业务流程图一般业务管理总流程.doc

一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进《旧供应商新商品引进流程》与否新供应商 否 是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理 采购部与营运部共同分析与否有滞销或质量问题《退货管理流程》采购部解决解决 是 采购部分析经营与否有问题 是 否电脑部：新商品试销与否已经到期 否 是《新商品转正流程》《供应商分析裁减流程》程与否新供应商 需《结算流程》 不需新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品将供应商具体资料列表，上报采购经理审批。

并注明更换供应商因素：如供货价较低、是生产厂家等商品与否已有经营 已有经营 不 同 意 无将供应商具体状况资料列表填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》申报采购经理/店长审批采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并告知门店旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写《新品录入资料表》采购部经理签名批准并由店长签字确认 批准电脑部录入新商品资料并确认新品资料单转交营运部采购员下新品订单，并告知营运部联营及代销供应商引进流程采购部与供应商协商代销或扣点条件不同采购主管与供应商草签供应商洽谈登记表意供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核批准总经理签名与否批准 不批准批准采购员与供应商合同签订合同（一式二份）供应商留底采购部复印留底财务部留底采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》整顿费用收取清单电脑部录入供应商和商品资料，进入订货程序新商品转正流程电脑部每周一次检查，试销已到期新商品类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存信息部出《需裁减到期新商品明细表》采购部、卖场考核给出书面意见 第一次店长审视签字告知采购部及电脑部商品转正 保存 第二次 裁减 未 退告知电脑部裁减及退货期限采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进 货 通 知电脑部检查到期与否已退货退货流程财务部结清余款及费用 已退货供应商分析裁减流程电脑部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……电脑部列〈供应商经营状况一览表〉采购部签订与否保存意见并交店长确认签名告知电脑部：裁减供应商名单及最后期限电脑部检查与否准时完毕 通总经理签名与否保存 知告知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正 采 购 及 总 经 理采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供应商余款租赁结算流程每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额采购部书面填报各供应商特别费用清单收取租赁供应商多种杂费及租赁费用财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表财务列《未交款供应商明细》交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门《已交款供应商明细表》《未交款供应商明细表》《合同已到期供应商明细表 》 店长采 购 部营 运 部总 经 理联营供应商结算流程每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额采购部书面填报各供应商特别费用清单与财务部进行对帐，核对柜台每日交款项（营业额）结算组对帐员审核结款金额与否对旳 否财务部汇总各项费用，列明细表 是 收取联营供应商多种杂费财务部根据合同查验收取提成额与否超过保底数 否采购部经理签名提出解决意。