个人廉政风险点查找和防控措施表.docx

科室：填表日期：年月曰姓名职务（岗位）岗位职责存在的廉政风险点风险等级廉政风险防范措施本人签名：年月曰处室负责人审核意见科室负责人签名：年月曰分管领导审核意见分管领导签名：年月曰领导小组审核意见盖-章:年月曰附件2:处室廉政风险点查找和防控措施表单位：填表日期：年月曰处室科室职责存在的廉政风险点廉政风险防范措施处室负责人签名：年月曰分管领导审核意见分管领导签名：年月曰领导小组审核意见盖-章:年月曰参考资料一:XX市国土资源局廉政风险点排查和定级表序号科室名称主要风险点风险等级1办公室1、未按规定保管使用印章，收受好处，盖人情章；2、没有严格按保密规定收发、传阅、保管和销毁保密文件；3、不按规定办理人事招聘、调配等事项，收受好处办人情事；4、物资采购、财产管理过程中，滥用职权、以权谋私造成国有财产损失；5、日常招待不按规定安排，公务用车公车私用二级2监察室1、不及时、不按程序处理信访和违纪案件，偏袒被查处对象并从中收受好处；2、对干部职工在党风廉政建设、行风效能建设以及工作考核上督查不到位，考核不认真二级3财务科1、未按规定使用与管理资金，造成资金流失及产生不安全性；2、未及时、足额收缴土地出让金及规费，造成国有资产流失；3、未按规定编制、执行、监督财务预决算，使资金预决算未能得到正确执行、使用；4、未按规定整理、使用财务会计档案，造成会计档案流失。

一级4征地科1、征地报批中不按照相关法律、法规规定拟定土地补偿和安置方案、降低补偿标准，损害群众利益；2、地类调查和界定划率导致国有资产流失；3、失土农民社保人员核实不严格；4、待出让土地征地费用结算、征地补偿费支付情况核实不严格导致国有资产流失或群众利益受损一级5用地1、重大项目审报批过程中，弄虚作假，篡改或授意篡改相关科资料，骗取上级国土资源管理部门的批准；2、违规处置、审查上报违反国家供地政策、产业政策以及集一级约用地标准的项目造成恶劣影响；3、违规供应土地，低价出让土地造成国有资产流失参考资料二XX市国土资源局岗位廉政风险点和自我防控承诺表单位办公室岗位职务办公室主任风险等级一级个人工作职责职能1、主持办公室全面工作；2、协助领导处理机关日常工作，协调科室、事业单位和基层所的有关工作；3、组织落实市人大、市政协有关议案、建议、意见、提案的办理工作；4、负责人员招聘、调配等人事具体工作；5、组织开展调研工作，为领导当好参谋；6、协助领导建立和完善有关制度，抓好队伍建设，组织开展干部职工的教育培训工作；7、负责落实政务公开、宣传、信息工作；8负责事关全局重要文件和领导讲话文稿的组织协调；9、负责全局性会议的筹备和对外接待、车辆管理等后勤工作；10、承办局领导临时交办的工作。

廉政风险占内容1、未按规定保管使用印章2、未按规定建立保密制度，落实保密措施3、不按规定办理人事招聘、调配等事项4、不按政府规定采购大宗物资，小宗物资采购随意性较大，索要或收受对方礼品、回扣，接受对方宴请5、未建立信息公开机制，造成政府信息公开不够及时、准确、全面，影响政府公信力6、借公务接待之机公款吃喝，接待标准、作陪人员、礼品准备等不严格按规定执行，借机公车私用防1完善并严格执行公章保管使用规则，不盖人情章控2、加强学习，增强保密意识，严格执行保密规定，落实技防措措施，防止泄密事件发生施3、严格执行人事管理制度，严格按抽调规范办理人事招聘、调及配等事项承4、严格执仃政府采购制度，按规疋采购大宗物资，小宗物资采诺购做到公开透明，维护公家利益5、完善并严格执行公务接待规疋和公车使用规疋6、严格执行政府信息公开条例，督促各责任科室及时、准确、全面公开依法公开的政府信息，做好依申请公开工作。