订单评审管理规范.doc

订单评审管理规范1. 目的 以顾客为关注焦点，了解客户需求，明确产品要求，通过评审，确认本公司与客户双方所认定的产品合 约要求，从而提高客户的满意度 2. 范围产品要求的确定与合同 / 订单的评审 3. 权责3.1 PMC 部负责客户订单要求的确认、客户物料的供应、生产计划、交货期确认与客户的沟通3.2 生产部负责评审满足合同 / 订单要求的生产能力3.3 品质部负责评审满足合同 / 订单要求的产品检测能力3.4 工程部负责评审满足合同 / 订单要求的工艺要求、生产设备的能力3.5 总经办或管理者代表负责“合同 / 订单评审表”的签署4. 名词释义无5. 工作内容5.1 产品要求的确定5.1.1PMC 部负责组织对产品要求的确定 ,产品的要求包括：（1） 客户明确规定的要求，既有产品本身的质量 ,也包括交付、交付后活动的要求 , 如交货期、运输、售后服 务等2） 客户没有明确规定 , 但预期或规定用途所必要的要求3） 与产品有关的法律法规的要求4） 本公司附加的对客户的责任5.1.2 产品要求应形成相关文件 , 如产品标准、书面承诺等5.1.3 在接受合同 / 订单及其更改前 , 应对产品要求进行评审。

5.2 评审内容5.2.1 评审产品要求规定是否恰当和充分：（1）要求是否完整明确2）各项要求之间有无矛盾冲突的地方3）与以前或常规不一样的地方是否均经过确认4）我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求5.3 评审方式5.3.1会议评审：由PM（部根据合同/订单的特殊性，组织生产、工程、品质、人事行政等相关涉及部门以 会议形式进行评审，经讨论达成共识，并填写《合同 /订单评审表》532传递评审：PMC部将《合同/订单评审表》传递到相关部门，对相关条款进行评审，在《合同 /订单评审表》上签署评审意见5.3.3授权评审：由总经理授权相关人员对《合同 /订单评审表》所有内容进行独立评审，在《合同 /订单评审表》上签署评审意见5.4评审实施5.4.1新客户：PMC部在接收到客户的合同后，组织相关人员对客户合同进行评审，评审内容包括：生产能力（含设备、人员等）、检测能力、采购能力、工艺能力等内容，将评审的内容由 PM（部记录在《合同/订单评审表》上，参加评审的部门和人员签名确认5.4.2新产品：PMC在接收到客户的订单后对订单进行确认 ，如有新产品（1.全新产品；2.更改零部件3个或以上；3.工艺要求变更）,则组织相关人员对此订单进行评审，评审内容包括：生产能力（含设备、人员等）、 检测能力、采购能力、工艺能力等内容，将评审的内容由 PMC部记录在《合同/订单评审表》上，参加评审的部门和人员签名确认。

5.4.3常规订单：老客户由PMC部负责人根据客户提供的月计划，每月月底组织生产、品质、工程、人事行 政等相关涉及部门以会议形式对下个月月计划进行评审，评审内容包括：生产能力（含设备、人员等）、 检测能力、采购能力、工艺能力等内容进行订单确认 ，将评审的内容由 PMC部记录在《合同/订单评审表》上，参加评审部门和人员签名确认5.5评审后的处置评审后的处置方式有：5.5.1正常可行5.5.2通过采取额外管理措施可行：如通过加班、添置设备、加强控制等， PMC部要具体记录，职能部门负责人要落实相关的措施、责任人和完成时间评审中出现内部意见分歧时，由总经办协调解决5.5.3修订要求可行：如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等，由相关部门与客户协商，取得一致 意见5.5.4不可行：由相关部门形式报告，经总经办批准向客户婉拒，说明原因5.6顾客要求执行和监控PMC和品管部负责对合同/订单执行情况进行追踪检查5.7顾客要求变更及评审5.7.1当客户提出更改合同/订单要求时，根据更改性质和原合同/订单评审方式确定更改评审方式， 评审意见直接填写《合同/订单更改通知单》5.7.2因本公司内部因素引起合同/订单修改时，由PMC和品管部人员与客户协商达成共识。

5.8变更传递/执行合同/订单更改一经达成共识后，由 PMC部视更改情况将《合同/订单更改通知单》传递到受此更改影响的所有部门5.9生产计划制定5.9.1 PMC部根据客户的订单要求及生产、出货计划、物料准备情况，以及公司生产能力等制定每日《生产 计划表》，安排生产及出货5.9.2 PMC部每日制定《生产计划表》以邮件形式发放给各部门，各部门根据《生产计划表》安排生产并跟 进第2页共3页。