集团公司采购管理流程.doc

集团公司采购管理流程第一节 采购计划制定流程图部门名称采购中心流程名称采购计划制定流程层 次概 要集团高层采购中心经理品类副总品类经理采购主管财务部ABCDEF12345否通过审核年度经营计划预算计划拟定集团年度采购计划，并分解为各商品处的采购目标否通过审定意见反馈意见反馈搜集意见并修改上交领导审核计划目标分解下达接收目标接收目标门店名称密 级共 1 页 第 1 页签发人签发日期节点A1、F1 集团高层制定年度的经营目标，财务部根据高层的年度经营计划目标制定集团的年度财务预算集团高层会根据年度预算细化制定出集团年度的经营计划然后下发各个部门节点C2采购中心品类副总根据集团高层拟定集团年度经营计划和财务部的年度预算，参考各分公司去年的经营情况拟定采购工作计划，并将任务分解为各谈判主管的采购目标节点D3、E3品类副总将采购计划与商品处经理和谈判主管征求意见根据反馈的意见，制定采购计划，并上报采购中心经理节点C4采购中心经理审核通过则转到上交集团主管采购的副总和集团高层审定；如果没有通过，则返回品类副总进行修改主管集团运营工作的副总审定采购中心拟定的年度采购计划以及目标分解。

如果审核通过则在高层在班子会上进行审定；如果没有通过，则返回采购中心进行修改节点C5、D5、E5采购中心品类副总根据领导批示将任务分解下发给品类经理，品类经理下发给谈判主管第二节 大宗折扣制定流程部门名称采购中心流程名称大宗折扣制定流程层 次概 要集团高层采购中心运营管理部分公司门店ABCD E12345领导审核并备案否通过审核按照不同的课，制定出折扣折让的销售范围和对应的折扣额度通过市场调查和供应商谈判进行大宗品种筛选执行销售范围和对应的折扣额度，制定相关的管理规定执行销售范围和对应的折扣额度，以及集团相关规定遵照规定给予新折扣发生意外的大笔销售需要向采购中心请示执行销售范围和对应的折扣额度门店名称密 级共 页 第 页签发人签发日期第三节 价格变动流程部门名称采购中心流程名称价格变动流程层 次概 要供应商新品委员会品类副总商品谈判主管门店ABCDEF123456谈判出现变价需求出现变价情况：正常变价、促销变价、清仓变价决策特殊调价否审定决策发现市场上出现比促销低价商品价格具有冲击力的信息否权限以外审核决策决策争取支持否审核决策决策根据谈判情况调整价格方案，形成报告执行决策根据情况调整价格执行新价格门店名称密 级共 页 第 页签发人签发日期节点A1、B1、C1、D1、E1、F1采购中心新品委员会集体决策认为需要根据某种市场变化、竞争需要、季节变动等因素调价需要通知谈判主管进入调价程序。

品类副总、商品、谈判主管、门店无论谁发现了发现市场上出现比促销低价商品价格具有冲击力的信息，或者供应商本身根据市场需要申请调价都要反映到采购中心节点E2 采购中心谈判主管根据情况调整价格，在调价时充分考虑并争取供应商的支持节点A3 供应商根据谈判主管的意向进行考虑节点E4 谈判主管根据与供应商谈判的结果进行价格调整如果供应商同意则可进行调价如果供应商不同意，则需要考虑是否需要改变价格节点B5、C5、D5谈判主管将调价报告上报给商品，商品权限内的则可由商品决定是否用此调价报告商品权限外的则上报品类副总品类副总权限内的则可由品类副总决定是否用此调价报告品类副总权限外的则由新品委员会紧急开会讨论新品委员会的决定为最终决定节点E6、F6谈判主管根据领导决策在信息系统内进行调价，并通知门店门店执行采购中心调价通知，及时更换价签第四节 新品引进/旧单品淘汰流程部门名称采购中心流程名称新单品引进/旧单品淘汰流程层 次概 要新品委员会商品处经理采购中心谈判主管DE123456通过否接受批件，发送主管进行实施发出批件审批新品/供应商申报单新品/供应商申报单通过否审核引进商品进入系统选择需要引进的新品/需要删除的旧品，上报直接上级门店名称密 级共 页 第 页签发人签发日期第五节 供应商引进与续签合同流程部门名称采购中心流程名称供应商续签合同流程层 次概 要采购中心经理品类副总商品谈判主管ABC D 否12345678通过通过否审定通过否审核通过否审核与供应商谈判存档初次定单签定合同审核草拟初步意向书检验样品门店名称密 级共 1 页 第 1 页签发人签发日期第六节 陈列流程部门名称采购中心流程名称陈列流程层 次概 要品类副总品类经理采购行政处门店经理营业部长ABCDE123456是否审核根据反馈调整图纸与门店交换意见草拟卖场布局图存档、分解、下发完成正式图纸编辑打印出图接收图纸修改意见修改意见门店名称密 级共 1 页 第 1 页签发人签发日期第七节 门店巡查流程部门名称采购中心流程名称门店巡查流程层 次概 要采购中心经理品类副总采购主管运营管理部营运部门店ABCDEF1234是否审核汇总检查巡店分析，将问题列出并写出建议制定巡店要求填写巡店分析填写巡店记录按规定巡查或根据需要进行抽建接收检查报告，并进行更正接收检查报告，并进行更正更正签字证明已经巡店且据实情填写纪录门店名称密 级共 1 页 第 1 页签发人签发日期。