制造过程过程审核检查表.doc.docx

制造过程过程审核检查表.doc 制造过程审核检查表受检查单位： 序号检查内一．人为因素容 受检查过程名称： 检查结果NC S A NS R 1数量满足要求 2了解生产和质量的目标和指标 3经过单位培训合格 4通过资格评定并持有上岗证 5熟悉工艺要求及操作要领 6严格执行操作规程 7熟悉设备保养内容 8熟悉检测内容及频次 9熟悉使用检测设备或工具 10能鉴别产品的缺陷或发现异常 11按要求进行标识和记录 二．方法因素 1生产工艺文件为最新版本 2操作说明能保证工人在操作中不会造成质量问题 3确定了追溯性原则并遵照执行 4质量信息传递方式已确定并渠道畅通 5不合格品的程序已制定并遵照执行 6周转卡符合要求 三．设备因素 1工艺卡规定的工装设备齐全 2设备的编码和标记齐全 3工装设备进行了规范的调试和检定 4工具更换的频次已说明并得到遵守 5设备工具及切削液在使用中不会造成质量问题。

6工装设备损坏产品的危险得到了控制 7工装设备的预防性维护已制定措施并遵照执行 8工装设备的故障修复已制定措施并遵照执行 9防错系统已运行 10工装、模具维修后经过验证 四．环境因素 1通道、地面、工位设施的布置符合要求 2工装设备、零件及材料进行了定置管理 3不同型号和状态的零部件进行了标识和隔离 4环境温度、湿度、清洁度、光照度符合要求 5防止磕碰、划伤及锈蚀的措施有效 五．材料因素 1上线的材料及辅料经检验和试验合格 2避免了材料及辅料混漏的可能 制造过程确认检查表（续） 序号检查内容检查结果NC S A NS R 3对上线的材料、辅料或产品进行标识 4材料及辅料应在有效期内 5紧急放行的产品和材料有明显的标识和记录 六．检测因素 1检查工艺卡或监控计划为有效版本 2检查记录卡或控制图为有效版本 检查工艺卡或监控计划已明确特性参数的中间 3 值、公差和控制限 4首件检查并确认 5检查工艺卡或监控计划中的检测设备齐全。

6检测设备准确度符合质量特性的检测要求 7检测设备在校准有效期内 8检测设备失效时，对检测结果进行了有效性评价 9按规定的项目和频次检验 10检查记录和控制图按规定项目和频次得到记录 11特殊工序的参数得到连续的监控 12对不合格品进行了追溯 13记录的不合格品得到了处理 14工序能力达到了要求 小计 总计 总平均得分值：Tq=〔（ 2×审核项目数－扣分值）/ （ 2×审核项目数）〕× 100% = 结论： 审核员：年月日 审核组长：年月日 批准：年月日 说明： 1．总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现趋势下降时应采取必要的有效措施 序号符号说明扣分值 1 NC 本工序不适用，可以不查 2 S 满意，达到要求，合格0 3 A 可接受，质量风险不大，待改进 1 4 NS 不满意，不可以接受存在较大的质量风险 2 5 R 不存在，没有措施，风险大。