OD-QD-11质量考核管理制度(E).pdf
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杭州和而泰智能控制技术有限公司 Hangzhou H&T Intelligent ControlTechnologCo.,Ltd. 程序文件 质量考核管理制度 文件编号 HET-OD-QD-11 页 码 第 1 页，共 4 页 版 本：E 编 制 王洋洋 审 核 游清波 批 准 罗洪涛 编制日期 2016-1-8 审核日期 2016-1-8 批准日期 2016-1-8 修 改 记 录 文件版本 修改内容 编制人 编制日期 C 工厂内部 QA 抽检不合格，造成生产线批量返工的批量定义 2016-1-8 增加 D、首件错误造成批量事故考核 2016-1-8 增加 3.3 2016-1-8 D 修改 3）零散退货 2016-4-28 增加4.4.4.4.6 6 6 6 2016-4-28 修改 4.1.2 首件批量，过程批量，抽检批量出现一次通 报一次 2016-4-28 E 4.4.4.4.2 2 2 2 内部质量异常考核内部质量异常考核内部质量异常考核内部质量异常考核 2）IPQC 稽查部分内容 增加增加增加增加 4.4.4.4.6 6 6 6品质纪律奖惩细则 增加增加增加增加5.附则 杭州和而泰智能控制技术有限公司 Hangzhou H&T Intelligent ControlTechnologCo.,Ltd. 程序文件 质量考核管理制度 文件编号 HET-OD-QD-11 页 码 第 2 页，共 4 页 版 本：E 1. 1. 1. 1. 目的目的目的目的 为了加强公司全员的质量意识，规范公司各项工作切实按流程运作，严防质量问题的发生及出现质量问 题考核时有据可依，充分调动员工积极性或对质量问题认识不清的情况，制定本管理制度。
2 2 2 2．．．．范围范围范围范围 适用于本公司相关职能管理部门、生产单位等相关部门和相关责任人及 DIP 所有 ICT、FCT、QC 检测岗 位 3.3.3.3.职责职责职责职责 3.1 品质部负责厂内质量损失记录与统计 3.2 PMC 部负责批量返工排产并统计返工工时，月底交财务 3.3 物流总监根据 QA 与销售反馈记录汇总与品质确认，将考核结果呈总经理批准后，给予通报 4.4.4.4.考核细则考核细则考核细则考核细则 4.14.14.14.1 客诉客退考核客诉客退考核客诉客退考核客诉客退考核：：：： 1）重大质量事故： 定义： 产品出货造成直接经济损失 2 万以上视为重大质量事故 考核：出现重大质量事故（对每一单进行分析追责） ，依据质量事故判定工厂责任，考核工厂经济损失的 5%工厂将 5%的金额分解各部门，责任总监承担 25%、品质部承担 30%、生产部承担 25%、工程部承担 20%， 三个部门依据责任大小内部分解如因工厂其它部门原因涉及到责任，由品质总监分解扣罚非制造问题引 起对工厂不作处罚依具体原因划分责任部门 2）批量问题考核： 批量定义：公司造成二次付费，过程管控失效，返工费用大于等于 500 元的，全流程人员执行此考核。
A:过程质量问题：首件错误造成批量返工；过程管控失效造成批量返工；QA 抽检不合格，造成生产线批量 返工 首件错误和过程管控失效造成批量，出现一次通报一次，第一次通报直接责任人（-100 元）/直接主 管负管理连带责任（-50 元） ，同类二次批量，通报直接责任人（-100 元）/部门主管（-100 元） ，同类三次 批量通报直接责任人（-100 元）到经理级（-200 元） QA 抽检不合格，造成批量返工：若是人为原因造成，则责任线体无偿加班完成返工；同时通报直接责 任人（-100 元），直接主管负管理责任（-50 元）；若是管理不当造成，则只通报部门经理（-200 元）和部 门总监（-300 元） 通报由品质总监执行，若通报到经理级，则由总经理批准生效 当月无上述三种批量事故，部门总监对本部门责任主管（工程师），经理给予奖励申请，交品质总监审 核，最终由总经理批准生效 B.工厂内部 QA 检验合格入库，但出货前检验不合格，造成批量返工，返工工时达到 25H 的对管理者进行考 核； 杭州和而泰智能控制技术有限公司 Hangzhou H&T Intelligent ControlTechnologCo.,Ltd. 程序文件 质量考核管理制度 文件编号 HET-OD-QD-11 页 码 第 3 页，共 4 页 版 本：E 考核职级 考核金额（元） 备注 生产总监 -100 当月在 1～2 批返工，不考核；无批量返工奖：100 元。
生产经理 不考核 生产主管 －50 当月在 1～2 批返工，不考核；无批量返工奖：100 元 品质总监 -100 当月在 1～2 批返工，不考核；无批量返工奖：100 元 品质经理 -50 当月在 1～2 批返工，不考核；无批量返工奖：100 元 工程经理 不考核 品质工程师 -50 当月在 1～2 批返工，不考核；无批量返工奖：100 元 工艺工程师 不考核 C.公司产品已出货到客户，产品批次出货因制程作业及材料非可靠性质量问题致客户抽检或上线不合格判批 量退货返工或不良比例高引起客户考核（2000 元以上） 若上升为重大质量事故，则按重大质量事故处理， 不重复考核 考核职级 考核金额（元） 备注 生产总监 -150 无批量返工奖：200 元 生产经理 -100 无批量返工奖：100 元 生产主管 不考核 品质总监 -200 无批量返工奖：200 元 品质经理 -150 无批量返工奖：400 元 工程经理 -50 无批量返工奖：100 元 品质工程师 -150 无批量返工奖：400 元 工艺工程师 不考核 注：主管，工程师，经理各自承担对应产品之批量事故 3）零散退货： 定义：产品出货客户生产中下线不良品退回返修品。
考核：人为漏测、漏检 每月客户零散退回不良品经 QE 与生产主管一起确认，核查到线别、及关键岗位操作人员针对漏检漏测 产品的不良处罚：当事人(ICT/FCT)10 元/PCS，拉长处罚 5 元/PCS，主管处罚 2 元/PCS,经理处罚 1 元/PCS 如果造成客诉的作业漏检不良，处罚当事人 50 元/PCS、拉长与主管和经理各 100 元数据来源返修统计 4.4.4.4.2 2 2 2 内部质量异常考核内部质量异常考核内部质量异常考核内部质量异常考核：：：： 1）来料漏检：生产上线物料批量不合格生产使用前发现一次处罚 IQC 负责人 30 元，检验员 20 元 生产使用后出发现以致产品返工处罚 IQC 负责人 100 元，检验员 50 元当月未出现物料异常奖励 IQC 负责人 100 元，检验员 50 元数据来源异常反馈单(批量是指材料每批不良达 2%时定义为批量) 2）IPQC 稽查：巡查失效首件错误一次处罚 IPQC 100 元、处罚生产拉长 200 元；以 1 小时计算产量内的生 产批量事故，一次处罚 IPQC 30 元、生产拉长 50 元品质部根据 IPQC/拉长当月稽查失效状况提报 100 元奖励，发现重大质量问题奖励 50～100 元。
重复问题两个月经评价取证，未重复发生的,双倍奖回首 件错误但被审核出来未导致批量事故，根据情节给拉长处罚 20 元∕次首件错误在同一员工发生频次≥2 次者，处罚 50 元∕次并转岗或辞退 杭州和而泰智能控制技术有限公司 Hangzhou H&T Intelligent ControlTechnologCo.,Ltd. 程序文件 质量考核管理制度 文件编号 HET-OD-QD-11 页 码 第 4 页，共 4 页 版 本：E 3）QA 检验： A）检验中发现生产少数一批次，扣罚该产品生产拉长 50 元当日重复一批次加倍处罚 B)检验中发现外箱标识与实物不符一批次，扣罚该产品生产拉长 30 元当日重复一批次加倍处罚 以上两项直接通知拉长纠正后正常检验，不作批退处理，通知同时由 QA 开具处罚单拉长确认签字 产品出货客诉一次标签错误扣罚 QA 拉长 50 元、检验员 30 元由品质部统一批准执行 C)当日同一产品连续同样问题返工，扣罚拉长 50 元 4）物料发放：生产前发现物料发错一次扣罚仓库发料员 30 元，生产使用后发现出料错误导致返工扣罚仓库 主管 50 元、发料员 30 元，其它部门扣罚按稽查失效条款处罚。
5）因工艺出错漏作业：作业文件、工艺指导、测试错误，生产中出现一次扣罚工艺员 30 元技术资料错误 引起不列入工艺员考核 6）巡检在巡查中发现不遵照工艺纪律和产品标准执行，反复提出不重视整改或整改拖延的，直接责任人处 20 元/次；综合评价屡次发生的，品质保留处相关责任人 50~200 元/次权力 4.4.4.4.3 3 3 3 工厂关键岗位工厂关键岗位工厂关键岗位工厂关键岗位（（（（ICT、、、、FCT、、、、QC））））考核考核考核考核：：：： 1）IPQC 依据工程下发的相关《作业指导书》、客户提供的《产品检验/检测标准》以问答、目视等方式确认 检验及测试人员是否熟悉检验、测试标准，并实际按标准作业 2）参考工程下发的《ICT/FCT 功能测试盲点明细表》，IPQC 负责考核关键岗位人员确认检验及测试员工熟知 各产品的盲点 3）IPQC 准备不良样板，并在被考核人员不知情的情况下随机放在拉上，确认目检、功能检测人员是否能 检、测出 4）以上 4 点 IPQC 实施现场考核 5）针对考核时或批次检验中发现生产漏检漏测不良，给予工序当事人处罚 20 元/次，生产拉长处罚 30 元/ 次。
生产部根据当月漏检漏测，可对生产拉长提报 100 元奖励，品质会签数据来源 QA 批退处理单、IPQC 巡检报表 4.4.4.4.4 4 4 4IPQC 每天设障，每条生产线不定时设障，生产线 QC/ICT/FT 哪一工位没检出，罚 10 元/次，哪一工位检 出，奖 10/次（月度 12 次以上）IPQC 每日用设障报表做好记录QA 每天每条生产线抽检通电和灯亮，每 两小时抽检 50PCS,并做抽检报表记录IPQC/QA 每月坚持做，产线 QA 批退控制在 2%以下的奖 100 元，少做 一次罚 10 元 4.4.4.4.5 5 5 5包装工位发现 1 台混板奖 50 元，责任人（找不到直接责任人，拉长就是责任人）罚-30 元/台 4.4.4.4.6 6 6 6品质纪律奖惩细则 项目项目项目项目 细节细节细节细节（（（（以每月为一个统计周期以每月为一个统计周期以每月为一个统计周期以每月为一个统计周期）））） 奖惩内容奖惩内容奖惩内容奖惩内容 适用对象适用对象适用对象适用对象 品质 纪律 积极配合司品质活动，取得一定成绩者 根据贡献应给予表扬小功大功或嘉奖 贡献者 对品质纪律执行、监督人员进行打骂恐 吓报复 记大过，情节严重者开除 责任者 有意抵制品质改善活动，对品质数据弄 虚作假者 记小过，情节严重者记大过 责任者 蓄意破坏、损害随意丢弃产品或物料者 记小过，情节严重者记大过 责任者 未按 WI 作业导致质量风险者 记小过，情节严重者记大过 责任者 4.4.4.4.7 7 7 7 奖惩原则：奖优罚劣，奖勤罚赖，鼓励上进，鞭策落后；奖罚公平、公正、公开； 合情、合理、合法。
奖罚单一式两分，当事人当面确认签字，当事人拒签，品质公告栏公视一周，部门经理可以在一周内予以沟 通，否则视为认同处理结果 5.附则 5.1 本制度于 2017 年 3 月 5 日由体系组制定，解释权归体系管理组经公司总经理批准后执行 5.2 各单位可提起本制度异议，由体系组组织评估审核，主导本制度修订、废止。
