{项目管理项目报告}金橙项目计划书.pptx

金橙网络科技,基于长尾流量的数字广告专家,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Contents,,,,,,,,,,,数字广告优势明显，增长迅速, ,在国内2014 年数字广告首度超越电视广告成 为第一大广告媒介，整个行业规模达到1540 亿元预计未来仍将保持25-30%左右的复合 增速，2018 年整体规模有望接近4000 亿元 截止2016年6月，我国网民数量稳定增长达到 7.1亿，周上网时长26.5小时相比之下，电 视观众虽多，渗透了超过90%，但收视时长逐 年下降，2016上半年平均周收视时长为18.4 小时，其中25-34岁青年群体周收视时长仅为 12.7小时 相比传统广告方式，数字广告快速增长的源动 力是生活方式的转变以及技术驱动带来的效率 提升数字广告多种模式，流量整合,,,,,,,数字广告长尾流量，百亿市场, ,长尾理论：商品生产、销售成本足够低时，任 何看似需求极低的产品，都会有人买卖这些 共同占据的市场份额，可以和主流产品的市场 份额相当，甚至更大。

数字广告市场就具有这样一个规模巨大的长尾 刨去BAT、主流视频网站、大型门户网站后， 各类中小网站仍占有15%-25%的市场份额 以2015年数字广告2000亿市场规模计算，长 尾流量市场约为300亿-500亿游戏生态渠道、内容同等重要, ,手游产业链主要分为开发商、发行商和 渠道商 典型利润分配方式为研发6%-21%，发 行38%-50%，渠道30%-45% 用户下载游戏的前三大原因是题材、口 碑和热度，渠道作用仍然重要，渠道为 王现阶段仍然成立 用户删除游戏的头号原因为剧情功能单 一，可见内容同样重要 头部集中，总体收益腾讯、网易占比过 半与数字营销相似，同样拥有巨量长 尾自媒体自媒体的演进,,,,,,,,,,,,,,,自媒体全面进入移动新媒体时代, ,2015年全国用户所有媒体日均总用时6小时，数字媒体 花费过半，其中移动端时间接近PC端两倍 文章平均阅读时间不到90秒，碎片化、快餐化仍是主流 情感、养生、时事是关注热点前三名 社群成为新媒体时代重要的传播媒介严肃 阅读 主题 阅读 搜索 阅读,轻松 阅读 延展 阅读 偶遇 阅读,,,,,,,自媒体营销粗犷式发展, ,截止2015年三季度，已成为互联网超 级入口，月活6.5亿，覆盖率76.9%，活跃 率64.6%。

据估计，带动的信息消费规模达952亿， 带动的生活消费规模达110亿 公众号突破一千万，覆盖4亿活跃用户 ,营销进入快速成长期，朋友圈feed、企业号、公众号号、自 媒体、微商百花齐放，呈现出多元化营销态势 但腾讯出于业务考虑，并未全面放开营销，缺乏品台支持， 造成了报价混乱、效果评估难、刷量现象严重、公众号不可转让 等一系列问题整体行业处于“放养”状态公司概况 邳州金橙网络科技有限公司由两位互联网资深人员吕立选、籍威威 创建于2014年，借助两位股东之前的互联网业务积累，公司实现迅 猛发展，复合增长率超过100% 公司主业包括：, ,1、数字广告业务：包括互联网广告、APP推广等 2、公众号推广与代运营, 公司的业务伙伴达数十个之多，与百度、乐视等知名互联网企业都 建立了业务联系核心人物吕立选介绍, 吕立选，金橙网络科技创始人，曾任职于百度、盛 大等知名互联网公司，参与百度广告联盟、盛大网 络游戏的运营推广等业务 域名买卖专家，多年来买卖的重量级域名近百个，,斩获几千万元 长尾流量变现领域的后期之秀，利用自身多年积累,的互联网业务资源，在行业中迅速崛起,,,,,,,经营团队介绍, 籍威威，联合创始人，现任金橙网络科技副,总经理。

成功的草根互联网连续跨界创业者，曾参与,邳州论坛等多个本地化网站的创建工作，变 现后斩获近千万元 良好的预见性，在起步之时就开展了微,信公众号的代运营业务，目前正积极将相关 资源整合进入金橙公司,,,,,,, 刘微山，金橙网络科技运营总监，历任百 度、阿里巴巴产品经理等职务，有深厚的 互联网行业运营经验 赵景亮，金橙网络科技财务总监，二十多 年财务工作和审计工作经验，历任邳州市 财政局会计科、邳州市正源会计师事务所 项目经理等职务经营团队介绍,,,,,,,,,,,数字广告长尾流量，兵家必争之地,BA T 视频网站、门 户网站 中小网站、媒体、线 下预装, ,2016年App分发长尾流量市场规模约为200 亿-300亿 上游广告主多为互联网行业巨头，以及受资 本追捧、拥有大量推广预算的App 长尾流量对于App推广影响巨大，不可忽视 百度杀毒 vs 360杀毒 2015年公司成为“百度杀毒”与“百度卫 士”核心渠道商， 单款产品日有效激活安装20 万由于百度抢占市场过于迅猛，360不久便 与公司达成合作，加大长尾流量分发力度数字广告脚踏实地，深耕渠道资源, 公司核心管理人员十余年互联网行业经验，积,累了大量数字营销渠道资源。

公司2014年成立后正式进入互联网App分发 行业，集聚了国内大量的二三线网站、WAP 下载站、APP应用等优质长尾流量 现拥有渠道资源上千家，覆盖用户1亿，广告 展示5亿次/月，App投放能力可达50万有效 下载/天，跻身行业前十数字广告ADSmart，助力精准投放,,,,,,,核心资源,,,,,,,数字广告客户,,,,,,,APP推广客户,,,,,,,游戏推广客户,,,,,,,新的增长点：公众号运营, 随着的迅猛发展成为移动互联网时代最大的流量入口，公众号的商业价值迅速,提高，变现能力也大幅增强 金橙公司设立专业的内容设计创作团队和互联网技术团队，为有需求的公司提供公 众号代运营服务，目前代运营的各种公众号达数十个，盈利模式有两种：1、推广 服务费，按照每推广一个粉丝1元的标准进行收费；2、运营服务费，内容制作等方式激 活粉丝，凭借活跃的粉丝进而获得腾讯广告通的广告收入，目前公司代运营的所有 公众号合计粉丝量将近500万人，公司运营服务收入达180万元/月，且呈现高速增长趋 势 在代运营业务之外，公司拟收购一批粉丝活跃度更好的公众号，以完善在端的,布局，为移动互联网时代的发展奠定基础。

公司代运营的部分公众号,,,,,,,公司积极参加互联网各类活动,,,,,,,,,,,财务数据（单位：万元）,,,,,,,财务预测,,,,,,,,,,, 目前股本3000万，拟发行1000万股，每股价格3元，融资3000万元；投后PB1.33倍，PE8.5倍 承诺以下某一事项：,（1）登陆新三板，并实现做市转让，做市商库存股价格不低于本轮增发价格的150% （2）主板或创业板IPO,（3）被上市公司、非上市公众公司等收购，收购价格不低于本轮增发价格的200% 2019年12月31日前未完成承诺事宜，投资人有权要求大股东按照年化8%的利率回购投资款投资方案,,,,,,, 进一步扩张流量分发业务，可能情况下收购DSP平台，实现SSP+DSP的双重平台，,彻底打通产业链 利用流量分发优势，与游戏研发公司或游戏运营平台（私服等）合作发展手游联运,业务，提高收益率水平 收购具有大量粉丝（单个公众号粉丝至少为50万）的公众号，战略性的从百度 平台向平台过渡，大幅提高平台的收入占比，未来5年要形成合计超过 5000万粉丝的公众号群体，年收入超过5亿元，净利润超过1亿元发展规划,,,,,,,他山之石，可以攻玉,附件：同类型公司资本运作成功案例,,,,,,,巨网科技登陆新三板，3次融资1亿元, 2015年6-12月，巨网科技分三次合计完成股权融资1亿元，投后估值为5亿元，,对应当年2200万元净利润，PE约为24倍。

新三板挂牌前后，巨网科技共引入了6家做市商，在不足150个交易日内完成了,23%的换手率，之前进入的股东平均收益率超过了30% 2014-2016年（1-9月），巨网科技实现了500万，2200万，4000万（预计去年,6000万元）的净利润，说明本行业是一个业绩爆发性很强的行业行业第一名万圣伟业20亿出售给上市公司,,,,,,,明家联合（300242）并购“微赢互动”, 明家联合以10.80亿元并购微赢互动，微赢互动主营业务为精准推广各 种产品提供一站式落地服务微赢互动承诺未来三年净利润分别不低 于7,150万元、9,330万元和12,000万元 并购重组对公司构成利好，明家联合市值从 2014 年年初的 10.81 亿 元攀升到最高点 142.65 亿元，增长了13.20倍明家联合当前市值为 120.80亿元，相比 2014年初增长了 11.17倍。