HSE管理体系检查与监督管理程序(精编).docx

胜利石汕管理局 钻井工程技术公司页码第1页共4页版本第一版：第O次修改HSE管理体系程序文件编制编写人审核人批准人名称检査与监督管理程序签字祝东捷R世民文件编号CXWJ/ZJJS1ISE—27丨I期2004.11.182004.12.12沏#・/2 • 3 o1主题内容与适用范围本程序规定了 HSE检查与监督的组织、内容、频次和整改等耍求本程序适川于公司及各单位、各棊层单位开展HSE检查与监怦工作2引用文件下列文件小的条款通过注日期或注文号的引用而成为本文件的条款下列文件所有的修 改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本文件下列文件的引用条款在最新版本中做 了修订时，对本文件应通过变更管理做出相应的修订关于印发《企业安全检查重点和安全检查报告编制要点》的通知中国石化［1999］安监 字18号《中国石油化工集团公司环境保护工作条例》中国石化L1999J安字756号职业安全卫生管理制度中国石化安L2004J553号Q/SHS 0001. 1—2001安全、环境与健康（HSE）管理体系Q/SHS 0001.2—2001油川企业安全、环境与健康（HSE）管理规范3术语和定义Q/SHS 0001. 1—2001和Q/SHS 0001. 2—2001确立的术语和定义适用于本规定。

4职责4. 1 HSE办公室负责本程序的制定和修改4.2 IISE办公室是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序协助管理者代表纽建 检查组，编制检查计划，对公司的HSE管理情况进行检查4. 2 HSE管理者代表负责部署、协调、组织公司级的HSE检查和监督工作4. 3安全科（安全监督管理部门）负责组织职业安全健康监督检查以及迎接外部检查，并 对问题整改结果跟踪验证4.4 纪委监察科（保卫部门）负责消防安全监督检查的组织工作，并对问题整改结果跟踪 验证4.5生活公司（生活部门）负责民用气及生活安全监督检查的组织工作，并对问题整改结 果跟踪验证4.6市场办公室（环保部门）负责环境保护监督检查的组织工作，并对问题整改结果跟踪 验证5程序检查与监禅管理程序流程图（见附录1） 05.1检查与监督的依据组织HSE检查监督的依据包括但不限于：——有关HSE法律、法规要求；——KZWJ/ZJJSHSE-50《HSE检査监督管理办法》、KZWJ/ZJJSHSE-41《环境保护管理规 定》及其它冇关规定；——政府和上级部门的检查和监督指令；——公司内部加强HSE管理的需要等5.2检查与监督的范围HSE检査监督的范围包括但不限于：——生产、丿施工现场HSE管理情况：——HSE管理制度和规定的有效执行情况；目标、指标的芫成悄况；——法律法规的遵循程度；——关键装置耍害(重点)部位的安全运行情况：——HSE设施的完整性与有效运行情况；——员工的HSE培训、意识和能力；——内部信息交流机制的运行情况；——HSE内部管理资料及各类HSE记录的完整性和有效性；——隐患治理项目的整改治理情况；——HSE管理体系运行情况；——有毒有害作业场所的HSE监控和检测情况；——外排污染物的控制管理情况和实测情况；——工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平：——监测利I测量仪器的校准情况；——承包商和供应商的HSE表现悄况。

5.3检查与监督的内容5. 3.1 HSE基础管理主要包括以下内容：a) HSE责任制的落实情况，包括HSE职责落实与考核情况、HSE责任目标明确和责任 到人的情况、全员安全承诺制度落实情况等；b) HSE管理体系的运行情况；0) HSE基础工作落实情况，包括领导承包要害部位制度落实情况、HSE组织机构和人 员的设立及其工作情况、HSE基础资料管理情况、HSE会议、HSE教育、HSE检杳、 事故管理制度的执行情况等5. 3.2 HSE现场管理：现场检查的内容包括工艺、设备、管道、仪表、电气、消防、环保、检维修和工业卫生 等5. 3.3检查标准：公司制定安全工产管理检查考核标准、职业健康管理检查考核标准、环境保护管理检査 考核标准、消防女全管理检查考核标准、民用气安全管理检查考核标准、生活管理HSE检查 考核标准，具体见KZ町/ZJJSHSE—50附录1—6o5.4检查与监督的分类和频次5.4.1外部检查监督：外部检查包括迎接政府有关部门和上级组织的各种专业性检查和综合性检查5. 4. 2内部 检杳监督：内部检查监督包括按上级部门指令组织的检查监督和常规检查监替两利|常规检查包括 II常检杳、定期检杏、专业检杏和不定期检杳四种方式。

5.4.3检查的频次：政府和上级的指令性检查按其要求立即进行常规综合性检查公司每季度组织-•次，各单位及其基层单位每月组织一次，班组每周组 织一次其它检查按Q/SHS 0001. 2—2001中4. 8.5的规定执行5.5检查与监督的组织管理5.5.1迎接外部综合性检查监骨时，由公司经理或HSE管理者代表组织，主管部门牵头， 组织冇关科室进行迎检准备和接受检查迎接外部专业性检查监督时，由公司分管经理组织,主管部门会同有关科室进行迎检准备和接受检查5. 5. 2公司内部综合性检查临督由经理或HSE管理者代表组织，冇关部门参加；专业性检 查监督由主管部门牵头，组织有关部门参加；•其它检查山主管部门会同有关部门组织进行5. 5. 3各单位组织的检查监督参照公司的组织形式进行5.6隐患整改及验收5. 6.1检查中发现的不符合项，按照CXWJ/ZJJSHSE—28的规定组织整改、复查、验证和 登记5. 6. 2対隐患整改落实情况的考核和奖惩按KZWJ/ZJJSHSE—51的规定执行5.7编制检查报告综合性和专业性检查监督活动结束后，要编制HSE检査报告HSE检查报告主要包括:a） 安全检查和监督报告：按中国石化［1999］安监字18号文件的有关规定执行；b） 环境保护检查和监督报告：按中国石化［1999］安字756号文件的有关规定执行；c） 工业卫生检查和监督报告：按中国石化［1999J467号文件的有关规定执行。

6相关程序、文件和记录6.1相关程序CXWJ/ZJJSHSE—286.2相关文件KZWJ/ZJJSHSE—50KZWJ/ZJJSHSE—51& 3相关记录不符合纠正或预防管理程序HSE检査临督管理办法HSE奖惩考核管理办法检查与监督管理程序流程图 见本文件附录1安全生产管理检查考核标准（评分表） 职业健康管理检查考核标准（评分农） 环境保护管理检杳考核标准（评分表）消防安全管理检查考核标准（评分表）见 KZWJ/ZJJSHSE—50 附录 1见 KZ町/ZJJSHSE—50 附录 2见 KZ町/ZJJSHSE—50 附录 3见 KZWJ/ZJJSHSE—50 附录 4民用气安全管理检杳考核标准（评分表） 见KZ町/ZJJSHSE—50附录5 牛:活管理HSE检查考核标准（评分表） 见KZWJ/ZJJSHSE—50附录6隐患整改通知单 见CXWJ/ZJJSHSE—28附录3 隐患整改背记台帐 见CX町/ZJJSHSE—28附录4隐患延期中请表 见CXWJ/ZJJSHSE—28附录5 不符合项通知单 见CXWJ/ZJJSHSE—28附录6附录1检查和监督管理程序流程图1、 法律法规规定；2、 体系文件规定；3、 政府和上级指令;4、 内部管理要求修改内容修改人口期市核人口期批准人口期。