IATF16949过程关系图(乌龟图)大全课件.pptx

过过程分析程分析-乌龟图乌龟图过程：C01产品质量先期策划Advanced product quality planning过程所有者：项目部经理支持职能：用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源）l电脑、网络系统、、、AutoCAD软件、Catia软件、UG软件、Solidworks软件、Speos软件、PLEX、样品和试生产用设备、模具以及检具等谁做？（能力谁做？（能力/ /技能技能/ /培训）培训）l项目经理，销售经理，质量，制造，NPI工程，MPL，生产，体系l适当时，包括顾客和供应商前过程及其输入前过程及其输入lC01-新项目定点函、转交的客户规范、成本目标、图纸标准确认结果、项目小组名单等；l以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、Lesson Learn）；lM01-顾客特殊要求清单；lS6-供应商提供的OTS和PPAP报告以及相应的样品l政府-法律法规期望的结果，输出到下一个过程期望的结果，输出到下一个过程l按时交付的满足所有顾客要求样品及报告；l按时交付的长期有能力满足顾客所有要求的试生产报告及样品；l项目计划lDV、PV试验报告；l有关的工艺文件，包括：过程流程图、PFMEACPWI、场地平面布局图、产品制造与控制装置清单、包装规格书-S01、C05l里程碑确认表、问题清单变更申请表、工程变更实施检查表lECN ListlPPAPl产能评估报告如何做？（程序、方法、标准、法规）如何做？（程序、方法、标准、法规）l产品质量先期策划（APQP）程序、工程变更管理程序、项目升级作业指导书lAPQPFMEASPCMSAPPAP参考手册、VDA6.3参考手册。

如何测量？（绩效指标）如何测量？（绩效指标）新项目PPAP累计一次通过率过程的风险过程的风险l过程设计和过程设计输入识别不充分或识别错误导致提交样品不符合顾客要求l输入没有覆盖类似项目的经验教训导致在其他项目中发生的问题重复发生l阶段评审没有有效评审导致作业指导书没有覆盖PFMEA和CP中的内容l项目管理人员不熟悉APQP等核心工具l项目管理过程中发生异常，不能及时反馈升级从而导致项目计划延迟过程的关键活动过程的关键活动l获得开发任务，制定项目计划l开展产品(外包)和过程设计和开发l软模样件和OTS样件制造l小批试生产lSOP放行l项目事态升级管理l项目进度计划管理l项目变更管理18/39过过程分析程分析-乌龟图乌龟图过程：C4工程变更过程所有者：制造技术部部长用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源）l电脑、网络系统、、、AutoCAD软件、Catia软件、UG软件、Solidworks软件、Speos软件、PLEX、样品和试生产用设备、模具以及检具等谁做？（能力谁做？（能力/ /技能技能/ /培训）培训）l项目经理，销售经理，质量，制造，NPI工程，MPL，生产，体系。

l适当时，包括顾客和供应商前过程及其输入前过程及其输入l顾客-产品和过程的变更通知l供应商-产品和过程的变更申请lS3-供应商提供的变更后的PPAP报告以及相应的样品lM05/M06-改进导致的变更申请l以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、Lesson Learn）；lM01-顾客特殊要求清单；l政府-法律法规期望的结果，输出到下一个过程期望的结果，输出到下一个过程l按时交付的长期有能力满足顾客所有要求的变更产品的试生产报告及样品l修订后的PPAP-S01l变更后得到更改的有关工艺文件，适当时包括：过程流程图、PFMEA、CP、WI、产品制造与控制装置清单、包装规格书-S01、C05l变更申请表、顾客要求工程变更确认表、工程变更申请及试验结果报告书、ECN List如何做？（程序、方法、标准、法规）如何做？（程序、方法、标准、法规）l工程变更管理程序lAPQPFMEASPCMSAPPAP参考手册、VDA6.3参考手册如何测量？（绩效指标）如何测量？（绩效指标）ECN的PPAP准时通过率过程的风险过程的风险l对变更的影响评审不充分（比如对成本、环境、效率、质量、法律法规、库存品等），导致项目在验证过程中出问题，且会导致延期l变更管理人员不熟悉APQP等核心工具l变更没有进行验证就立即实施，导致批量生成后过程能力下降l变更后，相关的工艺文件及PPAP没有更新过程的关键活动过程的关键活动l工程变更需求的识别l评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影响l制定变更的工作内容l实施变更的工作计划l必要时开展试生产进行验证l产品的内部批准和顾客批准l实施断点切换管理，正式实施变更后的过程l临时变更的管理过程：C02设计与工程变更Design and engineering changes过程所有者：项目部经理支持职能：19/39过过程分析程分析-乌龟图乌龟图过程：C03供应链计划 Supply chain planning过程所有者：物流部经理用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源）l电脑，打印机，邮箱、网络谁做？（能力谁做？（能力/ /技能技能/ /培训）培训）l物流部、物流计划员、生产部、质量部前过程及其输入前过程及其输入l顾客订单l在库品信息l当前生产计划lS56-当前设备工装维护计划lS7-当前计量设备校准计划期望的结果，输出到下一个过程期望的结果，输出到下一个过程l得到评审且有能力满足的订单l订单管理台帐l接收订货通知单l生产计划表l交付计划表l进出口计划表如何做？（程序、方法、标准、法规）如何做？（程序、方法、标准、法规）l物料计划控制程序l订单评审 控制程序l交货计划控制程序l生产计划控制程序l进出口作业控制程序l产品工时、生产前置期、供应商生产前置期、安全库存计划如何测量？（绩效指标）如何测量？（绩效指标）l按时交付率、ITO过程的风险过程的风险l订单信息错误l订单信息没有及时下发到生产管理科l订单没有评审l订单评审的信息不全，比如生产前置期过程的关键活动过程的关键活动l接收顾客订单l准备相关数据比如当前生产计划和库存信息、设备工装维护计划、计量设备校准计划、产品工时、生产前置期等l订单评审l制定生产计划并下发l制订交付计划l交付计划的确认与跟踪l实施交付l交付跟踪与回单确认l进出口计划20/39过过程分析程分析-乌龟图乌龟图过程：C04生产和运行控制Production and operation control过程所有者：生产部经理用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源）l电脑、生产设备、工装模具，量检具，环境设备，供电供水供气设施设备，ESD Room，空调，plex system，暗灯system，打印机，扫描设备，谁做？（能力谁做？（能力/ /技能技能/ /培训）培训）l生产部，质量部，MPL, 检验员等前过程及其输入前过程及其输入lC03生产计划（周计划，日计划）lC05零部件，包材期望的结果，输出到下一个过程期望的结果，输出到下一个过程l按时按量完成的合格产品及标识-C05l不合格品-S09l生产日报表，日常点检表，防错点检表，FTQ，首件检查表如何做？（程序、方法、标准、法规）如何做？（程序、方法、标准、法规）l生产和运行控制程序，l内部审核控制程序，lJES, SOS, 检验指导书, 控制计划，l设备设施和应急控制程序l换线作业指导书l5S管理办法l升级流程l化学品管理指导书l不合格品控制程序如何测量？（绩效指标）如何测量？（绩效指标）lDown time，FTQ, OEE,l生产计划完成 率过程的风险过程的风险l物料用错，短缺l原材料没有标识清楚l操作者能力不足l作业指导书错误l过程异常没有及时处理导致生产延期l发生紧急情况且可能会影响交付时，没有应对措施l物料不良l设备故障lIT,ANDON,Plex过程的关键活动过程的关键活动l接收生产计划l作业准备物料（配送物流，人员技能确认，量检测确认）l调试设备启动生产l首件检验与放行l批量生产与过程检验lGP12/成品检验l物料周转与入库l过程异常与升级管理l变化点管理l标准化培训l分层审核l应急计划管理l安全生产管理l5s和合理化建议l统计分析21/39过过程分析程分析-乌龟图乌龟图过程：C05产品防护与交付Product protection and delivery过程所有者：物流部用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源）l叉车、电脑、打印机、库房、货架、标识牌、Plex软件、扫描设备等谁做？（能力谁做？（能力/ /技能技能/ /培训）培训）l仓库管员l检验员l物流工前过程及其输入前过程及其输入lC04-合格的成品及标识lS08-供应商合格的零部件及标识lC03-交付计划期望的结果，输出到下一个过程期望的结果，输出到下一个过程l得到防护的合格成品l得到防护的合格原材料-C04l按时交付的合格品-顾客（提货单）l零部件以及成品出入库信息如何做？（程序、方法、标准、法规）如何做？（程序、方法、标准、法规）l产品防护与交付控制程序l安全库存计划如何测量？（绩效指标）如何测量？（绩效指标）l库存金额l库存周转率lAging ratelOTD to customerslSuppliers OTD过程的风险过程的风险l入库信息错误l入库产品没有标识l扫描错误l货物超期没有发现l储存过程中产品包装破损、压坏过程的关键活动过程的关键活动l接收供应商检验合格的零部件l通过Plex扫描入库储存以及出库管理lFGs管理计划l成品入库、存储、标识、防护以及出库管理l产品盘点l过期产品的处理22/39过过程分析程分析-乌龟图乌龟图过程：C06顾客反馈处理 Customer feedback handling过程所有者：质量部经理用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源）l会议室、文件、电脑、统计软件/工具、用于处理顾客抱怨所需的资源谁做？（能力谁做？（能力/ /技能技能/ /培训）培训）l质量部、生产部、 工程部及其他相关部门前过程及其输入前过程及其输入l顾客抱怨、顾客生产线退回的产品、保修期内退回的产品、NTF件、顾客使用现场退回的产品l顾客特殊要求期望的结果，输出到下一个过程期望的结果，输出到下一个过程l得到处置的顾客抱怨l有效的处理措施（问题不再发生）l顾客抱怨台帐l快速响应跟踪看板l8D报告l更新后的体系文件、FMEACPWI、表单等。

l经验教训数据库.如何做？（程序、方法、标准、法规）如何做？（程序、方法、标准、法规）l顾客反馈处理控制程序l8D5WHYQC7手法、FMEA等l快速响应控制程序如何测量？（绩效指标）如何测量？（绩效指标）l红色或黄色状态的天数l 关闭的问题数过程的风险过程的风险l没有对失效产品（保修期范围内或顾客生产线退回的产品）进行失效原因的分析，导致根本原因难以查找到；l纠正措施有效性不好，导致问题重复发生；l纠正措施实施完成后，没有验证；l纠正措施后，没有实施标准化；l实施纠正措施改进工作的人员，缺乏相应的工具知识，比如8D5WHYQCFMEA等；过程的关键活动过程的关键活动l顾客反馈的问题界定；l控制不符合输出所必要的遏制、临时措施及相关活动；l对保修件进行分析，包括NTF（未发现故障）；l根本原因分析、采用的方法、分析及结果；l系统性纠正措施的实施，包括考虑对相似过程和产品的影响；l对已实施纠正措施有效性的验证；l对适当形成文件的信息（如：FMEA、控制计划）的评审，必要时进行更新23/39过过程分析程分析-乌龟图乌龟图过程：C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management过程所有者：质量部经理用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源）l会议室、文件、电脑、统计软件/工具谁做？（能力谁做？（能力/ /技能技能/ /培训）培训）l质量部、物流部及其他相关部门前过程及其输入前过程及其输入l顾客：顾客使用产品之后的感受-走访调查的信息、顾客奖励、索赔、顾客反馈绩效如PPM，召回与保修数据，顾客记分卡，顾客门户评价等；l物流部：超额运。