………………… 663洛阳中支（筹）资资金支付限额额及双签制度度管理规定…………… 665洛阳中支（筹）差差旅费报销管管理规定……………………………… 667洛阳中支（筹）支支票及印鉴管管理办法……………………………… 770洛阳中支（筹）会会计档案管理理制度………………………………… 772第四部分 营销管理类类个人寿险业务人人员行为规范范及品质管理理办法…………………… 74营销服务部暂行行管理办法……………………………………………… 86个人业务营销员员培训管理纲纲要……………………………………… 97第五部部分 运营管理理类保全初审管理规规定………………………………………………………113合众人寿单证管管理办法…………………………………………………117合众人寿回回访管理规定定…………………………………………126投诉管理规定………………………………………………………………130 12第一部分 行行政管理类费用管理规规定为了方便员工工工作，同时做做好费用控制制，节约办公公费用开支，特特制订《话费用管理规规定》。

具体体规定如下：：一、 公司每部门开通通1 部直线话，可以拨打打长途，其他他均为插卡其其所属部门员员工因公需打打长途，经部部门负责人批批准即可部部门负责人每每部座机每月月费最高高限额为3000元二、由于插卡电开通较多多，分公司各各部门主管、营营业区各区经经理每月话费费100元，内内勤员工每月月话费30元元三、加强管理 责任到人1、每部的的使用人，请保管好自己的及及卡，对对加密的话，使用人请妥善保保管好自己的密码，以防他人盗用2、每月从超出出标准话费的的中抽查查通话清单若出现与异常通话（省外非非公司、其他分公司非省内内等），电使用人应加以说明，违反规定者根据相相应金额从工工资中扣除3、每月人事行行政部负责打打印一份部门门长途清清单，交给总总经理室和部部门负责人传传阅 4、下下班后员工不不能进入部门门负责人和总总经理室成员员办公室打电5、严禁在话中聊天、闲闲谈、或打与与工作无关的的提倡倡长话短说，尽尽可能的节约约话费，为公公司筹备节约约每一分钱四、本办法自下下发之日起下月度开始始执行车辆管理办法（试试行）第一章 总则则一、为了加强公公司车辆管理理，节约车辆辆使用成本，特特制定车辆管管理办法。

二、本办法包括括：公司机动动车辆的管理理、使用和调调配原则、用用车范围、费费用划分、特特殊情况的处处理、车辆及及驾驶人员的的管理及处罚罚规定等内容容第二章 机动动车辆的管理理机构及其职职责公司的机动车辆辆统一由人事事行政部负责责管理和调配配，人事行政政部对车辆、人人员管理的职职责如下：一、负责公司所所有车辆的维维修、保养、保保险、年检等等二、根据公司业业务需要调配配车辆和驾驶驶员三、负责公司车车档备案，驾驾驶人员以及及可上路人员员的培训、考考核管理四、负责对外车车辆安全管理理事务以及与与当地公安交交警车辆管理理部门联系第三章 车辆辆的使用申请请和调配一、公司总经理理室成员用车车根据需要随随时安排二、其它部门用用车需要填写写用车单，并并说明用途、行行驶路线，由由所在部门负负责人签字后后，提前半天天交人事行政政部预约，由由人事行政部部视用车情况况做出具体安安排三、车辆调配原原则：1、财务部和运运营中心的进进帐、提款、收收单、重大理理赔查勘，优优先于其他任任何部门的用用车要求2、人事行政部部按提交用车车单先后顺序序安排车辆用用车部门和个个人不得自行行指定使用车车辆3、为保证业务务需要，原则则上不准私事事用车，如有有特殊情况，需需经总经理室室批准，按公公司有关规定定缴纳个人费费用。

第四章 用车车范围一、部门经理以以上级别人员员外出（市内内）办事（公公干）二、财务提款、业业务部门收送送单证及携带带重要文件者者三、因工作需要要必须接待的的客人、重要要客户探视四、公司职员私私人用车，凡凡符合下列条条件者可出车车：1、公司职员本本人急病用车车；2、特殊情况，须须人事行政部部负责人批准准方可派车五、所有车辆原原则上不予外外借，因工作作需要外借车车辆时，须经经总经理室分分管领导批准准六、申请调配特特殊情况的处处理1、如果出现有有车无司机的的情况，经总总经理室分管管领导同意方方可外借，用用完后应及时时交回车辆如如发生事故等等情况，应及及时报告人事事行政部2、如果出现既既无车辆又无无司机的情况况，人事行政政部负责车辆辆调配的人员员，应在用车车单上签字证证明，如确属属业务需要且且经其部门经经理批准用车车者，可乘公公共交通工具具或出租车等等，日后报销销这些交通费费时应将人事事行政部车辆辆调派人员签签字证明过的的用车单附在在报销单据后后第五章 车辆辆的管理一、外单位求援援借用我公司司车辆，需经经总经理室分分管领导批准准，未经批准准不得私自将将车辆借给外外单位和个人人使用车辆辆出市区，需需申明理由和和期限，经人人事行政部主主管经理批准准后方可出车车。

二、每日下班后后，将人事行行政部统管车车辆一律停放放在公司指定定的停车场三、因工作需要要夜间用车部部门，应事先先和人事行政政部联系，根根据用车情况况由人事行政政部负责人签签字后方可派派车四、因工作需要要节假日用车车的部门，应应事先和人事事行政部联系系，根据用车车情况由总经经理室分管领领导签字后方方可派车五、公司所有车车辆用油由公公司按计划统统一购买配发发汽油票或IIC油卡油油票或油卡由由人事行政部部专人负责购购买、保管、发发放、登记车车管员根据各各车耗油量，制制定各车每1100公里市市内、市区油油耗，以便考考核，车辆的的用油须与车车管员核定的的数相一致，如如抽查发现超超出公司核定定的用油标准准的，视不同同情况给予相相应的经济处处罚对出长长途或市内遇遇特殊情况，可可用现金到正正规加油站加加油，回公司司后到人事行行政部报备六、车辆的维护护保养由专职职驾驶人员负负责，应做到到保持车辆外外观整洁，出出车前要注意意检查，时刻刻保证车辆处处于良好的使使用状态建建立车辆维修修、保养档案案，认真填写写记录，做好好车辆的定期期保养工作，公公司将定期进进行车辆安全全检查车容容车况的评比比，并结合各各部门用车的的意见，作为为年终综合评评比考核的依依据。

第六章 费用用的划分一、各部门用车车时按一式两两份填写出车车单，写明出出车事由、路路线，由各部部门负责人签签字认可后交交人事行政部部统一派车，使使用后使用人人在两份出车车单上分别签签字确认实用用公里数、费费用标准及总总金额第一一联司机留存存以便考核工工作量，第二二联交人事行行政部车辆管管理人员月月底人事行政政部将当月车车辆的使用情情况、各项费费用开支整理理统计并将结结果抄报给财财务部，由财财务部根据车车辆使用计费费标准和各部部门使用车辆辆的时间或里里程计算各部部门的交通费费用二、车辆使用的的计费方法如如下：1、市区每公里里1.0元；；郊县每公里里0.8元；；2、郊县管理处处用车，过路路、过桥费由由各实际使用用部门负担第七章 驾驶驶员的管理一、驾驶员要认认真遵守交通通规则，确保保车辆安全行行驶严禁酒酒后驾车和无无证驾车，争争当安全文明明行车的驾驶驶员驾驶员员要爱惜车辆辆，认真负责责其驾驶车辆辆的清洁和日日常的保养同同时根据车辆辆管理人员的的安排，负责责其它车辆的的清洁和日常常保养二、驾驶员应按按派车单指定定的时间、地地点出车、返返回晚上、节节假日出车，于于次日上班时时间及时交回回用车单补办办出车登记手手续，没有用用车单或未经经车管人员批批准，驾驶员员无权私自出出车，否则按按旷工处理，如如出现交通事事故，视情况况予以一定的的经济处罚。

三、驾驶员要认认真履行车辆辆使用登记手手续定期参参加安全教育育，努力提高高自身的思想想素质，努力力钻研专业知知识，不断提提高驾驶技能能，严格执行行公司的各项项规章制度，不不断改善服务务态度，有出出车任务时热热情积极主动动出好车，无无出车任务时时坚守自己岗岗位，不得无无故拒绝出车车，同时必须须服从车管人人员的分配和和安排四、驾驶人员因因工作需要，须须提供准确的的通讯方法和和通讯器材，要要保证畅通，随随叫随到五、驾驶员应精精心爱护车辆辆，做到勤检检查、勤调整整、勤保养，做做好防盗、抢抢措施，确保保车辆使用安安全第八章 驾驶驶员补助待遇遇1、为了解决驾驾驶员的加班班和辛劳，按按每车公里00.10元的的补贴发放，每每月由车队队队长统计报表表，经审批后后发放2、对于年度内内没有出现事事故，奖励给给驾驶员安全全驾驶奖第九章 驾驶驶员职责1、出车前先检检查所驾驶车车辆轮胎、“水”、“油”、电瓶及电电量等2、严禁酒后驾驾车，违者按按国家有关规规定处理3、在行驶过程程中如发生故故障，请立即即与人事行政政部联系第十章 车辆辆安全与维修修一、人事行政部部定期对车辆辆进行安全检检查，对达到到一定公里数数需进厂维修修保养的车辆辆，驾驶员须须提前半月申申报，经有关关领导审定后后方可实施。

由由专人负责统统一安排到指指定工厂维修修二、（平时）车车辆损坏需送送厂修理，须须经部门主管管鉴定后，分分清责任，再再按质优价廉廉的原则，选选定厂家修理理，平时修理理实行签报制制，并在车辆辆管理员处登登记30000元以下的的修理和保养养报人事行政政部负责人和和财务批准后后才可维修及及保养超过过3000元元以上的大修修及配件应将将有。