采购入库流程及表单的传递.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,采购入库流程及表单的传递,发送货物,验收,入库,领料,订购货物,所需表单：采购申请、采购计划、采购清单,表单的传递：,采购申请：一式两联，送采购部一联，本部门留存一联采购计划：一式两联，送财务部一联，本部门留存一联采购清单：一式两联，采购部留存一联，收货部门一联所需表单：发货清单,表单的传递：,发货清单一式两联，送货员一联，,采购入库流程及表单的传递,所需表单：采购申请、采购计划、采购清单,发送货物,验收,入库,领料,订购货物,表单名称,制订人,审核、审批人,传递单位,采购申请,需求部门,本部门负责人或公司主管领导（详见采购手册：采购计划）,一式两联，送采购部一联作为制订采购计划依据,采购计划,采购部信息员,本部门负责人或公司主管领导（详见采购手册：采购计划）,一式两联，送财务部一联作为制订资金计划依据,采购清单,采购部信息员（根据订购单编制）,采购员,一式两联，送收货单位一联，当供应商直接送货时，作为验货依据，当采购部送货时，经收货人验收签字后作为入库单,采购入库流程及表单的传递,所需表单：发货清单、到货检验通知单,发送货物,验收,入库,领料,订购货物,表单名称,制订人,传递单位,发货清单,供应商,一联送收货人作为验收依据，供应商自留一份作为与采购部结算时核对,到货检验通知单,采购部,对于需进行专项检验的物资填写该表单,一式两联，一联送质检员或收货人作为检验依据，一联自留,采购入库流程及表单的传递,所需表单：检验报告或抽验报告、入库单、入库清单,发送货物,验收,入库,领料,订购货物,表单名称,制订人,填写说明,传递单位,填写时间要求,报送时间要求,检验报告或抽验报告,质检员,质检员,一式四联，送采购部两联，一联采购部留存核帐用，一联为采购部报销时的凭证；送收货单位一联，作为入库单的辅助凭证，一联质检员留存。

检验完毕,一周一次,入库单,库管员,当送货单位为公司内部单位时，可用送货单位的发货清单或调拔单经收货人签字后作为入库单；如果送货人为单位外部人员时，需由收货人亲自填写入库单,一式四联，送采购部两联，一联采购部留存核帐用，一联为采购部报销时的凭证；送收货单位留存两联，一联为入库凭证，作库存台帐依据，一联作为收货单位与财务结帐凭证每次收货时,一周一次,入库清单,库管员,根据入库单填写，可由库存周报加上数量金额帐代替,同上,一周一次,一周一次,采购入库流程及表单的传递,所需表单：领料单、调拔单、出库清单,发送货物,验收,入库,领料,订购货物,表单名称,制订人,填写说明,传递单位,填写时间要求,报送时间要求,领料单,领料人,部门内部流转表单，根据实际领料数量填写，由部门负责人签批,一式三联，送库房一联，作记帐依据，两联领料人留存，其中一联作为成本费用结算时核对用，一联为采购部报销时的凭证；一联领料人留存领料时,领料时,调拔单,店管部调度员,店管部配送货物以及单店间调拔货物时用，根据各店需求计划和公司整体计划填写,一式四联，送财务部一联，作单店成本核算依据，交库房或出货单店一联，作出库依据，交收货单店两联，作为入库和本店核算依据，送货人自留一联，作核帐用,货物调拔时,出货及交货时,出库清单,库管员,原材料库及总部库房管理用，根据领料单及调拔单填写，部门内部出库不填写，只出库存日报即可,一式份，送财务部一份，作库存台帐用；送店管部一份,一周一次,一周一次,。