
2017年潮州市城市生活垃圾处理收费中心.doc
2页2017年潮州市城市生活垃圾处理收费中心部门预算基本情况说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能 潮州市城市生活垃圾处理收费中心负责市区生活垃圾处理收费有关资料的收集、整理、核定及收费工作 (二)人员构成情况潮州市城市生活垃圾处理收费中心定编10人,2016年末实有人数10人,退休3人,列入2017年部门预算的财政供给人数13人二、收入预算说明 2017年收入预算113.76万元,其中:财政专户拨款收入113.76万元三、支出预算说明 2017年支出预算113.76万元,其中:财政专户拨款支出113.76万元 2017年财政拨款支出按用途划分,基本支出108.76万元,占96%,其中:工资福利支出73.05万元,对个人和家庭的补助29.51万元,商品和服务支出6.20万元,项目支出预算5万元,占4%,主要支出项目是专项业务费四、 “三公经费”预算支出说明 2017年“三公经费”财政预算拨款支出共 2.7 万元,具体情况如下:1.因公出国(境)费预算支出 0 万元2.公务用车购置及运行费预算支出2.7 万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0辆,购置支出 0 万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行费支出 2.7万元,平均每辆2.7 万元,与去年持平。
3.公务接待费预算支出 0 万元 五、政府采购预算支出说明2017年政府采购预算拨款支出共 0 万元。
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