教育资料2022年收藏的最新KTV资料行政业务管理工作手册1126.doc

喜洋洋文化娱乐有限公司行政业务管理工作手册-未定稿行政业务管理综合第一章 总 则第一条．为明确行政业务管理各岗位的职责，提升行政业务的管理服务水平和行政管理人员工作的积极性，建立合理压力传递机制及公平的行政业务管理考核体系，特制定本办法第二条．本办法适用于公司行政业务管理第二章 行政业务管理的基本工作1、积极协助总经理、经理做好各部门带有战略性的重大问题，认真做好本部门所有根本性的日常工作2、亲自拟定各部门各岗位人员编制及各项岗位工作职责、工作标准、工作流程和各项岗位的管理章程并进行督导管理3、亲自审定各部门的各项工作报告、工作报表，并依其亲自做出各项工作安排的计划管理4、亲自详知各部门物耗、能耗规律，发现异常立即分析原因，并及时拟定相应的物控管理5、亲自掌握各部门所有设施设备的运行状况，发现隐患立即组织处理，并及时做好其它各项支持运营的保障管理6、亲自编审各部门的各项培训计划，并定期做好属下对员工职业道德的培训管理7、亲自督查各部门员工考勤及工作状态，并协助行政人员做好各部门各类报表的监审管理8、亲自深入基层了解各部员工的思想动态、发挥调动各部员工的积极性，培养员工的主人翁意识及忠诚度，并主动做好与各部门干部间的沟通管理。

9、亲自参与和本店设施设备及施工相关人员的联络，并做好与本店职能部门保持良好的外联管理10、按时按质完成上级领导临时交办的其它事项人 事 事 务 1．人员资料统计2．劳动合同或劳务协议版本制定完善一．人员报到程序1．回收员工应聘履历表如通过面试则需准备1-2套工服报到时进行发放并安排住宿未通过履历表一并存档，以备后用2．新人报到后需在人员名册上确实登记，报到日为进入营运正式试用日3．新人报到满七天后，为新进人员准备考勤卡次月始为其准备考核表4．如人员通过试用或薪资有调整者，必须由直属经理签署薪资调整表未签署薪资调整表者，比照前述薪资办理4.需对新进人员进行个人资料统计，包括人员姓名．性别．报到日．家庭住址．身份证号．健康证号．暂住证．健康证．现住址．联系方式．紧急联络人建立用工档案6.人员在营运实习3至15天（除零头月），实习期满后，公司与所用人员签定劳务用工协议或劳动合同7.收缴员工身份证复印件2张．缴交近期照片免冠1寸二．人员考勤程序公司人员如有任何调动，均需有相关表单（出勤证明、部门证明领导签字）配套方为有效人事文员核对差勤时以排定上班时间为准，无相关说明一律无效三．人员奖惩签报程序人员在工作期间内如有违纪．或他人举报的情况时，经营运干部确认后依据人事奖惩办法中的相关条例填写奖惩处理决议，奖惩方式以建议的方式提出。

奖惩签报表填写好后呈送经理初审，再呈送总经理签核然后将原件呈报行政管理部人事文员，由人事文员打印文令，呈总经理签核后公告最终生效并于人员考核表及薪资表中予以体现文令公布完毕后人事文员需主动回收并存档四．人员晋升程序营运部门人员表现良好由班次干部在3．6．9．12月份提出晋升推荐，将近三个月的人员考核成绩．近六个月的奖惩记录．近三个月的差勤状况，以及晋升职务，晋升前后的薪资变化确实填写在晋升推荐表中（操作方法祥见表格运作流程）班次主管审核后由部门主管批示，再呈行政管理部人事，经总管理处及总经理批示后原件人事组存档，复印件返回营运，以公告后即告生效五．申请人力增补程序各班次根据班次的缺少人力状况由经理提出人力需求，填写人力增补表主管．总经理签核确认后，由行政部安排招聘配合事宜六．人员离职程序人员离职时效见（人事规章）人事规章人员离职需向直属经理提出申请，填写离职申请书（免职人员亦需填写）将离职人员资料．离职理由．缴交物品状况确实填写后，经理签核批示．总经理备核如收缴物品有损失的话则应扣除相关款项，原件人事部存档未满月者考核奖金不予发放未经直属经理同意．未填写离职单．未遵守离职时效者以未依规定离职处理。

人事规章）七．薪资结算程序1.根据一个月的休班表和请假单查核卡表，统计人员月差勤状况2.每月下旬班次干部召开考核会议，再交于总经理在复核栏中评定复核分数，人事文员整理扣除差勤分数，汇总人员总分，填写考核总表3.根据差勤总表．考核总表及人员等级编制表，核对薪资架构表核算人员薪资，填写薪资总表4.将差勤总表考核总表，薪资总表打印成电子档，主管初核．经理批阅，最终呈总经理九．表格的运作1.员工应聘履历表应聘岗位填写 --- 基础信息的填写 --- 人员身份证号．家庭地址．的填写 --- 以往公司简历 --- 最高学历是否与应聘所出示相符 --- 以往的工作经验 --- 个人的应征简历简述2. 人员年度奖惩记录人员年度奖惩记录为记录每月该人员有被记嘉奖或惩处的记录，每月须详细填写人员的确实记录和惩处结果3. 培训记录所在部门定期进行职能教育工作，考评结果须在人员年度职能考评中确实登记--每月部门人员授课状况的登记4.考核在每年3．6．9．12月份会进行人员工作表现评定，结果须确实登记在案，一年一度人评会中无论晋．降．调薪状况确实填写5.薪资调整表在人员有升迁．调降薪等时须填写此表作为月薪资调整的依据---调薪的类别要确实勾画 --- 人员的基本资料 --- 原职务及等级．调整后的新职务及等级 --- 原薪资的组织架构--- 调整后的薪资的组织架构 --- 填表人须为干部人员 --- 班次主管审核 --- 部门主管签核 --- 行政管理部人事--- 财务--- 总经理批示 --- 批示后原件人事组存档，并发文通告。

6.人员约谈表每月考核会议结束后或人员有工作情绪变化等需要与人员进行沟通时使用人员基本资料 --- 此次约谈内容人员须确实签名 --- 干部须填写约谈结果并签名 --- 经理审核（或经理亲自进行面谈） --- 主管签核 --- 一般部门人员约谈表呈行政管理部人事组存档 --- 营运干部需呈送总经理审阅7.每月人事调动营运部分月．早、中、夜班人事干部每日确实填写 --- 班次理想编制的规定人数 --- 班次现有人数为目前班次内的所有人员 --- 当月有报到或离职的人员需确实登记并在班次现有编制中体现 --- 当月班次上班所有人力（不包含休假）如班次当月人员有差勤状况需确实登记详细 --- 填表人为班次干部--- 经理审核--- 原件呈报行政管理部人事以便进行人员薪资统计每月主管批示完毕由营运日班干部呈于行政管理部人事8.人员名册为健全营运人员安全资料故该资料每周需要更新人员资料 --- 经理--- 呈总经理 （为节约纸张可以使用电子文档）9.人员休假表在每月30日前各班次干部须公布人员下月的休假表部门干部可自行需求排定人员休假但必须按照此休假表 --- 一般人员2天/月--- 每日上班人力要确实统计并填写清楚 --- 呈经理 --- 呈总经理 --- 留复印件部门存档，原件呈行政管理部人事文员处。

10.人员奖惩单营运部在约束人员平时工作表现及服仪进行的约束如有人员需要罚款请干部交于人员 --- 奖惩单呈交经理 --- 总经理签核 --- 营运自行存档费用作为班务基金，以备班次活动所需并可奖励优秀员工注：人员如被罚款三次以上则需要记警告发文处理11.工作轮流排编表 营运营运各职务人员每日工作岗位排班表要日交于打卡处，以方便员工促销提成统计12.月行事例（月工作计划）每月部门相关业务主办人将在月初排定出本月相关业务工作安排及工作进度 --- 人事文员发放 --- 各相关业务负责人 --- 班次干部 ---经理 --- 呈总经理13.工作日志每日下班前呈 --- 经理 --- 总经理每日经理批示完毕由营运干部呈于行政管理部人事文员后转呈总经理14.特殊状况记录表即（工作汇报表）公司各部门在发生较特殊状况事情后，处理结果和经过须确实记录清楚填表人填写确认 --- 班次主管 --- 经理 --- 行政管理部 --- 财务部 --- 总经理 --- 批示后原件人事组存档15.考核表考核表分为干部考核表．正职人员考核表．技术人员考核表．等考核表一张考核表以三个月为一个单位16.长假类请假单公司人员依据个人原因须请长假类时，须向人事文员请领此表单依据实际状况填写并出示相关的证明，人员填写完毕交于经理及总经理核准，原件呈报人事，经总经理签核最终生效。

人员得与准假后须在请假规定时间内返回公司进行销假或到电公司续假（回公司后续补假单）否则一律以未依规定离职办理17.奖惩签报表填写人员确实的资料 --- 依据人员奖惩事由进行阐述 --- 寻找人事奖惩办法中的相应条例作为依据 --- 奖惩方式应以建议的方式提出 --- 经理签核 --- 总经理签——原件呈报人事组 --- 转总经理 --- 总经理批示后最终生效 --- 由人事文员负责发文通告18.调迁申请表人员须要调换班次或人事调动向部门干部申领此表（人员要求调班须提早一个星期并出示相关证明）人员基本资料 ．调班说明 --- 本人签名确认 --- 干部交于经理处（人员要求班次调换须有两个班次主管审核） --- 经理签核 --- 总经理批示后原件人事组存档以做证明19.人力增补表各部门．各班次根据各自缺少人力状况由干部提出人力需求 --- 经理签核确认 ---总经理核准， 原件呈报行政管理部人事文员存档20.人员晋升推荐表营运部门人员表现良好由班次干部在3．6．9．12月份提出晋升推荐 --- 近3个月的人员考核成绩 --- 近六个月的奖惩记录 --- 建议晋升的职务 --- 推荐干部意见 --- 经理审核 --- 主管批示 --- 行政管理部人事组 --- 总经理批示 --- 批示后原件人事组存档并进行公告。

21.人员每日差勤总表各班干部每日将出勤状况确实登记 --- 根据不同的符号显示出勤状况 --- 月底便于结算薪资以统计差勤状况关于楼面消耗品控管为控制物料成本建议1．早班上线后，各楼面根据各自所需分别开立请领单，请领单上注明有该楼面现有物品数量及所需请领物品数量经班次主管核签字确认（目的：避免不必要的请领）后方可至库房进行领货2．库管人员汇总所需物品总量统一进行发放，领料人员根据各楼面请领数量分别分发3．发放完毕后将请领单交还库管人员进行统一存档其中一联出库单交于经理处保管以便督核所属部门物品领用情况4．中晚班上线后各自楼面分别针对消耗物品数量进行交接，并于楼面交接本中予以体现5．中晚班下线前统计存量交接日班6．次日，日班再进行请领时库管人员即可核算出前日实际物品消耗数量7．库管人员通过财务人员了解昨日待客数量，督核物品消耗是否正常8．将相关信息向上级进行反馈9．关于耐用消耗品（鹿皮．抹布．扫把．拖布等）如由损坏造成数量不足需请领时需有报损单及物品尸体为证方可请领关于物品报损控管1．任何物品如有损坏均需填写报损单2．报损单必需当天．当班次填写3．报损单物品数量必需与物品尸体相符4．各班次物品交接必须将报损物品列入交接。

交接数量=应有数量—报损数量）5．报损单经班次主管确认．经理备签．库管核对单据与物品尸体相符后方可生效并进行销帐处理关于物品盘点1．各岗位每天均需针对各自物品数量进行盘点2．每月16日由各自部门主管/岗位负责人进行自行盘点，并将结果向主管以书面形式进行报告3．每月30日（每月最后一日）由各自部门主管/岗位负责人及库管．财务人员进行总盘点，并将结果向总经理以书面形式进行报告关于物品保管1。