《管理手册》表格_C版2011年.pdf

受控文件清单H N L Q-J L 0 1/1序号文 件 名 称文 件 编 号版本号修改状态受控文件清单部门:H N L Q-J L 0 1/2序号文 件 名 称文 件 编 号版本号/修改状态发文登记表H N L Q-J L 0 1/3发放日期文件名称文件编号拟发放部门分发号实际领用人回收记录注：管理体系文件要有分发号文件更改通知单H N L Q-J L 0 2文 件 名 称更 改 日 期审 核文 件 编 号同时更改资料批 准更 改 原 因更 改 方 式-换 页换 版更改前更改后收文人分发号日 期收文人分发号日 期收 文 人分发号日 期销毁或保留情况:审批:日期:顾客提供文件资料确认登记表H N L Q-J L 0 3日期顾客方单位名称（包括代表顾客的监理单位、设计单位）提供文件、图纸资料名称编号单位数量确认接收人签名发放记录原编号接收编号日期发放数量领导人签名资料归档登记表H N L Q-J L 0 4部门/工程项目名称序号归档质量记录归档日期交档人签字接档人签字编号名称份数总页数记录处理清单H N L Q-J L 0 5申请处理日期批准人处理人实际处理日期处理方式监督人序号归档号记录名称数量处理原因备 注卷份页环 境 因 素 调 查 表部门：H N L Q-J L 0 6序号活动场所/工序环境因素环 境 影 响大气污染水体污染国螭亏染土地污染噪声污染育蹒/资减肖耗其 它正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急注：首页参与调查人员签字:审批人:日期:环境因素汇总评价表H N L Q-J L 0 7序号工序或岗位环境因素状态环境影响环境因素评价直 接判定法评 价 结 果备 注abcdef总分重要一般评价人:审批人:日期:重要环境因素清单H N L Q-J L 0 8序号重要环境因素产生工序/场所/地点可能造成的环境影响目前采取措施控制措施主控部门目标方案运行预案编制:日期:批准:日期:危险源调查表部门：H N L Q-J L 0 9序号工序作业活动危 险 源状态可能导致的事故危险类型注：首页应有所有参与调查人员签字:审批人:日期:危险源汇总与风险评价记录表H N L Q-J L 1 0序号工序作业活动危险源可能导致的事故L E C 值法直接判定法重要危险因素备注LECD是否注：首页应有所有参与调查人员签字:审批人:日期:重要危险源清单H N L Q-J L 1 1序号重要危险源产生工序/场所/地点可能造成的危害控制措施控制部门目标运行编制:日期:批准:日期:适用的法律法规和其他要求清单H N L Q-J L 1 2序号名 称类别颁布日期实施日期适用条款对应的因素编制:日期:批准:日期:管 理 方 案环 境（）职业健康安全（）H N L Q-J L 1 3目 标指 标方案名称预H完 姗 间主管部门负 责 人相关部门拟采取措施：财务预算：财务部/科：日期：措施实 施 计划措 施 内 容进 度 计 划责任部门编制审核批准日期日期日期跟踪验证记录:验证人:日期:管 理 方 案 一 览 表H N LQ-J L1 4序号主控部门管 理 方 案 名 称投 资 预 算（元）责 任 人起始时间完成时间考核记录信息交流记录表部门:H N LQ-J L1 5序号日期信息来源信息内容简介信息接受人员信息处理情况反馈时间备注管理评审计划表H N LQ-J L1 6主持人 评审日期 地点出席人员评审目的评审内容简述有关资料部 门应 准 备 的 资 料编制：审核：批准:日期：日期：日期:会议记录日期：H N LQ-J L1 7会议名称地点主持人记录人出席人员会议记录：注：会议记录可另附页。

管理评审报告H N LQ-J L1 8主持人审 核会议日期编制人执：准签发日期出席人员报告内容：会议签到表H N LQ-J L1 9会议名称主持人会议地点会议时间出 席人签字部 门签 到 人职务部 门签 到 人职 务年 度 培 训 计 划H N LQ-J L2 0序号培训名称主办单位培训对象培训时间培训教师培训人数学时培训内容考核方式编制:年批准:月日培训记录表H N LQ-J L2 1培训时间培训班名称教师培训地点主办部门培训内容摘要：考试成绩：姓 名分 数姓 名分 数姓 名分 数培训效果评价:评价人:日期:人员能力评价表H N LQ-J L2 2部门:姓名岗位评价内 容评 价 结 论拟采取措施文化程度接受培训情况工作能力工作表现胜任不胜任强较强一般弱优良一般差评价人：评价日期：特殊作业人员名册H N LQ-J L2 3序号姓名性别出生年月参加工作时间从事本专业年限文化程度专业/工种技术职称发证单位证书编号身份证号码聘用合同书备注制表:日 期：设备验收单H N LQ-J L2 4设备名称规格型号生产厂家/供应单位到货日期验收记录设备铭牌标志的主要技术特征随机附件验收情况随机技术资料验收情况外观检查情况设备试运转情况验收结论参加验收人员签名：备注设 备 台 帐H N LQ-J L2 5序号本厂编号设备名称规格、型号、参数生产厂家购进日期使用状态安装地点设备大中修计划H N LQ-J L2 6序号设备名称编 号（自编号/出厂编号）规格型号安装/使用地点购进/开始使用日期检修类别主要检修内 容计戈检修日期承担检修单位/人员检修费用估算（元）编制:日期:批准:日期:设备检修记录H N LQ-J L2 7设备名称规格型号设备编号检修日期设备现状：检修内容：口大修检修性质：口中修口小修检修人：日期：试车验证情况：验收意见：验收人：年月0检修时间从 日至日填表人：检查和整改记录H N LQ-J L2 8所属单位项目名称检查情况：指 导（或处理）意见：附 件（或备录）：督查人：被督查单位负责人:分公司领导:主管领导:合同评审表H N L Q-J L 2 9顾客名称合同编号联系联 系 人评审目的投 标 书（）合 同 签 定（）合 同 修 改（）参评部门评审意见评审人日期计划经营部生产指挥中心机材管理部领导意见：同 意（）不 同 意（）签字：年 月 日备注：注：会议评审应另附会议记录。

工程回访计划H N L Q-J L 3 0序号项目名称日 期被回访单 位计划回访日期回访人开工竣工编制:日期:审批:日期:工程回访记录H N L Q-J L 3 1项目名称合同编号顾客单位被回访人员职 务开工日期（交付日期）年 月 日竣工日期（回访日期）回 访 服 务 内 容顾客意见处理结果参与回访人:年 月B顾客意见处理单H N L Q-J L 3 2顾客名称反馈人反馈日期反馈时间电 话处理日期处理时间传 真意见内容：处理情况：处理人：年 月 日顾客确认意见：顾客签字：年 月 日验证情况：验证人：年 月 日供方调查评价表H N L Q-J L 3 3供方名称供应产品类别和名称地址邮编法人代表联系人营业执照号码生产经营许证号调查评价内容产品生产能力技术装备情况质量管理体系情况样品检验（试用）情况同类产品其他用户使用情况供货历史业绩参加评价人员签字日期：评价结论：是否定为合格供方批准：日期：年度复评记录：（是否继续列为合格供方）年度批准日期年度批准日期年度批准日期201 年度复评记录 续表复评内容资质的有效性提供的施工材料、构配件、设备机具质量水平极其稳定型交付的及时性及履约情况运输费用售后服务参加评价人员签字日期：评价结论：是（）否（）继续为合格供方批准：日期：合格供方名录H N L Q-J L 3 4序号供方名称供应物资名称法人代表联系人地址年度复评结果制表:日期:批准:日期:采购物资计划表HNLQ-JL35序号产品名称规格型号单位数量单 价（估算）需用金额需用时间材质要求制表:日期:批准:日期:特殊过程确认记录HNLQ-JL36项目名称施工项目部（工序/班组）过程确认日 期过程名称过程确认项目鉴定/确认人签字使用的作业指导书及其有效性使用的设备、机具及其适宜性操作人员及其资格、能力应控制的技术参数（适用时）作业环境条件情况顾客财产登记表HNLQ-JL37顾客名称接收日期接收人顾客财产内容验收记录验收人：年 月 日问题反馈反馈人：年 月 日备注监视和测量设备台帐H N L Q-J L 3 8本公司编号监测设备名称型号量程状态生产厂家校准周期使用部门备注制表人:S年月监视和测量设备周检计划表HNLQ-JL39序号监测设备名 称本公司编号量程使用部门检定单位定期)J检田6周期检定日期备注123456789101112编制:日期:批准：E期：内 部 校 准 记 录H N L Q-J L 4 0序号日期检测设备名称编 号（自编号/出厂编号）规格型号外观检查量值检校检查校准结论校准人标准值实测值误差值应 急 设 备 清 单部门:H N L Q-J L 4 1序号设 备 名 称设备编号用途所 在 部 位责任人备 注制表:日期:顾客满意度调查表H N L Q-J L 4 2顾客名称：一一 地 址：一一 电 话/，：发表日期：一评 估 项 目满 意1.0比较满意0.8一般满意0.6不太满意0.3不满意0评分说明或最不满意之处工程质量(0.5)工程进度(0.2)工程造价(0.1)安全生产(0.1)文明施工(0.05)竣工资料(0.1)交付后支动(0.05)小 计请打“J”选择满意度等级。

请贵方给予我们配合，填完后及时将此表返给我公司顾客满意度调查结果及分析报告H N L Q-J L 4 3顾客满意度调查情况综述:顾客满意度调查结果分析:改进意见:分析人:年月H年度内部审核计划表H N L Q-J L 4 4审核的目的:审核的范围:审核的准则:审核的频次:审核的方法:受审核部门:审核的时间安排:编制:日期:批准:日期:审核组长与审核员任命书H N L Q-J L 4 5根据本公司“年度内部审核计划表”提出本次被审核部门为：，我任命审核组长为：，审核员为：以上人员应认真行使内审员职责管理者代表：年 月 日内部审核计划表H N L Q-J L 4 6目的：范围：依据：审核组组长：审核员：审核时间：日 程 安 排日 期时 间部 门审 核 内 容审 核 员审核组长:管理者代表:日期:内部审核检查表H N L Q-J L 4 7受审核部门：部门负责人：审核日期：序号审核项目标准条款号检查记 录不符合审核组组长:审核员:内音鹿核t （末）修成族H N L Q-J L 4 8会议名称主 持 人会议地点会议时间出席人签字部 门签 到 人职 务内 审 组签 到 人职 务内部审核不合格报告单H N L Q-J L 4 9受审核部门 审核日期不合格事实陈述：不符合条款：不符合类型：A （体系性）口 B （实施性）口 C （效果性）口审核员：审核组长：部门负责人：年 月 日不合格原因分析：部门负责人：年 月 日纠正措施计划：部门负责人：年 月 日审核员认可：日期：管理者代表：年 月 日纠正措施完成情况：部门负责人：年 月 日纠正措施验证：审核员：年 月 日不合格项分布表（质 量）H N L Q-J L 4 9/1质量体系要素名称系性实施1 4效 辘等十4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服球供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的检验和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施合 计审核组长:日期:不合格项分布表（环 境）H N L Q-J L 4 9/2环境体系要素名称体系性性艘性告十4.1 总要求4.2 环境方针4.3.。