采购及外协加工控制程序.docx

一.目的：为规范本公司采购及外协作业，确保采购、外协供应物料符合规定的要求二.范围：2.1 本程序适用于本公司生产原料、零件及外协加工、包装等物料的采购及外协加工全过程2.2 外协加工作业程序参照采购作业程序执行三.权责：1.1 采购员：负责原料、零件、包装等物料采购作业及采购供应商的选择和控制1.2 生管课：负责外协加工作业及外协厂商选择及控制1.3 资材课：负责采购及外协加工物料的收发并会同品保部进行验证1.4 品保部：负责采购及外协加工物料的品质验证四.流程图：4. 1采购作业流程：（如图4. 1）4.2外协加工作业流程:（如图4.2）一^幽推10息4: 产选计划工商合格不合格采购作业流程图（4. D 外协加工作业流程（4. 2）五.工作程序：5.1采购作业（外协加工对照或参照执行）：5. 1.1采购信息：由各需求部门或生管课根据生产计划，提出采购要求，填写《物料采 购通知单》，内容包括品种、规格、数量及型号等，经审批后交采购员5. L 2采购文件编制：采购员接到《物料采购通知单》后，应编制《订购单》，明确采 购信息，内容包括：a,采购产品名称、规格、数量、型号、价格等；b.选择确定供应商（向谁购买）；c.明确需采购物料相关信息：— 该物料技术、质量要求（必要时提供技术、质量检验标准给供应商）：— 采购程序，即是否需要试生产或送样；— 明确采购物料的采购过程，如：是否需要定量定数包装、如何防护等；— 对供应商的设备、生产能力的要求，包括是否要求提供检测报告、送货上门 等；— 对供应商生产、技术及质检人员资格的要求等。

d.签定“采购合同”5.1.3采购文件的审批：物料《订购单》（含“采购合同”）编制完成后，须先经需求 部门主管、工程或/和品保部门主管审核，交总经理或其授权人核准后方可实施 采购5. 1.4采购过程控制：采购员应控制采购过程，以确保供应商提供的采购物料符合采购 要求a.对供应商的控制：包括选择及其供应能力的评价、供货进度、配合度等的控制—供应商选择及能力评价：采购物料应首先从合格供应商名录中选定对开发 中的供应商的采购，应由采购员从两家以上供应商中比较评价其供货能力、 价格、服务等因素选择，并获取相关资料，报生产部经理认可后（此方式仅 限对开发中的供应商的首批次采购）或经供应商评审合格后，方可采购进度控制：采购员应在《订购单》发出至交货时间到来期间，定期或不定期询问、 了解或督促供应商生产、交货进度（必要时可上门跟催），以确保完成采购任务配合度控制：采购员在采购过程控制或及供应商交往时，应本着“平等、互 利”的原则进行双向信息联络，严格要求管理，争取最大限度的配合、应付 和处理好相关采购过程及过程前后事务b.采购产品的验证控制：由品保部负责进行验证，以确保采购物料符合产品规定的 要求5. 1.5采购变更：当本公司生产计划调整涉及采购变更或因供应商原因需要调整原《订 购单》（含“采购合同”）时，由采购员负责进行双向联络，并取得一致。

变更 内容及要求应形成双方认可书面形式，并保存记录5.1.6 采购验证：依照《产品检验控制程序》执行5.1.7 采购产品入库：依照《产品搬运、储存、防护及交付控制程序》执行5. 1. 8外协加工作业补充规定：外协加工作业在不能完全参照本程序5. 1. 1、5. 1. 2、5. 1.3要 求时，同时应依照：a.编制外协加工产品名录：由生管课会同各生产部门对内部生产能力进行评估，当内部生产能力无法满足时，可启动外协加工外协加工产品由生管课或/和各生产部门提报并经加工 价格核定后报生产部门经理审核，总经理核准后外包生管 课根据核准结果汇总编制《外协加工产品名录》（每半年更 新汇编一次，内容包括：产品名称、规格、外协加工工序、 价格等），以利管理b.生管课根据《外协加工产品名录》所列产品发放外协加工物料并对照本程序5.1.4、5.1.5、5.1.6严格执行控制5.2供应商选择及管理（外协加工厂商对照办理）：5.2 . 1供应商选择：对供应商的选择应依照下列要求进行，并将收集的供应商资料登录 于《采购/外协加工厂商档案表》a.由采购员依照“质优价廉、就近采购”原则向部门主管提出候选供应商名单及相 关资料；b.顾客指定的供应商，应由顾客提供相关资料。

5.3 .2供应商评审：评审结果应记录于《采购/外协加工厂商档案表》相关栏位a.采购员提出的供应商候选名单，由工程部、品保部会同采购员进行咨询，并对其 供货能力、质保能力进行评价（评价时，必须有同类产品或样品作对比、试用）， 内容包括：— —生产能力；— 技术、工/及检验控制水平；— -价格水平； 服务及配合度；— 或质量体系等情况b.由顾客指定的供应商凭相关资料直接列为合格供应商，无须再作评审5. 2. 3合格供应商的登录：经评审合格的供应商，报总经理核准后方可成为正式的合格 供应商，其信息资料由采购员负责建立并保存《合格供应商名录》由采购员编 制（每半年更新一次），并分发各相关部门备案（如：品保、资材等）5. 2.4合格供应商的考核及管理：5. 2. 4.1考核：为确保合格供应商能长期、稳定地合作，采购员应根据其供货情况于 《采购/外协加工厂商供货情况及考核记录表》进行全面的记录、统计和考 核a.考核频次：每年进行一次，考核起止时间为1T2月份，次年1月公布结果； b.考核项目：交期准确率、数量达成率、品质达成率、满意度；一-交期准确率：单批交货时间准时得5分，推迟1天得4分，推迟2天得2 分，推迟3天以上得0分。

汇总评比公式为：— 数量达成率：单批交货数量达成采购订单的98 %以上得5分，95 % - 97. 9% 得 4 分，90% - 94. 9% 得 3 分，85% - 89. 9% 得 2 分，80% - 84. 9% 得 1 分，79. 9%以下得0分汇总评比公式为：数量达成率（%）各批次得分总和总批次XX 100 %--品质达成率：单批交验合格得5分，特采或降级使用得2分，判退（或返修）得0分，报废得-1分汇总评比公式为:品质达成率（%）各批次得分总和 乂 100,总批次X 5 X 100 %--满意度：主要考核供应商除交期准确率、数量达成率、品 质达成率以外的其他项目完成情况及配合、执行状况的优 劣程度单批/次满意得5分，较满意得3分，一般得2分，差得0分汇总评比公式为:满意度（%）各批次得分总和总批次x 5X 100 %c.综合评定标准：依照各考核项目汇总评比结果，按下列公计式算出综合得分 （除交货以外的其他项目配合度实行扣分制，每次可在综合得分中扣减1-3 分如：“纠正和预防措施表”的提交情况、送样配合等）：综合得分=[（交期准确率X 20%） + （数量达成率X 20%） + （品 质达成率X 50%） + （满意度X 10%） ] X 100- -综合得分为75分以上的（其中“品质达成率”必须达到75%,否则按“保 留合格供应商资格”处理），保持合格供应商资格；- -综合得分为60-74. 9分的，保留合格供应商资格，但需向供应商发出“限 期改进通知单”，列举不符合事项，并要求限期整改并得以验证合格， 重新恢复合格供应商资格；- -综合得分为59. 9分以下的，取消合格供应商资格，终止采购关系；但其 经过内部整改后，可重新依照本程序5. 2规定评审。

d.对考评情况及结果，采购员应反馈给供应商，以利其及时了解情况和调整改 善5. 2.4. 2&购员应及合格供应商建立良好的沟通渠道，保持密切联系，及时、有效的 沟通信息，以成为互利的合作伙伴六 .参考文件及附件：6.1 《产品检验控制程序》（QB）6.2 《产品搬运、储存、防护及交付控制程序》（QB）6.3 《合格供应商名录》（附件一）6.4 《外协加工产品名录》（附件二）七 .相关记录：7.1 1《物料采购通知单》（QB-01）7.2 《订购单》（QB-02）7.3 《采购/外协加工厂商档案表》（QB-03）7.4 《采购/外协加工厂商供货情况及考核记录表》（QB-04）5/5。