备件仓库作业规范备件库房管理制度检查与考核办法.doc

备件仓库作业规范全文目录前言 21　范围 32　规范性引用文件 33　使命权限 34　内容与方法 3　备件、包装辅材分类 3　备件库 3　申购 3　验收 3　入库 4　出库 4　盘库 5　退料 5　单据 6　搬运管理 6　废品管理 6　出门证 6　地磅 6　物资的修理登记手续 7　快件收发登记手续 7　借用物资登记手续 7　辅材库 7　入库 7　出库 7　助剂库 8　入库 8　出库 8　物品摆放要求 8　化学试剂的搬运 9　存储管理 95　检查与考核 106　记录 10附录A〔规范性附录〕　备件库出入库流程 11前言为了规范备件区域各仓库工作人员对各类物资准确的收、发、存管理，特制定本规程本标准由XXX部提出；本标准由XXX部归口；本标准起草单位XXX部；本标准主要起草人：XXX本标准于2021年9月首次公布备件仓库作业规程1　范围本标准规定了备件仓库各岗位员工的岗位责职及作业要求本标准适用于备件库、辅材库、助剂库各岗位员工2　规范性引用文件以下文件关于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本〔包括所有的修改单〕适用于本文件。

3　使命权限部门负责本规程的制订与修改，备件区各仓库员工工作时要求按照本规程执行备件库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转通过明确库房日常工作各环节的程序加上EOS管理系统和物资分类摆放规范的应用，从而不断提升仓库管理水平，真正做到物资管理的规范化、程序化、制度化4　内容与方法4.1　备件、包装辅材分类备件：备件是指公司里机器，管道，电气等所必需要的备品备件以及所必需要办公，劳保，清洁用品辅材：辅材是指包装产品时所用的包装材料助剂：助剂是指为提升产品的质量，性能所用的油剂以及化验分析所用的化学物品4.2　备件库4.2.1　申购a) 通常的物资申购由各部门通过EOS系统来完成，经过部门领导——物流部领导——公司领导，商贸部审批后开始购买b) 清洁、办公、劳保三大类物资的申报由库房班长或组长完成，要依据最低库存标准在每个月末指定相应库管员核查不够量，班长或组长将不够量申报到EOS系统上4.2.2　验收a) 物资送到仓库后，库管员首先要核实EOS管理系统采购必需求查询中是否有请购部门及采购订单执行状况表是否具有相应的订单，如果系统内无请购部门和订单号，则禁止接收此批货物。

核实后，进行物品名称、规格、型号、数量的核对，关于名称、规格、型号不符的不予接收，关于只是数量不符的，按照实际数量接收，但不得超出订单数量，包装辅材以商贸部发送的报表为准验收不合格的坚决不收，如果生产部门因缺货使用须经部门工程师以上领导和生产部领导共同在检验报告单上签字确认关于各种原因造成的货物不能接收，库房管理班长或组长要及时通知商贸部在所有条件均确认合格后，库管员方能在送货单上签字，物资才同意入库b) 库管员关于自身不能确认验收条件是否合格时，要及时向库房班组长反映，由班组长联系相关部门协助检测c) 快递或邮寄过来的物资，由于只有邮寄单据而非厂家供货单的，库房在接到货物后，要及时与商贸部相应采购员联系，在商贸部人员在场的状况下共同开箱验货d) 所有采购物资必需经验收后方能入库，坚决杜绝只见送货单不见实物的现象存在特别状况下部分物资因各种原因不能送到库房的，库管员在接到验货通知后，必需及时达到物资存放地点进行验货，验货完成后在送货单上签字，非库管人员签字的送货单财务不予入账e) 正常状况下某一类物资到库后，只能由负责该类别的库管员进行验收，同时由收料复核员确认签收因各种原因该类库管员不在时，由库房班组长或班组长指定人员来代为验收，非指定人员禁止代其验货，此原则同样适用于入库、出库。

4.2.3　入库a) 检验合格可以入库的物资，收料复核员签字确认后，当时做好“采购到货单〞后就要将送货单提交财务上账，打出入库单b) 已经验收合格入库的物资，及时依据EOS上确定的分类，整齐摆放到相应的货架上，并更新物资标签关于部分工具和部分办公用品，这部分物资都是个人能用的着且比较容易携带，很容易丢失，所以可以锁在指定的柜子里，以防丢失，且要作好标注方便盘库和查找c) 由于特别状况物资在其他地点验货并立即被领用的，库管员在现场验收签字后，要告知领用部门或相关管理部门人员填写领料单，将签好字的送货单和领料单同时提交给财务，缺任何一项均不予上账d) 关于辅剂库中的各种油剂、试剂、化学品，全部条件验收合格入库后，按指定位置、指定标高分类摆放，不得混放，及时更新现场物资标签e) 液化气入库要以扣除残液后的净重作为实收数量准备入库的液化气瓶，库管员必需逐瓶检查有无漏气，发现漏气及时汇报给组长或班长f) 除紧急件以外，中夜班一般不予办理入库关于商贸部通知到达较晚的物资，库管员在接到通知后要及时请示部领导，得到同意后，方可留人验货、入库4.2.4　出库a) 所有物资出库，要先由必需求部门在EOS填写“领料申请单〞并经部门领导审批后，领料员可在部门或在库房自行打印出“领料申请单〞，然后传到库房财务处，财务打印出库单，发货总核查人通知相应库管员发货，总核查人对要马上发出的物资进行最后的规格、数量把关，确认无误后，在财务出库单上签字，发货。

〔总核查人因事不在时，由组长暂时代替〕关于部门暂存物资,辅料类,柴油,液化气领料员可直接填写手工领料单并经部门领导签核后到库房领用物资,关于领导签字不清楚的,备件库一律退回重新签字其他物资一律走EOS上的领料单关于财务打印出的任何单据必需是制单人签字确认,其他任何人不准代签b) 所有出库物资必需由部门指定的专门领料员来领，部门指定的领料员不得超过三名，如果领料员不在时可指定相关的车间主任〔包括工程师〕来备件库领料，如果两者都不在时必需是部长来领料，其他任何人领料，备件库一概不发，指定的领料员和工程师必需提供相关照片到备件库备案，以便核对c) 库管员在发货时必需依据财务打印的出库单进行仔细核对，包括品名、规格、型号、数量，然后从货架上提货，送到柜台，与总核查人共同确认正确后，库管人员在相应项目后签字，财务出库单上所有物资项目均领取并签字后，总核查人最后在出库单上签字，并保留一份单据d) 严格执行部分物资以旧换新的规定，关于以旧换新的各种物资，各部门在提供了旧物资后，库管员要给予同规格、同数量的改换不同意不同规格之间的改换、不同意拿国产的换进口的以旧换新物资在确保部门计划前提下随时发货，无必需见到部门申请计划。

e) 通用的物资，同意各部门无EOS申报计划领用，但前提条件是必需保留有申请计划的部门所必需的数量，其余多出来的量可随时供无计划部门领用f) 专属的物资，只能归专属部门领用，其它部门如要领用，请他们部门间进行联系，库房只能将专属物资发给对应的专属部门g) 各部门的领料单只能由各部门自己填写，严禁库管人员代写，部门领料单上必需有该部门领导签字，库管人员注意核对笔迹h) 国望公司以外的其他公司、生产厂来领取本公司物资时，领料单必需到部里填写，并由本部领导签核后，库管员方能按程序发货，无本部门领导签核的，一律不准发货i) 中夜班如遇紧急状况确必需领料的，库房值班人员必需在交接班上作具体记录并让领料人签名以便次日补单j) 库房值班人员的值班地点为地磅，晚间没有部门领料，严禁呆在备件库中k) 通常关于领料人员要求其在柜台外等候，必需进入时须经班长或组长同意并在记录本上登记后方可入内领料人进入库房内要有对应的库管员负责，直接领取其所必需物资，严禁领料人随意进入其他物资区域l) 发完货对相应物品的账物卡及时进行填写相关单据一份交还财务，一份库房储存m) 物资发放总核查人对备件库及码头、堆场等处物资的发放进行全面监督。

总核查人无法去码头或堆场核查时，可由组长或班长代替完成并签字辅材库及辅剂库的物资发放仍由两个库岗长负责n) 码头、堆场等处的物资出库时，库管员必需到现场确认规格及数量，严禁让领料人独自去拿货o) 关于出库的物资部门如果在当天内没有取走，仓库负责人可以协同财务把领料单反审核，如果部门要领取必需重新填写领料申请单领取p) 关于所有月计划和临时计划的物资，物资到达库房后，库房只给予一个月的保留期限，关于在期限内没有领用的物资，库房有权当库存物资发放其他部门4.2.5　盘库a) 各库管员平常对自己所负责的物品要做好防护，包括防潮、防火、防盗、防损坏各类物资责任人对自己所管类别内的物资负全责b) 备件库执行按库管员分管类别月底定期(28日-31日) 轮换盘点,岗长执行不定期抽检, 助剂库、辅材库每月月底全面盘点，所有盘点结果每月5号前统计上报部门c) 盘点发现的问题均由该类物资库管员负责，依据实际状况给予处理，因此要求库管员日常要随时依据EOS库存核查自己所管物资的实际状况d) 备件盘点要求一级指标达到98.5%，二级指标达到100%辅材、助剂库盘点指标要求100%4.2.6　退料a) 关于库存物资部门领用后发现规格，型号等不符要求可以直接到库房退货，退货时部门领料员填写“退料单〞经发货主管确认签字后，到财务打出退料单，双方签字核实后交给财务即可。

b) 关于月计划或临时采购的物资部门领用后发现存在质量，规格，型号等不符合要求的，部门可以在EOS上填写“质量投诉单〞，由商贸部跟踪处理，确实必需要退厂家的采购员会以邮件或联系单的形式发到库房，库房人员可依据实际状况办理退库，先由部门开“退料单〞退到仓库，再由仓库开“退料单〞退回厂家，退回厂家的“退料单〞由客户或采购员签字确认c) 关于辅材的退货，在下面辅材的退库流程上有所体现4.2.7　单据所有出入库及验收、退料、盘点表等原始凭证，依据重要性按规定期限妥善保管，以便备查4.2.8　搬运管理a) 备件，辅材，助剂等物品出入库时，库管人员必需依据实际状况采纳合适的搬运工具，不得损坏物品，否则要给予赔偿库管员可以依据物资的重量以及物理，化学性质可以选用各种工具来完成，这些工具包括吊机、叉车、卡车、液压车以及各种物理、化学特性的相关工具来完成等b) 库管人员无法独自搬运或不能确定是否是领料人所必需物资时，可让领料人进入库房协助搬运或寻找，但必需一直陪同领料人共同完成4.2.9　废品管理a) 日常废料由专人负责分类放置于指定地点b) 废品不定期处理，依据现场实际必需要及时通知生产部联系购方处理，处理时备件库人员负责数量上的核对。

关于码头、堆场等处的废品物资处理时，还要与保安员共同监督，防止物品误卖c) 除废丝以外的废料外卖时如果必需用叉车搬运,由叉车组长统一安排,不得擅自装运,防止误卖d) 码头废油剂和废化学试剂摆放处要求各部门必需摆放整桶的油剂和化学试剂不容许随便乱倒，且必需标识好物品名称和部门，以便生产部门依据不同物品不同化学特性分开处理e) 关于码头放置的废料各部门必需按照标识分开放置,不能随便乱放(如:废铁必需方在有“废铁〞标识处),严禁丢掉可回收利用物资,关于垃圾必需放在垃圾站不容许堆放在码头f) 关于放在码头的废品必需有本部门领导签核的联系单方可放置,严禁随便丢掉4.2.10　出门证a) 出门证的签发由备件库班长和备件库组长负责，签发时必需问清物品的来源，同时检查车辆的物品是否与实际相符，数量是否有误差b) 关于供应商自带的物资，供应商在进厂前应在公司大门口保安。