(完整版)工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表.doc

年质量管理及质量过程自检考核表表 1－1质量管理机构及管理制度考核表公司名称：工程名称：施工阶段：考核日期：序号考核内容验证资料应得分1项目管理人员配置是否符合《项目管理手项目组织机构表10册》要求2项目是否配备质量总监公司下发的文件103质量总监是否进项目部班子公司及项目有关文件104专职质量管理人员数量是否满足要求组织机构表及实地核对105专职质量管理人员专业配备是否满足要组织机构表及实地核对5求6专职质量管理人员是否持证上岗上岗证57各岗位质量管理职责是否明确、齐全岗位责任制108质量目标是否明确并不低于合同及上级质量目标及合同要求10要求9质量目标是否进行分解及落实目标分解及岗位责任制、分包10质量保证协议10项目部是否定期对质量管理工作进行考项目内部考核制度10核11质量管理工作定期考核是否与个人薪酬考核报告及工资表10挂钩12是否建立工程质量培训制度、制定培训计培训制度及计划、签到表、记10划并实施录、影像资料等是否按《建筑施工组织设计规范》1013（ GB/T50502－ 2009）及《项目策划书》施工组织设计要求编制项目施工组织设计14是否编制工程质量策划书并按要求审批工程质量策划书及审批表1015工程质量策划书是否全面并有较强的针工程质量策划书10对性16是否按施工组织设计要求编制专项施工专项施工方案及审批表10方案并按要求审批17专项施工方案内容是否齐全并具有针对专项施工方案10性及可操作性18是否编制工程检验试验计划并按要求履检验试验计划及审批表10行审批手续19检验试验计划内容是否齐全并有较强的检验试验计划10可操作性20项目是否建立原材料进场验收制度原材料进场检验制度521原材料进场验收制度内容是否齐全并具原材料进场检验制度5有可操作性22项目是否建立样板制度样板制度5考核人：得分符合基本符不符备注（满合（ 50%合（零分）分分）///////23样板制度内容是否齐全样板制度24项目是否建立总分包质量管理制度总分包质量管理制度25总分包质量管理制度内容是否齐全并具总分包质量管理制度有可操作性26是否建立技术交底制度技术交底制度27技术交底制度内容是否齐全并具有可操技术交底制度作性28是否编制特殊过程、重要工序质量保证措重要工序质量保证措施施29重要工序质量保证措施内容是否齐全并重要工序质量保证措施具有可操作性30项目是否建立“三检制”“三检制”31“三检制”内容是否齐全并具有可操作性“三检制”32是否建立质量通病防治措施质量通病防治措施33质量通病防治措施是否具有可操作性质量通病防治措施34是否建立工程质量专项治理措施工程质量专项治理措施35工程质量专项治理措施内容是否具有可工程质量专项治理措施操作性36是否建立成品保护制度成品保护制度37成品保护制度内容是否齐全并具有可操成品保护制度作性38是否建立工程技术资料管理制度工程技术资料管理制度39是否建立质量事故、问题处理及质量改进质量事故、问题处理及质量改制度进制度40质量事故、问题处理及质量改进制度内容质量事故、问题处理及质量改是否齐全并具有可操作性进制度41是否建立工程质量管理奖罚制度质量奖罚制度42质量管理奖罚制度内容是否齐全并具有质量奖罚制度可操作性合计：得分（实际考核项实得总分 / 实际考核项应得总分×100 分）：55/55/55/55/55/510/105/55/10/1010/10325/年质量管理及质量过程自检考核表表 1－2 过程质量管理考核表公司名称：工程名称：施工阶段：考核日期：序号考核内容验证资料1工程施工所需的工程技术规范、标准是技术规范、 标准台账等否配备齐全且及时更新2是否编制专项施工方案并按要求经过审施工方案及审批文件批3分包单位资质是否与其所承接项目相符分包单位资质4是否与所有分包单位均签订质量管理协总分包质量管理协议议5是否落实了 “样板”制度，且“样板”检查样板间、样板段、检查验收记录齐全“样板” 检查验收记录6是否进行分级技术交底且签字齐全分级技术交底记录7技术交底内容是否正确、完整技术交底文件8是否落实了质量培训制度培训记录9是否落实了原材料进场验收制度材料进场验收台账及记录10是否落实了工程质量专项治理措施执行记录11是否落实了特殊过程、重要工序质量保执行记录、 重要工序旁证措施站记录12是否按制度执行质量过程“三检制”且“三检制”检查记录质量检查记录齐全13是否从工程开工到工程竣工交付的全过现场检查及执行记录、程按要求落实成品保护制度现场照片14工程技术资料填写、收集、整理质量是工程技术资料否符合要求15工程技术资料是否与工程同步工程技术资料16是否定期召开质量例会会议记录17是否建立完整的质量问题处理台账质量问题处理台账18质量问题整改通知单是否有相应照片、质量整改通知单明确的整改方法、及整改期限要求19质量问题整改完成后是否由专职质量管验证关闭记录理人员进行验证、记录整改过程并关闭20是否进行月度质量统计、分析并提出改月度质量统计、分析、进意见、措施改进措施21质量改进措施是否落实到位现场照片22是否执行了质量奖罚制度奖罚通知单及相应兑现证据合计：应得分10101010101010101010101010101010101010101010220考核人：得分符合基本符合备注不符合（满分）（50%分）（零分）/得分（实际考核项实得总分 / 实际考核项应得总分× 100 分）：年质量管理及质量过程自检考核表表 1－3 工程实体质量效果考核表公司名称：工程名称：所处阶段： 考核日期： 考核人：序号12345678910分部子分分项工是不应得考核内容否得备注工程部程验证资料、方法涉检查记录满分零分分分及01无支土 方 开土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，土方开挖方案、资料、现场照10护土挖并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁片等地方超挖”的原则。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002） 7.1.3基土方回填是否符合设计要求、且土工击实试验报土工击实试验报告、回填土试10告、回填土试验报告（应附图）齐全验报告与地下细 石 混混凝土的抗压强度必须符合设计要求《地下防检查混凝土抗压报告10防水凝 土 保水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）基护层4.1.8混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、观察检查和检查隐蔽工程验10础预埋件等设置和构造，均需符合设计要求，严谨收记录有渗漏《地下防水工程施工质量验收规范》（ GB50208-2002）4.1.9卷 材 防卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合检查出厂合格证、质量检验报10水层设计要求告和现场抽样试验报告卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细观察检查和检查隐蔽工程验10部做法均需符合设计要求收记录02模版模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、模版施工方案及计算书，对照10混凝地基土类别、 施工设备和材料供应等条件进行设模板支撑架方案和施工技术。