风险与机遇评价与应对策划表(20220927).docx

风险与机遇评价与应对策划表(20220927) 类别：■质量 □环境 ■过程实施日期：2022年度 严重程度发生 概率 RPN 风险 级别 1订单评审 合同评审 1.对订审隐含要求评审不足 2.对法律法规要求识别不足 3.订单更改 4.未能确保能够满足客户要求就签署合 同； 5.客户要求在时间节点未完成，致使客 户损失 6.客户货款汇拢不及时，造成公司损失 5315 高风 险 1..对订审隐含要求组织多方评审 2. 对法律法规要求进行识别和评估，必要时邀请法务 专家 参与评审 3.依合同评审程序组织相关部门，必要时连同供应商 和客户一起对订单更改作出应对 4. 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜 5.对客户要求建立项目进度表，并具有预警功能，在 时间节点之前完成客户要求。

6.建立应收账款管理制度，由专案管理部责任人及时 与客人沟通 客服部2022/1/2有效 2项目管理1.PPAP提交不及时导致延误交期 2.工程变更未能及时通知到相关部门； 3.工程变更验证不充分，导致变更后出 现不符合 5315 高风 险 1.工程部及时做好PPAP相关资料（(项目计划、技术规 范、试验报告、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性 、控制计划、作业指导书、MSA、全尺寸报告、PSW 、工艺平面布置图,等工艺文件) 2.所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单》至 相关部门； 3.所有变更需要验证 工程部2022/1/2有效 3产品实现1.计划制定不合理 2.生产不能准时完成计划； 3.不良率过高； 4.效率太低； 5.产品标识不清、混料 6.物品放置环境不符合要求，导致影响 其质量； 7.标识不清楚，导致用错材料 7321 高风 险 1.生产计划控制（合理计算公司的实际产能；-依据产 品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；.安排 生管员全程跟进生产计划的实现过程。

2.过程能力提前策划； 3.不良率前期策划； 4.标识管理要求 5.运行环境的先期策划及定期更新； 6.库存物资每一项都做好标识 计划部 加工部 冲压部 螺丝部 热处理部 工模部 2022/1/2有效 COP3 责任部门/人风险与机遇评价与应对策划表 序号风险和机遇来源/描述 (内部/外部) 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 实施时间 (开始--完 成) 评价措施 有效性COP1 COP2 类别：■质量 □环境 ■过程实施日期：2022年度 严重程度发生 概率 RPN 风险 级别 1订单评审 合同评审 1.对订审隐含要求评审不足 2.对法律法规要求识别不足 3.订单更改 4.未能确保能够满足客户要求就签署合 同； 5.客户要求在时间节点未完成，致使客 户损失。

6.客户货款汇拢不及时，造成公司损失 5315 高风 险 1..对订审隐含要求组织多方评审 2. 对法律法规要求进行识别和评估，必要时邀请法务 专家 参与评审 3.依合同评审程序组织相关部门，必要时连同供应商 和客户一起对订单更改作出应对 4. 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜 5.对客户要求建立项目进度表，并具有预警功能，在 时间节点之前完成客户要求 6.建立应收账款管理制度，由专案管理部责任人及时 与客人沟通 客服部2022/1/2有效 2项目管理1.PPAP提交不及时导致延误交期 2.工程变更未能及时通知到相关部门； 3.工程变更验证不充分，导致变更后出 现不符合 5315 高风 险 1.工程部及时做好PPAP相关资料（(项目计划、技术规 范、试验报告、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性 、控制计划、作业指导书、MSA、全尺寸报告、PSW 、工艺平面布置图,等工艺文件) 2.所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单》至 相关部门； 3.所有变更需要验证。

工程部2022/1/2有效 3产品实现1.计划制定不合理 2.生产不能准时完成计划； 3.不良率过高； 4.效率太低； 5.产品标识不清、混料 6.物品放置环境不符合要求，导致影响 其质量； 7.标识不清楚，导致用错材料 7321 高风 险 1.生产计划控制（合理计算公司的实际产能；-依据产 品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；.安排 生管员全程跟进生产计划的实现过程 2.过程能力提前策划； 3.不良率前期策划； 4.标识管理要求 5.运行环境的先期策划及定期更新； 6.库存物资每一项都做好标识 计划部 加工部 冲压部 螺丝部 热处理部 工模部 2022/1/2有效 COP3 责任部门/人风险与机遇评价与应对策划表 序号风险和机遇来源/描述 (内部/外部) 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 实施时间 (开始--完 成) 评价措施 有效性COP1 COP2 。