部门整体支出绩效评价报告范文参考提纲.docx

部门整体支出绩效评价报告范文参考提纲（参考提纲）一、部门概述和基本情况（一）部门成立时间、职能定位及变化过程；（二）部门人员机构构成和内控情况；（三）上下级管理机制；（四）中期规划和工作计划等二、评价工作开展（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等三、部门整体支出绩效评价分析（四）部门内部管理情况，包括日常管理、项目资金管理、财务管理、资产管理、档案管理、风险控制（日常检查监督管理、质量把关）等；（五）从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价其中：项目的经济性分析主要反映项目成本（预算）控制情况、项目设计规模的合理性，项目的效率性分析主要反映项目实施（完成）的进度及质量等情况，项目的效益性分析主要反映项目资金使用效果的个性指标，项目的可持续性分析主要反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素四、存在的问题部门整体支出绩效结论、存在的问题两方面涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门内部控制机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

五、整改措施或建议提出基于本次评价对提高部门整体支出绩效的建议，建议应与存在的问题紧密结合六、其他需要说明的问题新建区市场和质量监督管理局62022年本级部门整体支出绩效评价报告按照省人民政府《关于全面推进预算绩效管理实施意见》及《新建区人民政府关于<印发新建区财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》和区财政局《关于开展2022度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》（新财字〔2022〕69号）要求，对我局本级2022年度部门整体支出实施了绩效评价自评一、部门概述和基本情况（一）部门成立时间、职能定位及变化过程2022年9月28日，区市场和质量监督管理局正式挂牌成立，由原工商局、质量技术监督局、食品药品监督局整合的新建区市场和质量监督管理局，为区人民政府直属行政单位，公务员法管理，正科级建制主要职责：1、贯彻执行国家、省、市有关监督管理方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和办法、措施，经批准后组织实施2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划3、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

4、组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为5、承办区委、区政府和上级相关部门交办的的其他事项二）人员结构和内控情况内设13个职能科室：办公室、人事教育科、信息管理科、政策法规科、行政审批服务科、市场监督管理科、商标广告监督管理科、质量与谁监督管理科、标准计量科、特种设备安全监察科、食品监督管理科、药品化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科；直属行政机构：公平交易局、企业注册监督管理局、消费者权益保护局；派出机构9个分局，流湖分局、西山分局、望城分局、长堎分局、城东分局、城郊分局、乐化分局、象山分局、恒湖分局；下属事业单位：执法大队、机关后勤服务中心、个体私营经济协会办公室、消费者协会办公室、检验检测中心本部门2022年年末编制人数179,其中行政120、事业59、实有人数242人，其中行政116人、事业59人、离休2人、退休65人制定了相应的机关管理制度：主要内容涉及预算管理制度、财务管理制度、机关管理制度、资产管理制度等一整套规章制度；并制订了严肃机关干部作风纪律的若干规定等，不断强化内控意识，为本单位内部控制和风险管理提供了行动指南三）上下级管理机制对于上级部门传达的任务积极完成，并做到及时反馈，在部门内部，各科室人员间协调有序，奖惩分明，整体上做到监督与自我监督并存。

四）中期规划和工作计划2022年“十三五”规划的开局之年，市场监管工作面临着更加严峻的新形势和更加繁重的新任务1、着力构建新型服务发展体系，推动市场监管全方位工作再上新台阶2、着力构建新型市场监管体系，切实提升监管效能3、优化投资环境，规范守信和市场环境二、评价工作开展（一）（二）绩效评价整体结果概况根据设定的部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价工作小组综合评价，新建区市场和质量监督管理局2022年度部门整体支出绩效评价得分为90.5分，等级为优具体评价结果见附件1、预算编制和执行情况：2022年部门预算完成数为3351.25万元，预算完成率为100%，达到目标值的优良水平2、公用经费情况：2022年部门实际支付公用经费765.59万元，公用经费控制率为100%3、三公经费控制情况：2022年实际支付三公经费总额为78.93万元，超支率为04、项目支出管理规范和绩效情况：项目支出严格按照预算安排数和项目管理条例执行，绩效评定结果为优三、部门整体支出绩效评价分析（二）部门重点项目的组织开展情况从2022年10月1日起实施企业简易注销改革试点在全市工商系统率先推行网上登记预审目前，已通过网上企业注册服务平台为企业核准名称1741户，办理企业注册登记1288户，网上注册登记率超过95.5%。

为江西企服通、全程电子商城办理企业集群登记368户,企服通众创平台送锦旗赞窗口为“服务楷模”截止11月底，新增企业1783户，注册资金99.47亿元，分别同比增长40.1%和43.4%；新增个体工商户3266户，同比增长10.2%1.食品药品监管扎实推进2022年以来，投入近30万元高标准制作安装1500多套《餐饮服务食品安全监督信息公示牌》，将诚信经营、管理制度、等级公示、文明餐桌等内容融为一体，全面提升经营户的自律意识和诚信意识节日市场整治等专项行动56次，共出动执法人员6112人次，检查食品经营户8694户次，取缔无照经营7户，查获下架2.安全生产监管稳步提升先后开展了全区电梯、简易升降机、液化气充装站等专项监察工作，重点对超期液化气钢瓶和超期未检电梯开展了检查2022年以来，共检定加油机166台次，检查特种设备使用单位30家，排查出七大类特种设备3446台，检定强检计量计具361台件，检查特种设备162台次3.“双打”和品牌维护重拳出击全面开展保护商标专用权和名牌专用权专项执法的各项工作2022年以来，检查各类商店、超市、专营专卖店、药店、生产厂家、印制企业、农资经营户410户次，抽检农资50批次，立案查处不合格农资案件3起，立案查处商标案件4起，结案1起，罚没款3万元;查处虚假宣传等广告案件4起，罚没款9.56万元；查处不合格成品油案件2起，罚没金额11万余元。

联合相关部门共取缔非法传销窝点68个，遣散涉嫌传销人员165人次5.消费维权多措并举充分利用“3.15国际消费者权益日”、综治宣传月等开展新《消法》宣传和消费咨询活动2022年以来，共受理咨询、申诉、举报353件，调处率98.5%，为消费者挽回经济损失19.25万元预算收入情况：2022年度新建区市场局收入合计3401.64万元，其中：财政拨款收入3364.3万元，2022年结余37.34万元决算支出情况：2022年度区市场局实际支出3351.25万元，人员经费支出2585.66万元；公用经费支出765.59万元年末结余50.39万元四）部门内部管理情况1.日常管理新建区市场局制订了《市场局制度汇总》，其中包括机关财务管理制度、机关车辆管理制度、信息汇集和分析制度、办公室工作制度、重大行政决策制度等相关的行政管理办法，更有利于新建区市场局的规范化管理、树立良好的公众形象2.专项资金管理专项资金管理有专门一套实施方案，与局里的制度相结合3.财务管理新建区市场局制订了《区市场局管理制度》等相关的财务管理制度，明确规定了专项资金的管理、会计核算的管理、资金结余及分配的管理，明确了公用经费的开支范围，规范了资金拨付审批制度、财务审批制度，严格按照财政批准的预算执行，没有预算的不予开支，执行财经法规规定的开支标准。

4.资产管理（1）资产管理制度健全性方面：部门制定了国有资产管理办法且相关制度均合法、合规、完整，表明部门管理制度健全完整，对促进事业的发展提供了保障资产管理完整性方面：部门资产均保存完好，账实相符2）固定资产利用率：部门固定资产利用率为100%，说明其固定资产使用效率好五）从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价在现场评价过程中，评价工作组也发现存在以下问题：1、预算编制和执行缺乏准确性由于部分项目执行中不确定性因素较多，因而造成预算编制数和实际发生数存在差异，影响了预算收支的准确性2、支出绩效尚需规范提高主要问题：基本支出未设定绩效目标，无法评价其效果3、提高思想认识增强各部门人员对绩效考核的重视度4、建立良好的沟通和反馈机制建立健全规范的制度保障系统，可以使各类信息能上传下达，相互协调，提高工作效率和效能通过一些文化建设改善沟通环境，增强各部门之间的沟通，了解各部门的基本情况与其相关的需求5加强部门预算的绩效评价建立财政支出预算绩效考评制度是加强预算管理、提高财政资金使用效益的重要制度保障，结合本单位的实际将绩效考评结果作为预算安排的依据，要不断完善绩效考评办法，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

6、建全档案管理制度各部门跟据各自部门职能，对年度内工作目标、工作任务下达及工作结果反馈的文件做好相关备效果情况分析1、监督发现问题：未发现相关部门对被评价单位作出违规违纪问题的通报，违规率为零2、评价结果应用：农机局本级单位未开展预算绩效管理工作的评价，因此无绩效评价结果的应用3、社会效益：通过问卷调查方式对社会满意度进行调查，实际发放调查问卷90份，实际收回调查问卷90份，社会满意度调查结果为优秀参与问卷调查的人员是随机抽取的，调查对象和样本量有一定局限性，满意度情况不具有完全代表性四、存在的问题1、预算编制不够完整细化主要问题：年初预算未按照绩效预算管理总体要求编制，且上年结转和结余未编入本年预算2、支出绩效尚需规范提高主要问题：基本支出未设定绩效目标，无法评价其效果五、评价结论及建议2022年新建区市场管理局部门整体支出绩效评价得分为90.5分（详见附件1），评价等级为优良。