美的集团内销物流运作管理.doc

2003-10-15发布 2003-10-15 实施美 的 集 团 制 冷 事 业 本 部 发 布美 的 集 团 制 冷 事 业 本 部 企 业 标 准QG/MK07.11-2003a 内销物流运作管理修 订 页编制/修订原因说明：称谓调整原章节号 现章节号 修订（内容）说明 修订人/时间无管理职能会审/日期：同意金江单位审核意见/日期：缺省单位外会签意见：缺省营运管理部会审同意王玉龙审批意见：缺省注：1 流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程编制部门（内销物流部）→管理职能会审（体系支持部）→营运管理部会审→审批 （内总）2 流程清单外的文件审批流程由品质统括部和营运管理部确定美的集团制冷事业部企业标准内销物流运作流程 QG/MK07.11-2003a美的集团制冷事业部 2003-10-15 批准 2003-10-15 实施1/41 范围本标准规定了内销物流运作的各个环节的管理要求，确保发货工作能流畅运作。

本标准适用于国内营销公司从各物流中心、配送中心对外发货的业务管理2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文本标准出版时，所示版本均为有效所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性3 定义本标准采用下列定义3.1 运力调度计划是指国内营销公司物流部向运输公司下达运输任务的指令3.2 车辆调度是指运输公司接到运输指令后，按规定时间将合适的车辆调配到装货现场4 管理内容4.1 流程图4.1.1 制造基地与跨区域发货流程制 造 基 地 与 跨 区 域 发 货 流 程客户、仓库运输服务 供应商芜湖安得物流 有限责任公司内销物流部物 流中心、配送 中心物流主管 生 成 运 力 调 度计 划 打 印 提 货 单 据车 辆 调 度 收 集 提 货 单 据 并安 排 出 库 计 划 领 取 提 货 单 据和 运 输 合 同打 印 运 输 合 同 发 货 运 输 跟 踪到 货 签 收上 接 订单 评 审流 程 打 印 运 输 合 同华 南 区 域 物流 中 心 发 货 华 南 区 域 以 外 地 区 发 货4.1.2 区域内发货（配送）流程图QG/MK07.11-2003a2/44.2 区 域 内 配 送 发 货 流 程芜湖安得物 流有限公司配送业务服 务供应商产品管理中 心稽查主任物流中心 配送中心 物流主管客户 要 货 计 划 初 审 并 录入 单 据 审 核 并 打 印提 货 单 据车 辆 调 度 签 发 提货 单 证 仓 库 提 货 装 车 清 点并 确 认 发 车签 收 货 物YESNOR1 校 验 提 货 证件 、 提 货 证 明自 提配 送R1发 货仓 库 提 货签 发 运输 合 同配 送自 提销售物流运作管理控制要求4.2.1 制造基地发货单证管理的控制要求a) 产品管理中心稽查主任在营销系统中录入要货订单申请。

b) 销售部本部计划人员对申请订单进行评审，确定发货数量、发货仓库等如属销售部本部主动补货，销售部本部计划人员在营销系统中录入要货订单申请，并进行评审，确定发货数量、发货仓库等c) 华南区域物流中心（顺德制造基地）和华东区域物流中心（芜湖制造基地）将所有经销售部评审后属于本中心发货的计划指令在营销系统中进行财务分单和财务单分库等操作并及时在营销系统中打印出相关的财务单据为保证打印出的单据不被修改，所有单据必须先审核后打印4.2.2 跨区域发货单证管理的控制要求a) 产品管理中心稽查主任在营销系统中录入要货订单申请b) 销售部本部计划人员对申请订单进行评审，确定发货数量、发货仓库等如属销售部本部主动补货，销售部本部计划人员在营销系统中录入要货订单申请，并进行评审，确定发货数量、发货仓库等c) 华南区域物流中心（本部）将所有经销售部评审后的跨区域发货计划指令在营销系统中进行订单分单和财务分库等操作，并通知发货地物流主管d) 发货地物流中心人员，通过营销系统接收运力调度计划指令并及时在营销系统中打印出相关的财务单据为保证打印出的单据不被修改，所有单据必须先审核后打印QG/MK07.11-2003a3/44.2.3 区域内发货单证管理的控制要求a) 客户提货，产品管理中心稽查主任根据客户提货证明原件或件，在营销管理系统中对应授权提货仓库录入财务单据（单据不得打印！！），单据须注明：客户自提或公司配送。

b) 发货地物流主管通过营销系统查询到未打印的单据后，对单据进行审核并打印出财务单据为保证打印出的单据不被修改，所有单据必须先审核后打印4.2.4 销售物流组织管理的控制要求a) 发货地物流中心人员，通过营销系统接收运力调度计划指令b) 客户自提：客户凭提货证明原件、提货人身份证直接到提货仓库物流主管处领取单据、办理提货手续，并到指定仓库提货c) 公司配送：①发货地物流中心人员在收到运力调度计划指令后，根据送货线路将发货指令及时通知该线路运输服务商②运输服务商提货车辆到达仓库后，由承运人业务代表凭司机行车证件办理提货手续发货地物流中心人员通过营销系统打印出《货物运输合同》，并登记实际到车时间同时将财务单据和《货物运输合同》交承运人业务代表签收③提货车辆凭《产品调拨单》、《产品提货通知单》或《提货（铺底）通知单》提货联从指定仓库换单提货④货物送达目的地后，由收货单位进行签收，送货单须经办人签名并加盖收货单位公章4.2.5 物流配送中心营销系统不能使用时发货管理的控制要求a) 物流主管填写授权委托书（授权产品管理中心稽查主任代为打印单据），并物 流部审批b) 产品管理中心稽查主任根据审批后的授权委托书在录入相关单据后同时进行打印，并给物流主管。

c) 发货地物流主管收到单据件，确认无误后，在件上加盖收发货专用章，凭件代替原件发货其它流程不变 4.2.6 产品管理中心、物流配送中心开单系统均不能使用时发货管理的控制要求a) 客户提货，由产品管理中心稽查主任通知本部代为录入并打印出财务单据b) 本部开单后，将代开的财务单至配送中心物流主管处，并通知物流主管凭件发货c) 物流主管接到件后，在件上加盖收发货专用章，以财务单件代替原件办理发货手续，其它流程不变4.2.7 本部、产品管理中心、物流配送中心系统均无法正常使用时发货管理的控制要求a) 公司营销系统均无法使用时，客户提货，由产品管理中心稽查主任开具手工出仓单，开单后将手工出仓单至物流主管处，通知物流主管凭件办理发货手续b) 手工出仓单，客户款项的审核和控制由产品管理中心稽查主任负责c) 物流主管收到后，对件进行确认，确认无误后，由物流主管在件上签名并QG/MK07.11-2003a4/4加盖收发货专用章，凭件办理发货手续，同时将件复印留底备查，其它流程不变d) 货物发出，待系统正常后，由物流主管跟进产品管理中心及时补录系统单据，录入及打印单据流程按正常单据流程处理e) 仓库以件发货时，必须严格执行公司出仓扫码的规定，不得不扫码出仓，出库时，暂以手工单号扫码，系统正常后，由物流主管通知发货仓库将手工单号更改为对应的电脑单号。

5 考核5.1 业务风险5.1.1 错发货物5.1.2 客户投诉5.1.3 丧失市场机会5.2 流程监控点5.2.1 单证的制作与签发单证的制作与签发必须准确无误5.2.2 签收回单的审核各发货地物流主管对于回收的客户签收回执联必须进行检查，确认签收的印章是否与留存印章保持一致如果不一致的，要及时采取补救措施5.3 考核指标5.3.1 单证制作与签发准确率单证制作与签发准确率=100%，发生错误的，按 50 元/单处罚5.3.2 签收回单的审核率签收回单的审核率=100%，如果由于没有审核回单造成公司损失的，给予责任人 100～1000 元的罚款6 附件6.1 委托授权书附加说明：本标准由国内营销公司物流部提出、起草本标准由国内营销公司物流部归口管理QG/MK07.11-2003a5/4本标准主要起草人：陈军等美的集团制冷事业部企业标准内销物流运作流程 QG/MK07.11-2003a授权委托书委托人： 职 务：物流主管受托人：职 务：稽查主任授权权限：授权收发货单证打印授权期限： 年 月 日至 年 月 日单据回收明细：产品调拨单： 份 提货通知单： 份产品收货单： 份 提货（铺底）通知单： 份未经委托人书面同意，受托人无转委托权。

委托人（签字）：受托人（签字）：批准人（签字）：。