生产和服务提供控制程序.doc

文件编号：JX -QP-08受控状态：是 □ 否 □绍兴九喜卫浴有限公司 生产和服务提供控制程序（依据JX-QM编制） A/0// 新建姓名签字姓名签字姓名签字ABC实施日期修订说明编 制审 核批 准版次生产和服务提供控制程序1．目的对生产和服务过程进行有效控制，以满足顾客的需求和期望2．范围适用于对产品的形成过程的确认，产品的防护及放行，产品交付和适用的交付后的活动，标识和可追溯性的控制3．职责3.1生产部负责生产的组织实施和过程控制，负责生产设施的维护保养和现场管理，标识和可追溯性的控制3.2质技部负责相应的工艺规程、产品验证标准的制定3.3销售部负责产品的交付和售后服务工作3.4生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，办公室协助检查4．程序4.1服务提供4.1.1对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，操作规程4.1.2生产计划生产部根据销售部的销售合同,制定生产计划，考虑库存状况进行生产，当生产计划有更改时，应及时进行内部沟通生产部根据生产计划单组织组织各车间生产4.2过程确认4.2.1生产工艺流程质技部应根据各类产品编制生产工艺流程及加工工艺卡等相关工艺文件。

4.2.2关键和特殊过程4.2.2.1关键过程包括：a. 产品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b. 产品重要质量特性形成的工序；c. 工艺复杂、质量容易波动，对工艺要求高或问题发生较多的工序4.2.2.2特殊过程包括：a.产品的质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用复杂的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c.该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来 4.2.3经识别，本公司生产过程中注塑工序为特殊过程,质技部对其应进行确认，证实它们的能力，并做好确认记录《 特殊过程确认单》适时确认的安排应包括：a. 过程鉴定，证实所使用的过程方法是符合要求并有效实施；b. 对所使用的设备，设施能力（精确度、安全性、可靠性等要求）及维护保养有严格要求，并保持维护保养记录执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定相关人员进行岗位培训、考核；c. 由质技部确定最佳的工艺参数，并负责编制作业指导书；d. 对这些过程的生产监控由生产车间进行记录；e. 过程的再确认，按规定的时间间隔或当生产发生变化时（如材料、设施、人员的变化等）。

应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应根据需要对相应的工艺，作业指导书进行更改4.3使用合适的生产服务设备，安排适宜的工作环境，应按规定要求对设备进行维护保养4.4对生产服务运作实施监控，配置适用的测量和监控设备，执行《测量和监控设备控制程序》，生产中要做好自检、互检、专检工作,对产品的放行应执行《过程和产品的测量监控程序》的有关规定4.5标识和可追溯性控制4.5.1根据需要生产部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品区分摆放，负责对所有标识的维护4.5.3产品标识在有追溯性要求的场合，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识，产品标识采用“标识卡”、“物料卡”等4.5.4产品的状态标识a. 检验状况：合格、不合格、待检；填在“标识卡”上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识b. 紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在“标识卡”上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识4.6顾客财产的控制4.6.1顾客的财产一般包括：a. 顾客提供的构成产品的部件或组件，生产检测用的设备；b. 顾客直接提供的包装材料；c. 服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；d. 代表顾客提供的服务，如代顾客托运；e. 顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。

4.6.2顾客财产的验证a. 质技部按照《过程和产品的测量和监视控制程序》要求进行验证，出具相应的检验报告；b. 销售部对验收后的顾客财产进行登记，在进货、使用、储存、搬运期间如发现不合格，应及时反馈给顾客，协商处理；本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任4.7产品防护4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用4.7.2应针对顾客要求及产品符合性对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、储存和防护等4.7.3产品搬运的控制产品在搬运过程中要小心轻放，以防磕碰，挤压，注意搬运的方法重物要用手推车搬运4.7.4包装控制包装工在包装过程中应注意产品质量，保护产品外观清洁、完整，按顾客的包装要求装箱4.7.5储存控制a.生产部应编制仓库管理制度，规范仓库的管理按规定码放对有储存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出b.仓库配置适当的设备（通讯、消防器材等）以保持安全适宜的储存环境对所有储存物品应建立仓库“台帐”，仓库根据合格的检验报告和供方“送货单”核对品名、型号、数量等无误后，办理入库手续，填写《入库单》成品出库填写《出库单》，外包件或半成品出库填写《出库单》，办理出入库手续。

c.仓库要不定期进行盘点，做好帐务清理，保持帐、物、卡一致，仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知生技部确认、处理4.7.6交付控制a.销售部负责交付过程中的产品质量，必要时应与承运方签订运输协议b.当合同要求时，组织对产品的防护要连续到交付的目的地4.8产品交付后的活动4.8.1销售部负责与顾客的联络，妥善处理顾客投诉、负责保存相关服务记录；4.8.2销售部负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在要求，执行《顾客满意度测量程序》，并建立保持顾客档案4.8.3销售部利用与顾客的交往，向顾客主动介绍公司产品，提供宣传资料及时掌握市场动态和顾客需求的动向5. 相关文件5.1 与顾客有关的过程控制程序5.2 文件控制程序5.3 设施和工作环境控制程序5.4 过程和产品的测量控制程序5.5 顾客满意度测量控制程序5.6 采购控制程序5.7 作业指导书5.8 设备操作规程6. 记录JX023A01 生产计划单JX024A01 特殊过程确认单JX025A01 顾客财产登录表附：生产和服务提供控制程序执行不合格控制程序公司合同其它任务生产作业计划生产准备工艺技术文件合格的原辅材料提供生产设备和监测装置人力资源适宜的环境工序控制设质量管理控制点工 艺 监 督在制品巡检在制品质量判定成品检验入库、交付 绍兴九喜卫浴有限公司生产计划单生产车间： 编制日期： 年 月 日序号产品名称规格型号单位数量完工期限备注编制人： 批准人： JX023A01绍兴九喜卫浴有限公司生产计划单生产车间： 编制日期： 年 月 日序号产品名称规格型号单位数量完工期限备注编制人： 批准人： JX023A01绍兴九喜卫浴有限公司 特殊过程确认单 过程流程图:评审日期：评审人员：评审项目评审内容评审记录备注人员资格设备状况技术条件材料记录结论与建议：评审人员签名： JX024A01绍兴九喜卫浴有限公司顾客财产登记表序号顾客名称类别顾客财产详情到达日期确认签字备　注样品图样标签其它JX025A01。