qhse程序文件汇编.doc

胜利油田龙玺石油工程服务有限责任公司 QHSE程 序 文 件 汇 编GB/T 19001-2008GB/T 24001-2004GB/T 28001-2011GB/T 50430-2007版本： D版编制： 相关部门审批： 受控状态： 受控 2014 - 04- 30 发布 2014 - 05- 01实施 胜利油田龙玺石油工程服务有限责任公司 程序文件目录1 LXGS/CX—0401-2014 文件控制程序 2 LXGS/CX—0402-2014 记录控制程序3 LXGS/CX—0501-2014 环境因素识别、评价与控制策划程序4 LXGS/CX－0502-2014 危险源辩识、风险评价与控制策划程序5 LXGS/CX—0503-2014 法律法规和其他要求识别获取程序6 LXGS/CX—0504-2014 沟通、参与和协商控制程序7 LXGS/CX—0505-2014 相关方管理程序8 LXGS/CX—0506-2014 管理评审程序9 LXGS/CX—0507-2014 HSE目标、指标与管理方案控制程序10 LXGS/CX—0601-2014 人力资源管理程序11 LXGS/CX—0602-2014 基础设施管理程序12 LXGS/CX—0701-2014 与顾客有关过程的控制程序13 LXGS/CX—0702-2014 物资采购控制程序14 LXGS/CX—0703-2014 抗冰隔水管生产与服务控制程序15 LXGS/CX—0704-2014 CAT柴油机的维修控制程序16 LXGS/CX—0705-2014 海上钻井平台维修控制程序17 LXGS/CX—0706-2014 海上工程服务控制程序18 LXGS/CX—0707-2014 风力发电塔架制造控制程序19 LXGS/CX—0708-2014 海洋石油工程施工控制程序20 LXGS/CX—0709-2014 监视和测量设备控制程序21 LXGS/CX—0710-2014 环境运行控制程序22 LXGS/CX—0711-2014 职业健康安全控制程序23 LXGS/CX—0712-2014 危险化学品控制程序24 LXGS/CX—0713-2014 应急准备和响应控制程序25 LXGS/CX—0714-2014 外包控制程序26 LXGS/CX—0715-2014 电动潜油往复泵生产与服务控制程序27 LXGS/CX—0716-2014 3PE防腐生产与服务控制程序28 LXGS/CX—0717-2014 海水钻井液用降滤失剂生产与服务控制程序29 LXGS/CX—0718-2014 钻井液用高分子包被抑制剂生产与服务控制程序30 LXGS/CX—0719-2014 钻井液用固体聚合醇生产与服务控制程序31 LXGS/CX—0720-2014 钻井液用纳米乳液生产与服务控制程序32 LXGS/CX—0801-2014 顾客满意度测量控制程序 33 LXGS/CX—0802-2014 内部审核控制程序 34 LXGS/CX—0803-2014 不合格品控制程序 35 LXGS/CX—0804-2014 HSE绩效监测控制程序 36 LXGS/CX—0805-2014 事件调查、不符合、纠正和预防措施控制程序 37 LXGS/CX—0806-2014 无损检测控制程序38 LXGS/CX—0807-2014 超声波测厚控制程序39 LXGS/CX—0808-2014 泥浆回收、处理控制程序龙玺有限责任公司程序文件编号：LXGS/CX-0401-2014修改状态：第 0 次修改文件控制程序共 4 页 第 1 页1目的为确保对与QHSE管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本，防止误用失效和作废文件，特制定本程序。

2 范围本程序适用于QHSE管理体系有关文件(含外来文件)的控制3 职责3.1技术质量管理部负责组织QHSE管理手册、程序文件等管理性文件的编写、发放、更改、回收和换版等控制；3.2分/子公司技术部负责技术文件的编写、发放、更改、回收和存档等,同时负责对外来文件的适用性进行确认、发放和管理；3.3各职能部门负责本部门所使用的QHSE管理体系文件的管理4 工作程序4.1 文件分类4.1.1 与QHSE管理体系有关的文件包括：管理文件、支持性文件、外来文件4.1.1.1 管理文件:包括管理手册、程序文件、记录；4.1.1.2 支持性文件：包括工艺文件、检验规程、作业文件、管理规定等；4.1.1.3 外来文件：包括法律法规、国家标准、行业标准、上级下达的文件4.1.2 受控文件发放时加盖红色“受控 ”印章，并注明“分发号”4.2 文件编号:a) 管理手册的编号方法为：LXGS/SC－ XXXX 本单位代号←┘ │ └→年代号 手册←─┘b) 程序文件编号方法为： LXGS/CX-XXXX-XXXX 　本公司代号 ←┘ │ │ └→ 年代号 　 程序文件←───┘ ↓ 　 标准的条款号及文件顺序号c) 支持性文件编号方法为：XXXX /ZC-XX-XXXX 编制部门（公司）代号 ←┘ │ │ └→ 年代号 　 支持文件←───┘ ↓ 　 　　文件顺序号龙玺有限责任公司程序文件编号：LXGS/CX-0401-2014修改状态：第 0 次修改文件控制程序共 4 页 第 2 页d) 记录的编号方法： 　　 LXGS/JLXXXX-XX 　本公司代号 ←┘ ││ 　└→ 记录顺序号 │└──→ 手册条款号 └───→ 记录4.3 文件的编写和审批4.3.1《管理手册》由管理者代表组织编写并审核，总经理批准发布；4.3.2分/子公司管理性文件、技术性文件由分/子公司编写，分/子公司经理批准；4.3.3各部门管理性文件由主管部门负责编写、审核, 分管领导批准；4.3.4 记录的管理按《记录控制程序》执行；4.3.5 各类文件应注明发布和实施日期。

4.4 文件的发放4.4.1 各类文件由主管部门确定发放范围并负责发放；4.4.2 本公司体系文件发放时，管理者代表批准分发范围，管理体系文件应加盖“受控”印章并注明“分发号”；公司体系文件可以不可修改的PDF格式进行网上发放，并保留网上发放记录，又各部门进行点击、下载；如需打印纸质体系文件需由技术质量管理部批准、备案，加盖“受控”印章并注明“分发号”4.4.3 纸质文件发放时应办理发放手续, 填写“文件发放/回收登记表”，并注明发放的时间；4.4.4 当文件破损严重或字迹不清晰、影响使用时，文件使用部门应到文件管理部门办理以旧换新手续，并填写“文件发放/回收登记表”，在备注栏里注明“更换”字样新文件的“发放号”仍沿用原文件“发放号”，文件管理部门将破损文件收回；4.4.5 当文件使用者所持文件丢失时，使用者提出申请并注明原因, 经批准后补发，给予新的“发放号”，并注明丢失文件的“发放号”作废必要时将作废文件的“发放号”通知各部门，防止误用；4.4.6 公司不允许使用未加盖红色“受控”印章的QHSE管理体系文件，一经发现由技术质量管理部收回销毁；4.4.7 技术文件的发放由分/子公司技术部门按上述要求发放；4.4.8 分/子公司负责填写“外来文件登记表”，并对其适用性进行确认并控制发放。

4.5 文件的更改龙玺有限责任公司程序文件编号：LXGS/CX-0401-2014修改状态：第 0 次修改文件控制程序共 4 页 第 3 页4.5.1 当文件在使用中发现有不适当之处，可由使用者提出更改意见，并填写“文件更改申请单”说明更改原因，报文件主管部门；4.5.2 文件更改的审核、批准由原审批人进行；4.5.3 批准更改后，由文件管理部门实施更改文件更改时注明更改标记和更改日期，填写“文件更改通知单”下发到QHSE管理体系文件持有者；网上下发文件更改时，应将更改后的PDF格式的体系文件连同更改的通知要求一并进行下发，并保留记录；4.5.4 更改方法：4.5.4.1 一般情况下可采用划改方式进行，更改次数或内容较多时，采用换页的办法进行；4.5.4.2 更改时在更改处加注“更改”标记 4.5.4.3文件的版本状态和修改状态加以标识，文件的版本状态用A，B，C……F表示；修改状态用0，1，2，3……9表示；其中A表示初版，0表示未进行修改4.5.5 所有受控文件均应更改4.6 文件换版体系文件经多次更改影响使用时，应进行换版，换版后的文件应注明新版本号和发布日期及实施日期，并由原批准人批准后发放，在新文件发放的同时收回原文件。

4.7 文件的作废与销毁4.7.1 对无使用价值或已有新文件代替的旧文件，由文件管理部门按“文件发放/回收登记表”收回并记录，加盖“作废”印章；4.7.2 对无保存价值的文件和资料，由文件管理部门填写“文件资料销毁申请单”，公司级的文件由管理者代表批准后统一销毁，分/子公司级的文件由分/子公司经理批准后统一销毁；4.7.3 需作资料保留的作废文件由文件管理部门加盖“保留供参考”印章方可留用 4.8 文件的管理4.8.1 技术质量管理部应编制管理文件的“有效文件清单”； 策划和运作QHSE管理体系所必须的外来文件由相关主管部门和单位识别，并确认外来文件版本的有效性，发放前经审批并控制发放范围；分/子公司技术部门编制技术文件和龙玺有限责任公司程序文件编号：LXGS/CX-0401-2014修改状态：第 0 次修改文件控制程序共 4 页 第 4 页外来文件的“有效文件清单”为防止文件的丢失，电子版的文件均应有备份文件的更改和现行修订状态应加以识别, 便于查找以避免混淆使用；4.8.2各部门在收到发放的文件后应列入“有效文件清单”中；4.8.3 文件借阅时需办理借阅手续，填写“文件借阅记录表”，由各级文件管理部门负责人批准后借阅，借阅者按期归还。

原版文件一律不外借4.8.4电子文件由质量技术管理部5 各部门、分/子公司编制本部门的“有效文件清单”，每年初对文件的适用性进行调整，各部门、分/子公司将调整后的“有效文件清单”报技术质量管理部汇总管理6 记录6.1 LXGS/JL4.2-01 文件发放/回收登记表6.2 LXGS/JL4.2-02 文件更改申请单6.3 LXGS/JL4.2-03 文件资料销毁申请单6.4 LXGS/JL4.2-04 有效文件清单6.5 LXGS/JL4.2-05 文件借阅记录表6.6 LXGS/JL4.2-06 外来文件登记表6.7 LXGS/。