人力资源数量规划技术之包含线性回归预测.ppt

人力资源规划数量规划技术人力资源规划数量规划技术（包含线性回归预测技术）（包含线性回归预测技术）集团集团““十二五十二五””人力资源规划培训人力资源规划培训- - 2011 2011中和正道中和正道雷嗣义简介雷嗣义简介深圳中和正道管理咨询公司深圳中和正道管理咨询公司 高级人力资源咨询高级人力资源咨询经理经理专业能力专业能力在战略、市场营销、平衡计分卡战略规划、集团管控体系构建、集团人力资源管控等领域有深入专业研究和实战经验，对于人力资源定量建模具有深入研究和实战经验；精通项目管理团队、经营团队、研发人员、营销人员激励行业经验行业经验10年人力资源管理经验，其中4年管理咨询行业经验行业涉及多元综合集团、机械制造、电力能源、烟草、信息、研究所、金融等十余个行业；咨询项目涉及战略、人力资源、市场营销、企业文化等服务企业类型包括国有企业、民营企业和外资企业服务企业服务企业（选摘）（选摘）§中国嘉陵工业（集团）公司集团管控项目§江苏烟草“四定”改革项目§北京水利科学研究所平衡计分卡项目§北京北方新宇人力资源项目§西双版纳州烟草人力资源项目§中国工商银行江西省分行人力资源项目§北京北辰软件战略市场营销项目§中国国家海事局企业文化项目§山东重工平衡记分卡项目§山东先达化工集团人力资源管控§江淮汽车战略规划§。

教育背景教育背景§工商管理硕士2 2© 2011中和正道中和正道目录目录q需求预测需求预测 q专家经验法专家经验法q回归预测法回归预测法q结构优化结构优化q流失预测流失预测q供需平衡供需平衡q十二五重点人才规划十二五重点人才规划q附录：平衡计分卡附录：平衡计分卡3 3© 2011中和正道中和正道人力资源需求规划模型人力资源需求规划模型总需求干部专业技术市场操作部门需求优化3位左右专家需求总量汇总人力资源整体规划专家经验法预测需求部门总量优化部门需求部门结构优化部门净需求部门需求预测一~五级别净需求 十二五重点人才净需求退休和离职人员预测4 4© 2011中和正道中和正道专家经验法的具体实施步骤专家经验法的具体实施步骤1.成立预测小组3人左右（可以更多），其中一人任组长；2.数据准备3.十一五5年生产计划4.十一五5年产能提升计划5.销售计划等等6.（预测依据各部门不同）7.3. 讨论并统一预测方法1.组长表格发放，3人独立第一轮预测；2.一人统计数字，并将结果分发另外2人，并请各人就其与别人差别较大处书面说明；3.收回差别意见，并分发表格及意见，进行第二轮预测；4.收集数据，重复上3、4步进行第三轮预测。

5.收集回表格，对第三轮结果进行平均，得出预测结果计算由负责人根据上述预测数字，进行总量及能力结构优化5 5© 2011中和正道中和正道岗位编号岗位编号第一次判断第一次判断第二次判断第二次判断第三次判断第三次判断 最低人数最低人数最可能人数最可能人数 最高人数最高人数 最低人数最低人数 最可能人数最可能人数最高人数最高人数最低人数最低人数 最可能人数最可能人数 最高人数最高人数岗位A专家1专家2专家3平均数平均数岗位B专家1专家2专家3平均数平均数……需求总数预测表格示 例所有进行平均，得出“岗位A”预测数6 6© 2011中和正道中和正道岗位编号岗位编号十二五能力级别结构十二五能力级别结构无无一级一级二级二级三级三级四级四级五级五级合计合计岗位1岗位2…………管理类合计管理类合计岗位1岗位2…………生产类合计生产类合计岗位1岗位2…………技术类合计技术类合计市场类合计市场类合计专业类合计专业类合计示 例需求总数结构表格需求总数结构表格7 7© 2011中和正道中和正道目录目录q需求预测需求预测 q专家经验法专家经验法q回归预测法回归预测法q结构优化结构优化q流失预测流失预测q供需平衡供需平衡q十二五重点人才规划十二五重点人才规划q附录：平衡计分卡附录：平衡计分卡8 8© 2011中和正道中和正道人力资源需求规划模型人力资源需求规划模型总需求职类数量干部专业技术市场操作需求优化五年历史数据回归分析其他三类人员总数销售额销售额销售额人力资源整体规划根据历史人数以及相关变量，计算回归线性方程。

并根据回归方程预测未来各系列人数需求根据总体规划，规划内部结构数量总量优化结构优化净需求净需求结构一~五级别净需求 十二五重点人才净需求退休和离职人员预测9 9© 2011中和正道中和正道1 1、回归变量设定、回归变量设定预测分类需求：不同类别人员，使用不同变量，根据预测分类需求：不同类别人员，使用不同变量，根据5 5年历史数据，进行回归分析预测，年历史数据，进行回归分析预测，得到预测方程然后，根据战略分解得到的下面相关数据，来预测未来得到预测方程然后，根据战略分解得到的下面相关数据，来预测未来5 5年人力资源年人力资源需求其变量如下：其变量如下：分类回归变量说明表分类回归变量说明表序号序号职类职类变量变量1操作类（含实习生、见习本科生）销量2技术类（含技术管理干部）销量3市场类销量4专业类（含管理部门干部）上述三类人数之和5管理类上述三类人数之和1010© 2011中和正道中和正道2 2、回归预测、回归预测代入回归模型：代入回归模型： 0.001877 0.001877 ，得：，得：示 例岗位类别岗位类别变量变量统计分析十一五期间（全年平均）统计分析十一五期间（全年平均）预测人数预测人数2006200620072007200820082009200920112011市场类市场类销量销量171562205410198518310251413567平均人数平均人数 348413558664849岗位类别岗位类别变量变量线性回归公式线性回归公式系数系数a aR2R2（大于（大于0.80.8有效）有效）十二五期间人数预测（全年平均）十二五期间人数预测（全年平均）预测人数预测人数截距截距b b2011201120122012201320132014201420152015市场类市场类销量销量0.0018770.0019 0.8953 171562205410198518310251413567平均人数平均人数78 400 400 464 464 451 451 661 661 855 855 1111© 2011中和正道中和正道市场人员预测市场人员预测示 例1212© 2011中和正道中和正道目录目录q需求预测需求预测 q专家经验法专家经验法q回归预测法回归预测法q结构优化结构优化q流失预测流失预测q供需平衡供需平衡q十二五重点人才规划十二五重点人才规划© 2011中和正道中和正道1 1、总量优化、总量优化——提高全员劳动生产率提高全员劳动生产率总量优化总量优化十一五末十一五末全员生产率全员生产率行业平均行业平均全员生产率全员生产率标杆单位标杆单位全员生产率全员生产率十二五目标十二五目标全员生产率全员生产率偏差系数偏差系数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17.48 17.48 1 1 1 1 18 18 0.9710 0.9710 偏差系数=十一五末全员生产率 / 十二五目标全员生产率示 例1414© 2011中和正道中和正道2 2、结构优化、结构优化——标杆法标杆法岗位类别岗位类别结构优化结构优化十一五十一五末比例末比例十二五末十二五末预测比例预测比例行业平均行业平均比例比例标杆单位标杆单位比例比例目标比例目标比例偏差系数偏差系数干部类干部类3.17%3.17%3.23%3.23%3.23%3.23%3.23%3.23%3.23%3.23%0.9987 0.9987 专业类专业类23.25%23.25%24.54%24.54%24.54%24.54%24.54%24.54%16.54%16.54%0.6741 0.6741 技术类技术类7.77%7.77%2.11%2.11%2.11%2.11%2.11%2.11%10.11%10.11%4.7918 4.7918 市场类市场类3.59%3.59%4.07%4.07%4.07%4.07%4.07%4.07%4.07%4.07%1.0012 1.0012 操作类操作类62.22%62.22%66.05%66.05%66.05%66.05%66.05%66.05%66.05%66.05%0.9999 0.9999 合计合计100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%1.6931 1.6931 示 例偏差系数=目标比例/ 十二五末预测比例1515© 2011中和正道中和正道3 3、优化后总需求计算、优化后总需求计算岗位类别岗位类别十二五期间优化后总需求十二五期间优化后总需求2011201120122012201320132014201420152015干部类干部类351 351 396 396 385 385 527 527 660 660 专业类专业类1070 1070 1408 1408 1327 1327 2384 2384 3380 3380 技术类技术类2423 2423 2629 2629 2385 2385 2066 2066 2066 2066 市场类市场类389 389 451 451 439 439 643 643 832 832 操作类操作类5920 5920 6980 6980 6764 6764 10262 10262 13496 13496 合计合计10153 10153 11864 11864 11300 11300 15881 15881 20433 20433 示 例十二五期间优化后总需求十二五期间优化后总需求 = = 十二五期间人数预测十二五期间人数预测 X X 总量优化偏差系数总量优化偏差系数 X X 结构优化偏差系数结构优化偏差系数 1616© 2011中和正道中和正道目录目录q需求预测需求预测 q结构优化结构优化q流失预测流失预测q供需平衡供需平衡q十二五重点人才规划十二五重点人才规划q附录：平衡计分卡附录：平衡计分卡1717© 2011中和正道中和正道流失预测流失预测流失预测数流失预测数= =修订离职数修订离职数+ +退休数退休数离职数离职数 = = 预测总人数预测总人数 X X 十二五目标离职率十二五目标离职率十二五目标离职率属于控制目标，自行设置，但必须低于十二五目标离职率属于控制目标，自行设置，但必须低于十一五期间平均离职率。

十一五期间平均离职率示例见表单示例见表单“3-“3-流失预测流失预测- -离职预测离职预测””修订离职数：对公式计算出来的离职数进行适当修正、优修订离职数：对公式计算出来的离职数进行适当修正、优化，使离职目标更加合理化，使离职目标更加合理退休数：根据系统统计得出退休数：根据系统统计得出统计表格见表单统计表格见表单“4-“4-流失预测流失预测- -退休统计退休统计””1818© 2011中和正道中和正道1 1、离职率设定、离职率设定从业人员离职率规划统计表从业人员离职率规划统计表企业名称：企业名称：岗位类岗位类别别统计分析十一五期间离职率统计分析十一五期间离职率提出十二五离职率控制提出十二五离职率控制目标目标控制率控制率20062006全年全年20072007全年全年20082008全年全年20092009全年全年20112011全年全年20112011 20122012 20132013 20142014 20152015平均平均人数人数离职离职数数离职离职率率平均平均人数人数离职离职数数离职离职率率平均平均人数人数离职离职数数离职离职率率平均平均人数人数离职离职数数离职离职率率平均平均人数人数离职数离职数离职率离职率干部类干部类　　　　0.00%0.00%　　　　　　　　　　　　　　　　0.00%0.00%　　　　　　　　　　0%0%专业类专业类　　　　0.00%0.00%　　　　　　　　　　　　　　　　0.00%0.00%　　　　　0%0%技术类技术类　　　　0.00%0.00%　　　　　　　　　　　　　　　　0.00%0.00%　　　　　0%0%市场类市场类　　　　0.00%0.00%　　　　　　　　　　　　　　　　0.00%0.00%　　　　　0%0%操作类操作类　　　　0.00%0.00%　　　　　　　　　　　　　　　　0.00%0.00%　　　　　　　　　　0%0%合计合计0 00 00.00%0.00%0 00 00 00 00 00 00 00 00.00%0.00%　　　　　　　　　　0%0%© 2011中和正道中和正道2 2、损失统计、损失统计““十二五十二五””各年各年 干部干部 类人员损失统计表类人员损失统计表企业名称：企业名称：职类职类职种职种职级职级统计退休统计退休公式计算出的离职数公式计算出的离职数损失人数损失人数( (退休退休+ +离职数修订离职数修订) )偏差干部类离职率目标20112011201220122013201320142014201520152011201120122012201320132014201420152015201120112012201220132013201420142015201520110.0%干干部部类类高管高管6级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%20120.0%生产管理生产管理5级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%20130.0%4级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%20140.0%3级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%20150.0%行政管理行政管理5级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%4级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%3级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%营销管理营销管理5级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%4级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%3级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%技术管理技术管理5级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%4级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%3级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%党群管理党群管理5级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%4级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%3级　　　　　0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　　　0%合计合计0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00%2020© 2011中和正道中和正道目录目录q需求预测需求预测 q结构优化结构优化q流失预测流失预测q供需平衡供需平衡q十二五重点人才规划十二五重点人才规划q附录：平衡计分卡附录：平衡计分卡© 2011中和正道中和正道供需平衡模式供需平衡模式2222© 2011中和正道中和正道职类职类职种职种　　净需求净需求招聘招聘( (储备储备) )新知识员工新知识员工招聘成熟人才招聘成熟人才职级职级201120112012201220132013201420142015201520112011201220122013201320142014201520152011201120122012201320132014201420152015市市场场类类市场策划市场策划4级00000　　　　　　　　　　3级00000　　　　　　　　　　2级00000　　　　　　　　　　1级00000　　　　　　　　　　销售业务销售业务4级00000　　　　　　　　　　3级00000　　　　　　　　　　2级00000　　　　　　　　　　1级00000　　　　　　　　　　销售运营销售运营4级00000　　　　　　　　　　3级00000　　　　　　　　　　2级00000　　　　　　　　　　1级00000　　　　　　　　　　客户服务客户服务4级00000　　　　　　　　　　3级00000　　　　　　　　　　2级00000　　　　　　　　　　1级00000　　　　　　　　　　合计合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 示 例人才供应人才供应2323© 2011中和正道中和正道目录目录q需求预测需求预测 q结构优化结构优化q流失预测流失预测q供需平衡供需平衡q十二五重点人才规划十二五重点人才规划q附录：平衡计分卡附录：平衡计分卡© 2011中和正道中和正道十二五重点人才规划流程十二五重点人才规划流程重点重点措施措施￿ ￿重点重点人才人才•国际商务人才•新建厂人才组合（管理、技术、生产、财务骨干）十二五重点工作十二五重点工作行行业成功关成功关键要素要素十二五十二五战战略分解略分解•营销•研发•质量•……•品牌管理师•渠道规划师•工业设计工程师•拓展国际市场•进入行业前三名•市场占有率•外地投资建厂计划•……•营销•品牌•渠道•物流•研发•外形•质量•……2525© 2011中和正道中和正道1 1、重点人才岗位识别、重点人才岗位识别影响影响““十二五十二五””战略实现的重点岗位统计表战略实现的重点岗位统计表单位名称：单位名称：职类职类职种职种识别出的重点岗位（名称识别出的重点岗位（名称+ +层级）层级）技技术术类类产品研发　　　　　　　工艺设计　　　　　　　技术管理　　　　　　　技术支持　　　　　　　试验试制　　　　　　　土建工程　　　　　　　信息技术　　　　　　　质量控制　　　　　　　示 例2626© 2011中和正道中和正道2 2、重点人才规划、重点人才规划( (数量、质量数量、质量) )““十二五十二五””各年各年 技术技术 类重点人才需求统计表类重点人才需求统计表企业名称：企业名称：职类职类职种职种识别出的识别出的重点岗位重点岗位各年、各层级需求人数各年、各层级需求人数20112011201220122013201320142014201520151-2级3级4级5级1-2级3级4级5级1-2级3级4级5级1-2级3级4级5级1-2级3级4级5级技技术术类类（（一一））产品研发产品研发　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可插入多行可插入多行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计小计00000000000000000000工艺设计工艺设计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计小计00000000000000000000技术管理技术管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计小计00000000000000000000技术支持技术支持　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计小计00000000000000000000示 例2727© 2011中和正道中和正道目录目录q需求预测需求预测 q结构优化结构优化q流失预测流失预测q供需平衡供需平衡q十二五重点人才规划十二五重点人才规划q附录：平衡计分卡附录：平衡计分卡© 2011中和正道中和正道运用平衡计分卡分解战略运用平衡计分卡分解战略2929© 2011中和正道中和正道分解平衡计分卡指标体系分解平衡计分卡指标体系3030© 2011中和正道中和正道战略被转化为具有因果关系的四个层面战略被转化为具有因果关系的四个层面3131© 2011中和正道中和正道图表卡的统一图表卡的统一3232© 2011中和正道中和正道战略地图绘制模板战略地图绘制模板3333© 2011中和正道中和正道平衡计分卡的格式举例平衡计分卡的格式举例3434© 2011中和正道中和正道谢谢！谢谢！© Copyright 2011。