住宅前期物业管理服务成本测算.docx

住宅前期物业管理服务成本测算在耳J 丁 P项目名称月支出（元/ 月）平均每平米成 本（元/月平方 米）成本占比备注1人工成本185680270%详见附表一：服务 人员成本费用2共用部位、共用设 施设备的日常运 行、维护费2427916%详见附表二：共用 部位、共用设施设 备的日常运行和维 护费用3清洁卫生费用4600%详见附表三：清洁 卫生费用4绿化养护费用6700%详见附表四：绿化 养护费用5秩序维护费用6750%详见附表五：秩序 维护费用6办公费用1217%详见附表六：办公 费用8公众责任保险费633%按以上所有费用的4%计算10合理利润（4%）9194%按以上所有费用的4%计算11税金（％）13386%营业税、城建税、 教育费附加、地方 教育附加合计252439%说明:1、住宅的可计费建筑面积为 89065平方米，平均每平米成本=月支出+可计费建筑面积;2、根据我公司的管理经验，综合考虑项目实际情况，结合前期物业管理服务成本测算, 将住宅前期物业服务费拟定为元/月平方米附表一：服务人员成本费用测算（单位：元/月）物业服务人员工资在耳J 丁 P岗位设置人数工资月度费用1项目经理1700070002客服部收费兼前台232006400客服管家4320012800小计7262003工程部工程维修主管155005500综合维修工4320012800小计5183003秩序部秩序主管150005000监控室227005400门岗12270032400巡逻岗6270016200小计21590004环境部环境主管145004500保洁员14190026600绿化员319005700小计1836800合计51140300社会保险和按规定提取的福利费序 号项目测算依据月度费用1社会保险按工资总额的％ （养老保险20%,医疗保险8%,失业保 险％,工伤1%,生育1%）434932加班费法定假日11天，加班三倍工资，秩序人员按100%加班计算，其他人员调休13203服装费服装分春秋装和夏装，两年 更正-次，按平均400元/年567合计45380总计185680附表二：共用部位、共用设施设备的日常运行和维护费用（单位：元 /月）序 号类别支出项目月度费 用备 注1公共用电电梯耗电722442部电梯，总功率为 231KW,每天 运行小时，电费按元/度计算， 231KW**30 天*元/度二次加压耗电20162用1备，常用功率为30KW,每 天运行4小时，电费按元/度，30KW*4h*30 天* 元/度楼道照明耗电353功率为6KW,按平均每天小时计算，6KW**30天*元/度园区照明耗电840功率为5KW,按平均每天10小时计算，5KW*10h*30 天*度，排污系统耗电40常用功率36KW,按平均每月运行2小时计算，36KW*2h*度2电梯系统（15 部）电梯年检费1050300元/部/年,42部*300元/12个月电梯限速器年检 费504300 元/部/2 年，42 部*300 元/24个月电梯维保费12600300元/部/月，包括电梯维保费和300元以下易损件耗材，42部*300 元/月3给排水系统系统日常维护费300水泵、管道、阀门等的日常维护保 养生活水箱清洗及 检测261生活水箱196m3,每年清洗消毒化验2次，清洗单价每立方 8元化粪池清掏及雨 污管网维护费333年费用约4000元，400元/年+12月4供配电及公 共照明系统低压配电柜/电 缆/桥架/维修保 养180在管同类小区经验值公区照明/景观 照明/应急照明 等维修/更换260在管同类小区经验值5消防系统消防系统维护费400喷淋泵与消火栓泵、风机、管道、 阀门，消防报警系统及末端设备、 消防广播、防排烟、烟感探头清洗等灭火器充装费343火火器每年更投十阶一次，每次约15元/只，275只*15元/只+ 12月6监控系统安保监控系统维 护保养260在管同类小区经验值7楼宇工程外围道路及公共 路面、墙圆赤护320维修、维护等合计17279附表三：清洁卫生费用（单位：元/月）序 号支出项目测算依据月度费用1垃圾清运费垃圾转运费元、垃圾处置费元，计元 /户月，共630户15122清洁用具、材料垃圾袋、拖把、扫帚、清洁剂等，30元/人月4503消杀防治费包括消杀器具、药品费用约 5元/户年31504清洁用水按每月用水125吨计算500合计4600附表四：绿化养护费用（单位：元/月）序 号支出项目测算依据月度费用1绿化工具费（120元/月•人）*5人6002绿化用水费32580平米*吨/平米*元/吨52123农药化肥费32580平米*元/平米4884绿化补种费400元/月计算400合计6700附表五：秩序维护费用（单位：元/月）序 号支出项目测算依据月度费用1装备维护费按300元/人年测算45002人身保险费按150元/人年测算2250合计6750附表六：办公费用（单位：元/月）序 号支出项目测算依据月度费用1文具及印刷质量记录、设备运行记录、工作日志、维修单、巡查表格等印刷品、上墙制度、 办公文具等3002通讯费直机/分机费、宽带上网费2003办公水电米暖费办公用水、电、空调3004节日装扮及社区活动费估算年费用5000元417合计1217。