事态升级管理流程规范(IATF16949-2016).pdf

事态升级管理流程规范事态升级管理流程规范（（IATF16949-2016IATF16949-2016））1.0 目的建立和保持一个文件化的升级流程以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理2.0 范围2.1 适用于公司以下事态升级问题的处理：◆ 供应商质量问题；◆ 不合格品处理（含过程、终检等发现的不合格品） ；◆ 客户反馈/客户投诉；◆ 环境、安全事故及其它问题3.0 管理职责3.1 综合办是事态升级管理的归口管理部门：3.1.1 负责本办法制定、修改并组织实施3.1.2 负责对本办法的实施情况予以监督、检查和考核3.1.3 负责把事态升级过程中发现的问题及时向主管领导及相关部门、上级公司人力资源部反馈3.2 各部门负责人：3.2.1 负责本办法组织本部门实施，并对实施情况予以监督、检查、考核3.2.2 负责把实施过程中发现的问题及时向综合办门反馈4.0 事态升级管理流程与要求4.1 供应商质量问题升级管理流程输入输入供方来料外 观 / 尺寸不符合要求，供方延期交付等活动活动供方来料外观/尺寸不符合要求， 供方延期交付等责任人责任人来料检验员质量工程师和项目工程师各部门长、 来料检验员总经理来料检验员供应商供应商采购员升级原因升级原因/ /升级内容升级内容来料检验员将不良状况反馈给项目组质量工程师和项目工程师。

升级可能原因：1、相关工程师不能做最终判定2、判定标准不清晰项目组质量工程师和项目工程师根据不良信息和接收标准判定是否可以接收升级可能原因： （同上）来料检验员召集各部门评审， 探讨不合格品处置方式升级可能原因： 各部门长意见不能统一总经理给出最终处理意见来料检验员通知供应商整改供应商提交整改报告，完成整改输出输出可疑产品标签不合格评审表纠正预防措施表8D报告项目工程师确认YN各部门评审YNN总经理终评YY通知供应商整改问题解决4.2 不合格品处理（含过程、终检等发现的不合格品）升级管理流程输入输入产品外观/ 尺 寸 不符合要求活动活动责任人责任人升级原因升级原因/ /升级内容升级内容操作员将不良状况反馈给班组长和检验员检验员将不良状况反馈给项目组质量工程师或项目工程师升级可能原因：1、相关工程师不能做最终判定2、 生产部对最终处置方式不满意3、判定标准不清晰项目组质量工程师和项目工程师根据不良信息和接收标准判定是否可以接收升级可能原因：1、相关工程师不能做最终判定2、客户接收标准不清晰检验员召集各部门评审， 探讨不合格品处置方式升级可能原因： 各部门长意见不能统一业务经理与客户进行沟通， 将不良信息传递给客户， 让顾客评审验证不良状况的影响程度， 在客户处进行试装，验证试装效果。

质量部根据评审结果或者客户技术支持对问题进行分析， 确认根本原因， 分解、 落实责任部门进行整改措施，并要时提交客户确认质量部验证整改措施，完成整改输出输出可疑产品标签不合格评审表不合格评审表检验员、操作员产品外观/尺寸不符合要求质量工程师和Y项目工程师项目工程师确认N各部门长、检验员各部门评审Y客户N业务经理客户技术支持Y质量部责任部门品质部分解、落实整改措施问题解决4.3 客户反馈/客户投诉升级管理流程输入输入交付产品在客户端已组装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求活动活动责任人责任人升级原因升级原因/ /升级内容升级内容业务部或质量部接到客户反馈， 将不良的状态信息传递给质量工程师质量工程师及时安排确认不良状态，并按文件要求召开相应的 8D会议对应改善措施， 告知客户改善方案与完成时间升级可能原因：1、交货时间紧急开发不能满足要求，强行要求按此状态交货2、顾客索赔金额大于 3000 元质量部按要求出相应的 8D报告给相关部门长审核， 由质量部跟进改善措施与完成时间升级可能原因：1、相关工程师不能做最终判定2、客户接收标准不清晰检验员召集各部门评审， 探讨不合格品处置方式。

升级可能原因： 各部门长意见不能统一业务经理与客户进行沟通， 将不良信息传递给客户， 让顾客评审验证不良状况的影响程度， 在客户处进行试装，验证试装效果质量部根据评审结果或者客户技术支持对问题进行分析， 确认根本原因， 分解、 落实责任部门进行整改措施，并要时提交客户确认质量部验证整改措施，完成整改输出输出确认不良状态查库存（客户处，运输途中，成品库），半成品，原材料客户投诉处理记录表8D报告不合格评审表不合格评审表业务经理、质量工程师交付产品在客户端已组装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求Y质量工程师和项目工程师确认项目工程师N各部门长、检验各部门评审Y员N客户业务经理客户技术支持Y质量部责任部门品质部分解、落实整改措施问题解决。