预算绩效管理工作总结范本PPT演稿.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,8/1/2011,#,预算绩效管理工作总结范本,预算绩效管理概述,预算编制与执行情况分析,绩效评价方法与结果展示,改进措施与建议提出,未来发展规划与目标设定,总结回顾与展望未来,contents,目,录,01,预算绩效管理概述,定义,预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效目的,通过实施预算绩效管理，旨在建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合预算绩效管理定义与目的,本年度预算绩效管理目标,总体目标：本年度预算绩效管理的总体目标是优化财政资源配置，提升公共服务质量和效率。

具体目标,提高预算编制的科学性和准确性；,完善预算绩效评价机制，提高评价结果的客观性和公正性；,强化评价结果的应用，促进预算管理水平的提升加强预算执行过程中的监控和管理；,背景：随着财政体制改革的深入推进和公共财政体系的逐步建立，预算绩效管理作为政府绩效管理的重要组成部分，越来越受到各级政府和财政部门的重视通过实施预算绩效管理，可以更加有效地管理和使用财政资金，提高财政资金使用效益工作开展背景及重要性,重要性,有利于优化财政资源配置，提高财政资金使用效益；,有利于推动政府职能转变和公共财政体系建设；,工作开展背景及重要性,01,02,工作开展背景及重要性,有利于提高政府公信力和执行力有利于促进经济社会全面协调可持续发展；,02,预算编制与执行情况分析,明确预算编制的时间节点、责任部门和人员分工，按照“两上两下”的程序进行编制，确保预算的合理性和科学性预算编制流程,采用零基预算、增量预算、固定预算、弹性预算等多种方法相结合，根据不同项目特点和实际需求选择合适的编制方法预算编制方法,预算编制流程及方法论述,对各部门、各项目的实际支出情况进行统计和分析，比较实际支出与预算之间的差异将实际执行情况与预算进行对比，分析差异产生的原因，如政策调整、市场变化、项目进度等。

实际执行与预算对比分析,预算对比分析,实际执行情况,预算编制过程中存在的问题包括数据不准确、依据不充分、方法不科学等，导致预算与实际需求脱节预算编制问题,预算执行过程中存在的问题包括支出进度缓慢、资金闲置浪费、违规使用资金等，影响预算绩效的发挥预算执行问题,从制度层面、管理层面、技术层面等多方面分析存在问题的深层次原因，为改进预算绩效管理工作提供有力支撑深层次原因剖析,存在问题及原因剖析,03,绩效评价方法与结果展示,通过设定关键绩效指标，量化评估各部门/项目的绩效表现关键绩效指标法（KPI）,从财务、客户、内部流程、学习与成长四个维度全面评价绩效平衡计分卡（BSC）,通过上级、下级、同事、客户等多方面的反馈，全面评估个人或团队的绩效360度反馈法,设定明确的目标，根据目标完成情况评价绩效目标管理法（MBO）,绩效评价方法介绍及应用,各部门/项目绩效评价结果,在关键绩效指标方面表现优秀，整体绩效评分高在客户维度得分较低，需加强与客户沟通和关系维护成功达成预定目标，获得较高的绩效评分进度滞后，未能按时完成预定目标，绩效评分较低部门A,部门B,项目X,项目Y,经验总结三,持续学习、不断改进是提高个人和团队绩效的重要途径。

经验总结二,强化跨部门/项目沟通协作，有助于提升整体绩效经验总结一,明确目标、制定合理计划是提升绩效的关键案例一,部门A通过创新工作方式，提高工作效率，实现了优异的绩效表现案例二,项目X团队紧密协作，有效应对挑战，确保项目按时完成优秀案例分享与经验总结,04,改进措施与建议提出,针对问题制定改进措施,完善绩效指标体系,结合实际情况，细化绩效指标，确保指标的科学性、合理性和可操作性强化绩效目标导向,明确预算绩效管理目标，以目标为导向，优化资源配置，提高资金使用效益加强绩效监控与预警,建立绩效监控机制，及时发现预算执行过程中的问题，采取针对性措施加以解决采用零基预算等先进的预算编制方法，提高预算编制的科学性和准确性改进预算编制方法,加强预算执行管理,强化预算调整管理,建立预算执行责任制，明确各部门和人员的职责，确保预算的严格执行规范预算调整程序，严格控制预算调整的范围和幅度，确保预算的严肃性和权威性03,02,01,优化预算编制和执行流程,03,推进绩效管理信息化,借助信息化手段，提高绩效管理的效率和透明度，便于员工参与和监督01,加强绩效管理培训,通过培训提高员工对绩效管理的认识和理解，增强参与绩效管理的积极性和主动性。

02,建立绩效管理激励机制,将绩效结果与员工奖惩、晋升等挂钩，激发员工参与绩效管理的热情提升员工参与度和责任意识,05,未来发展规划与目标设定,分析公司内外部环境，识别机遇与挑战,对接公司战略规划，明确发展方向和重点,制定未来三到五年的预算绩效管理规划,分解年度目标，确保计划的可行性和可操作性,01,02,03,04,结合公司战略制定未来计划,01,02,04,明确下一年度预算绩效管理目标,确定下一年度预算总额和分配方案,设定关键绩效指标（KPI）和目标值,明确各部门、各岗位的预算和绩效管理责任,建立预算执行和绩效监控机制,03,制定详细的预算编制、审核、执行和调整流程,加强内部控制和风险管理，确保预算绩效目标的实现,建立完善的绩效评价体系和激励机制,提升员工预算绩效意识和能力，推动全员参与预算绩效管理,提出具体实施方案和保障措施,06,总结回顾与展望未来,预算制定与执行,绩效评价体系建立,成本控制与效益提升,风险防范与应对,本年度工作成果回顾,成功制定了全面、科学的预算计划，确保了公司各项业务的顺利开展和资金的有效利用通过精细化管理，降低了公司运营成本，提高了资金使用效益构建了完善的预算绩效评价体系，实现了对各部门和业务单元的客观、公正评价。

及时识别和评估了潜在风险，制定了有效的应对措施，保障了公司财务安全预算制定应紧密结合公司战略和业务需求，避免预算与实际业务脱节重视预算与业务的紧密结合,强化过程管理与监控,完善绩效评价体系,提升风险应对能力,加强对预算执行过程的监控和管理，确保预算目标的顺利实现不断优化绩效评价体系，提高评价的准确性和公正性，激发员工积极性加强风险识别和评估能力，提高公司对风险的快速反应和应对能力经验教训分享,建立激励机制,制定合理的奖惩制度，鼓励员工积极创新、努力工作，实现个人和公司的共同发展营造良好企业文化,积极营造良好的企业文化氛围，倡导团队合作、互相支持的精神，为公司发展注入新的活力提供培训与支持,为员工提供必要的培训和支持，提高员工的专业素养和综合能力，增强团队凝聚力明确共同目标,与员工充分沟通，明确公司的长期目标和短期目标，激发员工的归属感和使命感激励员工共同努力，实现更高目标,感谢观看,THANKS,。