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生产和服务的提供过程控制程序1 目的策划并在受控条件下进行生产和服务提供，确保产品质量和服务满足顾客要求2 范围适用于本公司生产和服务各阶段的控制及过程的确认，即各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等的控制3 定义本程序采用GB/T19000-2000《质量管理体系—基础和术语》中的有关定义以及公司《质量手册》中的有关定义4 职责4.1 生产部是本程序的归口管理部门，负责生产设施的维护和保养； 负责生产过程的确认和控制；负责产品的防护；负责生产过程中工作环境的管理和控制4.2 技术部负责产品交付和售后服务的工作，负责编制相应的工艺规程、 必要的作业指导书；提供工艺技术图纸4.3 质量部负责产品实现过程中的产品标识和可追溯性控制；负责产品的验收和放行4.3 计划采购部负责向生产部下达生产任务单5 工作程序5.1 生产和服务提供的过程5.1.1 生产管理过程包括：产品实现、放行、交付和交付后活动等阶段对每个特定的产品，其提供的策划过程，包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购等生产和服务的提供主要是对上述过程的输出进行控制5.1.2 生产工艺流程（见附图1）5.2 生产和服务提供控制的主要内容：5.2.1 生产计划的控制：a. 计划采购部根据合同、 订单、年度经营计划和市场有效信息，编制月度生产计划，下发到生产部、技术部、质量部等生产和生产服务部门。

b. 生产部主管根据《月度生产计划》 ，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定《生产计划》，下发到各班组；c.各班组按照生产计划安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料d. 各班组在生产过程中发现装配方面的问题，填写《生产装配质疑单》，立即交相关部门负责人处理e. 如遇客观原因不能按时完成生产任务时，生产部及时向总经理汇报，并通知市场销售部，由市场销售部及时和顾客沟通5.2.2 表述产品特性的信息：a. 依据设计开发的输出、产品实现过程的策划和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行《设计开发控制程序》、 《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定b. 技术部提供指导生产的图纸和工艺文件以及作业指导书工艺文件应详实，以指导操作者按照规范进行生产和监视；c.信息和规范必须经过评审和审批5.2.3 必要时，获得作业指导书，包括作业单、操作细则、检验和试验指导书等5.2.4 配备和维护生产和服务提供适宜的设备生产部根据产品特性，在产品实现过程策划中配备提供适宜的生产设备；生产部各车间负责使用中的维护与保养，具体按《生产设备和基础设施管理程序》执行5.2.5 监视与测量装置的提供质量部负责提供适宜的监视与测量装置，监视和测量装置必须经过检定具有合格证，具体执行《监视和测量装置控制程序》。

5.2.6 对生产和服务的提供过程实施监视和测量a. 产品特性的监视和测量；b. 对人员的能力要求；c.设施、设备的维护和调整；d. 是否配备了必要的作业指导书；e. 工作场所环境的满足情况等f.对监视的结果进行记录5.2.7 对放行、交付和适用的交付后的活动实施做出明确规定a. 未经检验合格的采购品不得投入生产或使用；b. 未经检验或试验验证满足要求的产品（半成品）不得放行或交付；c.向顾客交付产品时，应按规定的程序进行，并确保交付产品符合规定的要求d. 根据产品特点和公司的实际情况，规定交付后的活动，如返修和服务等5.2.8 由管理者代表主持，生产部组织、相关部门参加，在过程实施前进行工艺纪律检查监督，记录检查结果，确保生产和服务提供过程的质量5.2.9 生产环境的要求：a. 生产场所应保持清洁、通风；b. 操作台无尘土，原辅料分区放置有序；c.车间应有禁烟、防火标识和灭火装置，不得将污染物或化学物带入生产场所5.3 工序控制5.3.1 技术部向生产部、质量部提供图纸和工艺文件，生产部组织工人严格按照上述文件进行操作，做好自检（检查本工位产品）、互检（本工位产品换人检查）和相应的记录。

5.3.2 生产出现偏离控制的情况时，生产部应立即进行纠正，必要时，寻求技术部的支持5.3.3 质量部根据《产品的监视和测量控制程序》的要求进行过程产品的检验，发现不合格品执行《不合格品控制程序》 ，必要时，按《纠正措施控制程序》执行5.3.4 生产部所有员工正式工作前，须经过上岗培训，并通过上岗后持续的培训，强化提高其工作技能，具体执行《人力资源控制程序》5.4 过程确认5.4.1 以生产工艺流程对产品生产过程进行确认5.4.2 关键过程和特殊过程5.4.2.1 关键过程包括：a. 对成品的质量、性能、成本等有直接影响的过程；b. 产品重要质量特性形成的过程；c.工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的过程5.4.2.2特殊过程包括：a. 该过程的产品质量不能通过检验和试验完全验证；b. 产品质量需进行破坏性试验或采取复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的过程；c.该过程产品测试或交付顾客使用后，不合格的质量特性才能暴露出来5.4.2.3 本公司的特殊过程是：线圈真空浸漆过程5.4.2.4 生产部根据以上原则，以工艺流程图的形式明确关键过程和特殊过程，使用的设备事先进行评估、鉴定，保存相关的评估记录，通过使每一个环节都受控且满足规定的要求，来保证特殊过程的产品质量。

5.4.2.5 技术部制定特殊过程产品相应的技术标准或操作规程，并进行验证确认产品符合要求后用于指导特殊过程的操作5.4.2.6 生产部对关键过程和特殊过程要予以明确标识，并进行严格的连续质量控制，按要求填写各类监控记录5.4.3 关键过程和特殊过程的操作人员必须经过培训，考核合格后方能持证上岗5.4.3.1 本公司的关键过程是：转子装配、主机装配、配研、制动器装配四个过程关键过程的控制，严格按照作业指导书和技术文件执行，并作好记录，以确保满足要求5.4.3.3 针对每台产品，随工附上相应的装配和调试的流程卡5.5 标识和可追溯性5.5.1 适当时技术部规定对产品进行标识的方法，并针对监视和测量要求标识产品的状态；质量部对标识的有效性进行监控；当产品出现质量问题时，组织对其进行追溯5.5.2 生产部各负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品标识并区分摆放，负责对所有标识的维护5.5.3 产品标识和可追溯性a. 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上《物料标识卡》） 、仓库《领料单》或成品《合格证》 。

b. 当合同、法律法规和公司自身需要（如顾客因产品质量问题引起投诉风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：5.5.4 产品状态标识：a. 检验状态：合格、不合格、待检、待判定；填写在相应的检验记录上作为状态标识；在生产现场以标牌为标识，质量部监督实施；b. 紧急放行标识：本公司不实行紧急放行c.依据需要标示产品加工状态为“待装配” 、 “待调试”，由生产部监督车间实施d. 对危险化学品的标识必须注明“危险”字样5.6 顾客财产5.6.1 顾客财产的范围a. 顾客提供的构成产品的物料或组件，生产、检测用设备；b. 顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；c.顾客直接提供的包装材料；d. 服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；e. 代表顾客提供的服务，如代顾客托运；f.顾客知识产权的保护，包括信息、规范、图样等针对顾客财产，物资硬件有生产部应填写《顾客财产登记表》，对于图纸规范等软件，有技术部负责管理5.6.2 顾客财产的验证a. 质量部对顾客财产物资硬件进行验证，并做好检验记录；b. 在进货、使用、贮存、 搬运期间如发现不合格， 应填写《顾客财产问题反馈表》连同检验记录，及时反馈给顾客，协商处理；c.本公司的验证不能免除向顾客提供合格产品的责任。

5.6.3 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其《物资成品合格证流程卡领料单采购产品原标识物料标识卡收发卡》上注明为顾客财产5.6.4 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失对使用顾客提供的设备，应按规定进行维护保养，对测试设备进行按期校准5.6.5 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理5.6.6 顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制对顾客提供的有关产品技术文件等，应按《技术文件、图纸管理规定》进行控制5.7 产品防护5.7.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付知道预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏或错用5.7.2 应针对顾客要求和产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱） 、贮存和保护（包括隔离）等5.7.3 产品搬运的控制生产部配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a. 在产品的运输过程中选用低能耗、低成本、安全的运输方式，对液体产品，特别是危险化学品，在运输时应配备防溢、防爆、防碰撞等设施。

b. 按照包装箱外标识的要求进行搬运，保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；d. 对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；e. 天车、叉车操作工应由国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养；f.根据需要对搬运工人进行必要的培训，使其掌握必须的作业规程要求5.7.4 包装控制a. 技术部负责确定包装材料，包装设计和要求，注明各型号《单台包装配置清单》技术部根据设计要求编制相应的包装作业指导书，以防止产品受损；b. 车间包装工在包装过程中应注意核对装箱物资；保持产品外观清洁、完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识5.7.5 贮存控制a. 生产部编制《仓库管理制度》 ，规范库房管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出；b. 仓库应配置适当的设备（抽风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；c.对贮存物品的环境及安全明确要求；d. 对所有贮存物品应建立库房台帐，仓库每月定期盘点，填写《库存（配套）月度盘点表》做好帐务清理，保持帐、 卡、物一致；库管员应经常查看库房物品，发现异常及时通知质量部确认、处理。

5.8 产品放行、交付及交付后活动的实施5.8.1 对原材料、外协件、半成品和成品的放行，应执行《监视和测量控制程序》的有关规定5.8.2 产品的交付a. 计划采购部负责对物流供方进行选择评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行《采购控制程序》和对供方评价的规定；应与物流公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量b. 合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地5.8.3 产品交付后的活动5.8.3.1 计划采购部负责按照合同规定的方式和交货期进行交付，保存交付记录5.8.3.2 市场销售部负责产品交付后各项活动的管理，包括：a）及时登记顾客意见，妥善处理顾客意见等；b）对顾客满意度进行测量，并对测量结果进行汇总分析以寻求改进机会；c）建立《顾客档案》 ，详细记录其名称、地址、、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的订货倾向，及时做好准备工作等d）利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向5.8.3.3 咨询、产品维修服务a. 对顾客面谈、信函、、等方式的咨询，市场销售部由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同或转交技术部、研发部进行答复。

b. 技术部记录顾客维修要求，填写《维修单》，负责产品的维修服务，对维修人员及时提供新产品的技术资料，按计划组织。