食品安全自查管理新规制度附自查检查表.doc

食品生产安全自查管理制度一、目标定时对企业食品生产安全情况进行自我检验评价，立即发觉危害食品安全不符合情况并立即采取整改方法，确保食品质量和食品安全，特制订食品安全自查管理制度，确保落实质量安全企业主体责任二、范围适适用于企业内对质量安全相关管理层及各职能部门和相关人员；食品生产安全自查范围包含现场检验、管理制度和质量统计三、职责1 质量责任人：负责食品安全自查工作协调、管理工作，同意食品安全自查方案和自查汇报负责食品安全自查管理制度文件编制、修改、更新向企业管理层汇报食品安全自查结果2 自查组长：提出自查小组名单，全方面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查汇报负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，每十二个月度对企业食品安全总体情况检验评价一次，并向经理提交自查汇报根据食品安全自查计划实施自查，起草自查汇报对不合格项目标整改、实施效果进行确定3自查小组组员：根据食品安全自查计划立即实施自查，提交自查汇报4受检部门：在职责范围内，帮助自查，负责本部门不合格项目标整改方法制订和实施四、实施程序要求1食品安全自查策划1.1 自查频次：每十二个月不少于1次且时间间隔不超出12个月。

质量责任人每十二个月初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行安全自查，并覆盖全部相关部门1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；b）组织内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变1.3食品安全自查方案准则、范围、频次和方法由质管部提出，质量责任人同意实施2食品安全自查准备2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量责任人同意，经同意生效食品安全自查实施计划表中自查组长和自查小组组员即被指定为该次食品安全自查自查组长和自查小组组员2.3自查小组组员不检验自己工作2.4质管部负责向自查小组组员提供自查时所需质量手册和程序文件，受检部门负责提供其它支持性文件和相关标准2.5自查小组组员按所检验范围和受检部门特点，编制有可操作性食品安全自查查表，供检验时使用3食品安全自查实施3.1召开一次简短首次会议，组长介绍自查目标、范围、准则、方法、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确问题，确定末次会议时间、地点3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检验，检验员采取现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查3.3寻求客观证据，在自查表中统计质量管理体系是否符合规定要求事实。

若发觉不符合要求时，将不符合事实和受检部门交换意见3.4自查结束，自查小组组员相互交流分析，确定不符合事实在编写“食品安全自查不符合项汇报”时，须事实描述清楚，证据确凿3.5帮助受检核部门制订并评价纠正方法3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可3.7召开末次会议，由自查组长汇报自查情况和自查结果就食品安全提出检验结论，并对怎样提升食品安全提出提议3.8提交自查汇报4纠正方法1依据审核员填写《食品安全自查不符合项汇报》，受检部门除进行确定外，还要分析不符合产生原因，由问题责任部门在5个工作日内提出纠正方法，并要求完成纠正方法期限2纠正方法须在要求日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必需向质量责任人说明情况，请求延期3受检部门在预定时限内完成纠正方法实施后，通知质保部确定完成情况，并报质量责任人认可4对期限较长纠正方法，可在下一次食品安全自查时由自查小组确定5食品安全自查结果提交管理评审6食品安全自查统计由办公室负责保留五、食品生产安全自查检验规程要求（一）现场检验规程生产过程控制出厂检验原辅料进货查验标签标注　　　　　　　　　　不安全食品召回销售台帐1、原辅料（包含食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况，检验项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度含有情况；现场统计。

1.1原辅料存放1.1.1原辅料存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上外包装是否完整，并应有预防虫害侵入装置1.1.2仓库是否符合卫生要求1.1.3原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及统计是否符合要求1.1.4生产过程中用到危险化学品，存放是否符合要求1.1.5原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其它物品，专库专用，预防交叉污染1.2专库管理1.2.1食品添加剂是否专库或专柜保留，并有专员管理1.2.2内包装材料是否有专库或专门区域存放1.3标签标识1.3.1原辅料（除农副产品）标签是否有食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者名称、地址和联络方法、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其它需要标示内容1.3.2原辅料标签和索证索票一致，关键查验供货者许可证和产品合格证实文件1.4索证索票1.4.1企业直接采购国外内生产食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效许可证复印件（指按摄影关法律法规要求，应该取得许可）和和购进批次产品相适应合格证或批检汇报1.4.2企业直接从流通经营单位采购原辅料， 是否留存保留含有流通经营单位信息每笔购物凭证。

1.4.3对无法提供合格证实文件食品原辅材料及包装材料，企业是否依据食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保留检验统计1.5制度含有情况：企业是否含有进货查验统计管理制度、生产过程控制管理制度、出厂检验统计管理制度、食品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故处理管理制度等基础制度，并认真实施1.6现场统计1.6.1企业是否有仓库温湿度统计（对于有贮存条件要求原辅料）、原辅料进货查验统计、原辅料进出库统计1.6.2进货查验统计中是否包含产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联络方法、进货日期、产品许可证证号或票据号及其它合格证实文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件1.6.3企业生产加工食品所使用食品原辅料品种是否和进货查验统计内容一致1.6.4.食品添加剂使用是否有统计二）生产过程控制厂区环境更衣室加工场所设备设施投料关键控制点人员卫生防护设备设施运行人流物流1、厂区环境清洁卫生情况1.1厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味, 是否有多种杂物堆放1.2厂区设置防蝇、防鼠设施是否正常运行1.3企业生活区和生产区是否分离1.4查看是否有清洁统计，是否按卫生制度实施。

2、更衣室2.1更衣室进口和出口设置是否改变，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，个人衣、鞋和工作服、靴是否分开放置2.2更衣室内空气是否进行杀菌消毒2.3更衣室内是否有完好非手动式洗手设施、干手器，并配置了洗手液和消毒液消毒液是否有配置统计，消毒液配置和更换要根据使用说明和制度要求3、生产加工场所清洁卫生情况3.1车间及仓库设置防蝇、防鼠设施是否正常运行 3.2物料是否离地离墙堆放 3.3生产车间内垃圾是否密闭存放 3.4各车间墙面及地面有没有污垢、霉变、积水，是否统计清洁卫生情况 4、生产加工设施、设备清洁卫生情况4.1生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢4.2企业是否统计生产加工设施、设备清洁卫生情况5、企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒5.1查阅设施、设备维护保养统计 5.2查阅清洗消毒统计6、产品投料统计6.1企业是否能提供产品投料统计，投料项是否有违法添加食品添加剂使用是否符合要求 6.2投料统计是否包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品名称、生产日期或批号等内容 7、生产加工过程中关键控制点控制统计，是否和制度中制订一致，否是按要求统计 8、生产中人流、物流交叉污染情况。

9、原料、半成品、成品交叉污染情况9.1原料是否经脱包或采取其它清洁外包处理后进入生产车间 9.2半成品存贮是否有防护方法，标识信息是否清楚9.3原料、半成品及成品是否存放于专门区域，是否存在交叉污染 9.4贮存、运输和装卸食品容器、工具和设备是否保持清洁，并符合食品卫生要求10、设备、设施运行情况10.1温湿度控制设备是否正常开启10.2清洗消毒设施是否正常开启10.3空气净化装置是否正常开启，压力是否符合要求10.4其它生产必备设施是否发生改变，查阅许可资料，进行现场比对，检验生产必备设备、设施有没有增减 11、现场人员卫生防护情况11.1查看最少2人现场清洗消毒动作是否按要求实施 从事食品生产人员，进入生产场所前应该洗净双手；工作服应定时清洗消毒采取挂钩放置工作服应在更衣室合适位置安装紫外线灯进行消毒11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，头发不得露于帽外11.3是否佩戴首饰11.4现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求 产品留样（三）出厂检验现场检验出厂检验化验员设备试剂1、检验室设施、设备、化学试剂情况1.1检验室场地等基础设施是否保持洁净1.2检验室中必备化学试剂是否在使用期内。

1.3天平等计量器具放置是否符合要求 1.4检验室中出厂检验必备化验设备、试剂要配置齐全、有效；计量器材应经过检定（压力表为六个月一次，其它设备通常十二个月一次）1.5检验室中出厂检验设备、辅助设备是否正常使用2、应含有对应能力检验员并取得对应食品检验职业资格证书3、出厂销售成品是否进行出厂检验3.1出厂检验项目和食品安全标准及产品许可审查细则要求项目是否保持一致，出厂检验项目是否齐全3.2出厂销售产品是否含有检验汇报、原始数据统计3.3出厂检验汇报是否统计食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号等信息3.4出厂检验统计是否保留最少2年 4、自行出厂检验企业试验室是否含有测量比对4.1出厂检验应到食品安全监管部门指定检验机构进行检验能力比对检验4.2是否建立并保留比对统计 5、委托出厂检验情况5.1企业是否和有资质检验机构签署委托检验协议协议书中应载明：检验项目是否符合食品安全标准5.2委托出厂检验汇报是否和企业生产产品批次一致 6、产品留样情况6.1产品留样样品是否有统计6.2是否含有留样样品存放区域 7、成品库成品存放是否符合要求7.1成品存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。

7.2仓库是否符合卫生要求7.3有贮存条件要求成品是否根据要求贮存条件存放，并配置温湿度计等设施，冷库温度是否达成要求7.4成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及统计是否符合要求 (四) 食品标识标注要求：名称、配料表、净含量和规格、生产者名称、地址和联络方法、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号、产品标准代号、所使用食品添加剂在国家标准中通用名称、营养成份表，法律法规或食品安全标准要求必需标明其它事项五）食品销售台账是否包含产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联络方法、销售日期、出货日期、地点 　（六）不安全食品召回情况不安全食品召回1、专门区域2、召回统计3、销毁统计1.不安全食品召回，是否保留在专门区域2.企业出现不安全食品，是否有不安全食品召回制度和统计3. 企业出现不安全食品，是否有。