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公路工程项目安全督查检查表-终稿.pdf

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  • 卖家[上传人]:飞***
  • 文档编号:26883634
  • 上传时间:2018-01-03
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    • 公路工程项目安全督查表(建设单位)项目名称: 建设单位: 抽查时间:序号抽查项目及应得分 扣分标准条款 检查内容评分备注(填写扣分原因)1 ★平安工地考核评价( 10 分)▲未组织开展“平安工地”考核评价工作,扣 10 分; ( )查阅“平安工地”考核评价相关文件、考评表等1. 未按规定定期对施工、监理单位开展考核评价,扣 5-9 分; ( )2. 未对 2013 年后新开工项目安全生产条件进行复核, 或未报备, 扣 5-9 分; ( )3. 考核评价工作走过场、不及时,或未按规定向主管部门报送,扣 3-5 分; ( )4. 考核评价资料欠真实,发现一处,扣 2 分; ( )2 ★政策执行( 10 分)▲未执行国家、行业主管部门有关工程安全管理工作要求,扣 10 分; ( )查阅相关政策措施落实文件,相关工作会议纪要或记录等2013 年以“打非治违” 、工程建设领域突出问题治理、 “预防坍塌”等为督查重点1. 本地区交通主管部门未部署专项工作,或工作部署不具体,扣 5-9 分; ( )2. 本项目开展专项工作流于形式,扣 3-5 分; ( )3. 本项目专项工作效果不明显,扣 1-2 分; ( )3 ★安全保障体系 ( 10 分)▲未制定项目安全生产管理制度,扣 10 分; ( )查阅制度、机构成立文件,人员分工及岗位职责,安全例会纪要等。

      高速公路建设项目应设立专职安全管理机构1. 未成立安全生产领导小组,或未成立专职安全管理机构,或无相关文件,扣5-9 分; ( )2. 未配备专职安全管理人员,或数量不足,或个人条件不满足,扣 5-9 分; ( )3. 专职安全管理人员未明确相关岗位职责,扣 3- 5 分; ( )4. 未建立项目安全例会制度, 或未召开例会, 或会议纪要不全, 扣 3- 5 分; ( )4 ★安全生产费用 ( 10 分)▲招投标文件未确定安全费用, 2013 年新开工项目未执行新标准, 扣 10 分; ( )查阅招投标书,费用管理制度,计量支付台账等2013 年新开工项目应执行 1.5%标准,其他可按 1.0%标准执行1. 未制定安全生产费用管理制度, 或制度不完善, 或未严格执行, 扣 5-9 分; ( )2. 未按制度支付费用,或未对安全费用使用情况进行检查,扣 3-5 分; ( )5 ★应急管理与事故报告( 10 分)▲未编制项目总体应急预案,未制定生产安全事故报告制度 , 扣 10 分; ( ) 查阅项目总体应急预案和生产安全事故报告制度,应急预案演练记录,事故统计报表,应急培训材料等1. 总体预案无针对性或不可操作,未与各标段预案联动 , 扣 5-9 分; ( )2. 预案编制不全、内容缺项,与实际不符,或未及时更新,扣 5-9 分; ( )3. 未组织各合同段开展危险性较大工程应急演练, 或流于形式, 扣 5-9 分; ( )4. 未开展事故统计分析,未定期统计上报事故,扣 3-5 分; ( )6 安全生产责任制( 5 分) ▲未确立安全生产责任制,未制定相应的考核制度,扣 5 分; ( ) 查阅责任制和考核制度,1. 与施工、监理单位之间未按年度签订安全生产责任书,扣 3-5 分; ( )注: “★”为强制抽查项目(共 5 项) ,必须抽查; “▲”为强制抽查内容(共 10 条) ,不符合则该项为零分; 括号中填写扣分值;每条最多扣减至 0 分。

      扣分原因除“扣分标准条款”外,还可以包括抽查人员发现的其他原因存在严重违反法律法规、强制性标准条款情况的,在总得分再扣 5-10 分2. 部门之间及管理人员层级之间未按年度签订安全生产责任书, 扣 3-5 分; ( ) 各年度参建单位安全责任书 (与岗位职责对应) ,结果落实的相关记录等3. 安全生产责任未考核,或考核流于形式,扣 1-3 分; ( )4. 未按制度试行安全生产责任奖惩,扣 1-3 分; ( )7 安全生产条件核查( 5 分)▲施工单位安全生产许可证过期,扣 5 分; ( ) 查阅施工单位安全许可证,安全考核证书,安全监理考试合格证等1. 施工项目负责人、 专职安全员无有效安全考核证书, 发现一人次扣 2 分; ( )2. 项目总监 / 专职安全监理工程师无有效考试合格证,发现一人次扣 2 分; ( )3. 施工单位未按比例配备专职安全员,扣 1-3 分; ( )8 安全检查( 5 分)▲未制定安全生产检查、隐患排查治理制度,扣 5 分; ( ) 查阅安全检查、隐患排查治理制度,检查记录,相关指令等,重点是否闭合1. 制度执行力不足,或检查记录不完善,检查流于形式,扣 3-5 分; ( )2. 未组织安全检查、隐患排查及重大隐患挂牌登记,或工作不到位,扣 3-5 分;( )3. 未督促从业单位整改隐患,或督促不及时,扣 1-2 分; ( )9 风险管理( 5 分)▲未按规定开展桥隧工程施工安全风险评估,扣 5 分; () 查阅风险评估报告,方案审查纪要等。

      1. 风险管理工作流于形式,扣 3-5 分; ( )2. 未对超过一定规模的危险性较大分部分项工程组织专家论证, 扣 3-5 分; ( )10 合同工期( 5 分)▲违规压缩合理工期,扣 5 分; ( )查阅相关项目批复文件,设计文件等1. 合同工期与部相关文件要求不符,扣 3-5 分; ( )2. 合同工期与设计文件不符,扣 3-5 分; ( )3. 实际工期与合理工期相比,被压缩超过 1/3 ,扣 3-5 分; ( )督查人签字: 得分 =(实得分 / ∑评分项目分值)× 100:公路工程项目安全督查表(监理单位)项目名称: 标段号: 监理单位: 抽查时间:序号抽查项目及应得分 扣分标准条款 抽查内容 评分备注(填写扣分原因)1 ★平安工地考核评价( 10 分)▲ 未按规定定期对施工单位开展考核评价,扣 10 分; ( ) 查阅平安工地考核评价相关文件,考评表等1. 考核评价结果未按规定报送建设单位;扣 5-9 分; ( )2. 考核评价工作走过场或不及时,扣 3-5 分; ( )3. 考核评价资料欠真实、欠准确,发现一处,扣 2 分; ( )2 ★安全保障体系( 10 分)▲未制定项目安全生产管理制度,扣 10 分; ( ) 查阅制度,机构成立文件,人员分工文件以及岗位职责、相关证书,安全例会制度及纪要等。

      1. 未成立安全生产领导小组,未配备专职安全监理人员,总监、驻地监理工程师及专职安全监理人员无安全考核证,扣 5-9 分; ( )2. 未制定各监理岗位职责, 或未明确安全要求, 或职责不落实, 扣 5-9 分; ( )3. 未定期组织召开项目安全例会, 或纪要不全, 或效果不明显, 扣 3- 5 分; ( )3 ★施工组织设计及专项施工方案审查( 10 分)▲未制定各类技术方案审查制度,扣 10 分; ( ) 查阅相关制度,施工组织设计安全措施,危险性较大工程的专项施工方案,监理日志等1. 未审查危险性较大工程的专项施工方案,扣 5-9 分; ( )2. 未审查施工组织设计中安全技术措施,扣 5-9 分; ( )3. 专项施工方案或安全技术措施中存在不符合法律法规、强制性条款内容,扣3-5 分; ( )4. 审查制度、 专项施工方案、 安全技术措施等不全面、 不可操作, 扣 3-5 分; ( )5. 专项施工方案、安全技术措施等督促实施不到位,扣 3-5 分; ( )6. 审查意见缺乏指导性, 或未签字, 或非专业监理工程师签字, 扣 1-3 分; ( )4 ★督促隐患整改( 20 分)▲未制定安全检查、隐患督促整改制度,扣 20 分; ( ) 查阅制度,检查记录,监理指令,整改回复单等。

      1. 未按制度开展安全检查或隐患排查,或检查比例不足,扣 10 分; ( )2. 发现重大安全事故隐患未发书面停工令,或施工单位对重大安全事故隐患拒不整改,未报主管部门,扣 10 分; ( )3. 发现一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改,扣 5-9 分; ( )4. 日常检查流于形式,或书面指令记录不翔实、不可操作,扣 5-9 分; ( )注: “★”为强制抽查项目(共 5 项) ,必须抽查; “▲”为强制抽查内容(共 8 条 ) ,不符合则该项为零分; 括号中填写扣分值;每条最多扣减至 0 分扣分原因除“扣分标准条款”外,还可以包括抽查人员发现的其他原因存在严重违反法律法规、强制性标准条款情况的,在总得分再扣 5-10 分5 未审查施工单位应急预案,扣 3-5 分; ( )6. 未按规定开展风险预控, 未对进场特种设备等进行复核检查, 扣 3-5 分; ( )7. 未督促施工单位整改隐患,或对整改结果未复核确认,扣 3-5 分; ( )8. 未督查施工企业三类人员、 特种作业人员等持证与从业人员培训情况, 扣 3-5分( )9. 未督促施工单位落实项目负责人带班生产、 重大隐患挂牌督办等制度, 扣 3-5分 ( ) 5 ★安全费用审查( 10 分)▲未制定安全生产费用审查制度,扣 10 分; ( ) 查阅制度,费用计量台账等。

      1. 未按规定对安全生产费用进行计量复核,或审核不严,存在不合理费用的,扣 5-9 分; ( )2. 未建立安全生产费用计量台账,或台账不清,扣 3-5 分; ( )6 安全生产责任制 ( 5分)▲未确立安全生产责任制,或未制定相应的考核制度,扣 20 分; ( ) 查阅责任制和考核制度,各年度参建单位安全责任书(与岗位职责对应) ,奖惩文件等1. 部门之间及管理人员层级之间未按年度签订安全生产责任书,扣 10 分; ( )2. 安全生产责任书(状)未与岗位职责相对应,扣 5-9 分; ( )3. 安全生产责任未考核,或考核流于形式,扣 3-5 分; ( )4. 未按制度实行安全生产责任奖惩,扣 1-3 分; ( )7 安全监理规划( 5 分)▲未制定本项目安全监理规划,扣 5 分; ( ) 查阅监理计划,工作计划等1. 安全监理规划中存在不符合法律法规、强制性条款内容,扣 3-5 分; ( )2. 安全监理规划与监理工作不对应, 或与工程脱离, 或不可操作, 扣 3-5 分; ( )8 安全监理台账和日志( 5 分)▲无施工安全监理台账,扣 5 分; ( ) 查阅安全监理台账;安全监理日志,培训教育计划。

      1. 台账不符合监理规范要求,未将施工安全情况,存在的问题,监理的指令及施工整改处理的措施和结果记入台账,扣 3-5 分; ( )2. 台账未经总监或驻地监理工程师定期检查,扣 3-5 分; ( )3. 无监理培训计划,或未按计划开展培训,扣 1-2 分; ( )4. 无安全监理日志, 或记录不详细、 不连续, 或相关资料不闭合, 扣 1-2 分; ( )抽 查人签字: 得分 =(实得分 / ∑评分项目分值)× 100:公路工程项目安全督查表(施工单位内业)项目名称: 标段号: 施工单位: 抽查时间:序号抽查项目及应得分 扣分标准条款 抽查内容评分备注(填写扣分原因)1 ★平安工地考核评价( 10 分)▲未按规定开展“平安工地”自我评价考核,扣 10 分; ( ) 查阅 “平安工地” 考核评价相关文件和考评表, 报审表等1. 考核评价工作开展走过场, 或不及时, 未向监理单位报送, 扣 5-9 分; ( )2. 考核评价资料欠真实、准确,发现一处,扣 2 分; ( )2 ★施工手续 ( 10 分)▲未办理跨线施工、交通管制及水上水下作业等安全手续,扣 10 分; ( ) 查阅跨线施工、 交通管制及水上水下作业手续。

      1. 未制定跨线施工、 交通管制及水上水下作业等的专项方案, 扣 5-9 分; ( )3 ★安全保障体系( 10 分)▲安全生产许可证失效,或未制定项目安全生产管理制度,扣 10 分; ( ) 查阅制度、机构成立文件, 人员分工以及岗位职责, 安全例会制度及纪要等1. 未成立安全生产领导小组,或未成立专职安全管理机构,或无相关文件,扣 5-9 分; (。

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