ccsehs管理体系更新情况及审核发现项情况介绍.ppt

质管处 韩飞 2015年5月26日,CCS EHS管理体系更新情况及 审核发现项情况介绍,EHS总体情况简介,一、EHS管理体系更新情况,一、EHS管理体系更新情况,1、法律法规更新情况,新生效/修订；原有法律法规清单中的错误更正、遗漏补充；审核发现问题的完善等一、EHS管理体系更新情况,2、危险源/环境因素变动情况,检验模式、业务范围没有大的变动； 原有的危险源识别和评价表、重要危险清单、环境因素识别表及重要环境因素清单能够满足要求，没有更新一、EHS管理体系更新情况,3、体系文件变动情况,管理体系手册（10.0 10.1）,与EHS管理体系无关，主要是手册章节顺序调整与QMSR 一致，体系优化、IMO RO 规则、QMSR8.0；,验船师职业安全和健康指南（1.0 1.4(报批中)）,1.1 依据IACS PR37进一步修订（对封闭处所增加洞穴和凹坑等）； 1.2 修订劳动防护用品标准与相关文件协调一致（删除指南中对劳保用品的具体规定，指向WIES7.1-2）； 1.3 纳入IACS PR37（REV.1)修订的内容（第二章第一节6.5.6条，增加验船师进入毗邻处所存在有毒产品的封闭处所要求） 1.4 根据IACS Rec 136 (June 2014)高处作业指南修改（按IACS建议案对指南第二章第3节易坠落场所检验进行了大幅修订）,,,一、EHS管理体系更新情况,3、体系文件变动情况,验船师劳动保护用品及检验设备配备规定（1.0 1.3）,,1.1 依据PR 37要求（增加复合式气量仪配备要求）； 1.2 按照2013年HSE补充管理评审决定修订（补充对复合式气量仪 按《验船师职业安全和健康指南》的要求设定报警限值）； 1.3 依据外审发现及各单位反馈意见（对耳塞、防尘口罩、安全带 增加国标要求，对手电筒取消手动发电要求）,职业健康安全事故调查程序（1.0 1.1(报批中)）,,1.1 依据外审发现（增加事故调查的时限要求）,二、EHS审核发现项情况介绍,SGS按照二级单位三年全覆盖的要求对我社EHS管理体系的审核； 同时，按照QMSR要求，每年还须进行一定量的VCA审核，包含了对验船师检验现场安全保护的内容。

按照我社内审程序规定，组织对各单位进行内审； 自2015年起，由过去每年场所全覆盖转变为目前的业务全覆盖二、EHS管理体系审核发现项,发现项总体情况,审核中，内外部审核员均发现了一些不符合要求的问题，提出了一些改进的机会，如： 2013年，SGS：不符项4项，观察项7项； 2014年， SGS：观察项18项； 2014年，内审：不符合6项，观察项9项 …… 回顾和学习审核提出的案例，举一反三，有所促进二、EHS管理体系审核发现项,问题存在的主要方面,一、安全防护用品/设备不符合相关规定；,如多气体探测仪的设定和使用规定，安全带/安全帽的使用年限规定等,二、办公场所安全警示标志设置不规范；,如缺少警示标志、逃生图与实际不符等,三、适用法律法规收集,如适用的法律法规缺失，非最新有效的版本，无文本或链接，,四、应急预案管理,如未建立应急预案，未按预案要求进行演练；,五、有规定不执行,如通过合同强化物业等对办公场所的安全管理等；,,六、其它,如在场所文件等做出了明确规定，但未落实或没有证据证明已落实；,办公及现场安全,二、EHS管理体系审核发现项,不符合项描述,在7月17-21日和7月24日, 有两次多功能气体探测器领用记录, 但现场发现多功能气体探测仪设定的报警值与IACS规定的不符合。

如H2S规定为5ppm 和 20ppm, 但设定值为10-30ppm. 可燃气体规定为5%LEL, 而设定值为10%LEL（爆炸下限）.,纠正预防措施,1）邀请技术人员进行探测仪设定值修改及操作培训； 2）根据IACS要求重新对探测仪进行设定； 3）每次使用前核实设定值，确保满足IACS要求2013年-外审,二、EHS管理体系审核发现项,2014年-内审,1、检查分社配备的四合一气体探测仪，发现氧气含量报警值为19.5%和23.5%，不符合程序文件WIE701的规定2、档案室配备了干粉手提灭火器，不符合程序文件WIES701-10的规定不合格描述,注：WIES701-10档案库房安全管理规定5.5.b条规定：配备手提灭火器的档案库房，灭火剂不应对纸质档案资料造成损害，可以使用六氟丙烷或二氧化碳手提灭火器二、EHS管理体系审核发现项,2014年-外审VCA,观察项描述,配备给验船师的测氧仪其临界值设定为19.5%，但在程序文件WIES701-1和IACS PR37中，进入封闭区域的氧气安全限定范围均是20.6%～21%因此，在进入含氧量介于19.5%～20.6%之间的封闭场所时，验船师配备的测氧仪将不能准确地测量实际的含氧量，从而在进入该封闭场所时由于缺乏警示可能会对验船师带来潜在的风险。

二、EHS管理体系审核发现项,不符合项描述,验船师配备安全带生产日期为2011年1月3日 没有完成二年的检验 使用说明书没有随安全带配发到人员手中 以上内容不符合国家标准GB6095-2009的相关规定纠正预防措施,1）分社组织验船师学习程序文件WIES701-2《验船师劳动保护用品及检验设备配备规定》 2）分社给每位验船师更换配备符合当地要求的新安全带收集当地关于安全带的相关标准，并按标准要求对安全带进行管理2013年-外审,二、EHS管理体系审核发现项,不符合项描述,配发的安全带是2012年3月生产的, 根据使用说明书, 应每年进行安全检测后方可继续使用, 但未能提供已经进行了该项检测的证据纠正预防措施,1）组织对《验船师劳动保护用品及检验设备配备规定》(WIES701-2)的学习，明确要求； 2）当地无安全带的检测机构，本批次安全带全部换发更新为确保以后安全带在使用期内的检测问题，继续寻找可行的检测机构 3）在第三季度对验船师配备的安全设备的控制情况进行一次系统监控，防止类似问题重复发生2013年-外审,二、EHS管理体系审核发现项,不合格描述,2013年-内审,1）查场所文件《XX分社验船师劳动保护用品及检验设备管理须知》LIES701附件四《各专业现场验船师安全保护用品和检验工具配备清单》中安全带列为不配备用品，查阅新进人员刘**的劳保用品发放记录显示未配备安全带，不符合我社程序文件《验船师劳动保护用品及检验设备配备规定》（WIES701-2）第4.1条的规定。

2）现场检查分社为船舶处、海工处配备的测氧仪，发现该仪器仅能测量氧气含量，不具备测爆功能，不符合我社程序文件WIES701-2附件配备表要求,在对某散货船的检验现场访问过程中，发现验船师携带了近期从分社领用的安全带，其出厂日期为2010.6.18，注意到总部和分社场所文件中规定了安全带的使用期限为2年，但该类装备的更换期限尚应考虑库存时间对其有效性的影响 1） 办事处有两台多种气体测量仪，但没有相关的校验和使用记录，建议建立台账，记录每次校验和使用情况2） 过期的安全帽没有做标识，建议单独存放或者处理掉，避免误使用观察项描述,二、EHS管理体系审核发现项,2014年-内审,观察项描述,安全帽发放记录表中规定安全帽使用期限为2.5年，与生产厂商规定使用期限相同，但分社《现场验船师安全保护用品与检验工作装备配置规定》规定安全帽使用期限为2年二、EHS管理体系审核发现项,不符合项描述,按CCS《验船师劳动保护用品及检验设备配备规定》（WIES701-2）4.1.2条款的要求，工作鞋（靴）应满足带有硬质鞋头、防滑鞋跟、绝缘型、防静电、耐油型要求在分社审核发现现场验船师配备的工作鞋（擎松公司2012年4月出厂）其鞋底用铁钉固定，该批工作鞋仅标示为防油型。

进一步审核发现，采购合同未明确CCS对工作鞋的要求纠正预防措施,1）要求全系统各单位进一步认真学习CCS程序文件《验船师劳动保护用品及检验设备规定》（WIES701-2）的各项条款，明确了解我社对验船师劳动保护用品及检验设备配备的要求； 2）各分社和验船师劳动保护用品及检验设备制作厂家签订合同时，要把《验船师劳动保护用品及检验设备规定》相应规定纳入到合同中，并加强验收； 3）总部统一制作的验船师劳动保护用品及检验设备，上海分社负责承做在与厂家签订制作合同时，要将《验船师劳动保护用品及检验设备规定》对各制作品种的要求，纳入到合同中，并加强验收； 4）经查全系统购买的不符合《验船师劳动保护用品及检验设备规定》（WIES701-2）的工作鞋全部予以更换）2013年-外审,二、EHS管理体系审核发现项,2014年-外审,观察项描述,在《验船师劳动保护用品及检验设备配备规定》中，一些要求可以规定得更具体，例如耳塞的声衰减值，防尘口罩的过滤效率、安全带的选用类型，确保各分社采购合适的劳防用品纠正措施,修订《验船师劳动保护用品及检验设备配备规定》二、EHS管理体系审核发现项,问题存在的主要方面,一、安全防护用品/设备不符合相关规定；,如多气体探测仪的设定和使用规定，安全带/安全帽的使用年限规定等,二、办公场所安全警示标志设置不规范；,如缺少警示标志、逃生图与实际不符等,三、适用法律法规收集,如适用的法律法规缺失，非最新有效的版本，无文本或链接，,四、应急预案管理,如未建立应急预案，未按预案要求进行演练；,五、有规定不执行,如通过合同强化物业等对办公场所的安全管理等；,,六、其它,如在场所文件等做出了明确规定，但未落实或没有证据证明已落实；,办公及现场安全,二、EHS管理体系审核发现项,观察项描述,验船师办公室和综合办公区之间有10厘米左右的落差，应做醒目标识，以防崴脚。

2014年-外审,办公楼各楼层张贴的“消防疏散图”的疏散路线，与逃生应急口的实际标识不一致观察项描述,2014年-内审,电梯口未张贴警告标识，办公场所安全检查间隔不满足WIES701-4二、EHS管理体系审核发现项,问题存在的主要方面,一、安全防护用品/设备不符合相关规定；,如多气体探测仪的设定和使用规定，安全带/安全帽的使用年限规定等,二、办公场所安全警示标志设置不规范；,如缺少警示标志、逃生图与实际不符等,三、适用法律法规收集,如适用的法律法规缺失，非最新有效的版本，无文本或链接，,四、应急预案管理,如未建立应急预案，未按预案要求进行演练；,五、有规定不执行,如通过合同强化物业等对办公场所的安全管理等；,,六、其它,如在场所文件等做出了明确规定，但未落实或没有证据证明已落实；,办公及现场安全,二、EHS管理体系审核发现项,观察项描述,日本及大阪市的环境法规未列入适用的法规清单，例如环境基本法、用过的电子设备再利用垃圾及再利用、温室气体排放消减等2014年外审,韩国的环境法规未列入适用的法规清单，例如资源节约和再利用促进法案、危险废弃物转移和处置控制法案、废弃物控制法案等二、EHS管理体系审核发现项,内审不合格描述,2014年-内审,查X分社HSE适用法律法规及其他要求总清单时，发现未对贵州、云南地区适用法律法规进行识别，不符合《法律法规及其他要求与合规性评价控制程序》（WPES502）5.1条规定。

分社IT网上有辖区内“HSE适用法律及其他要求清单”，但网上无清单中法律法规的文本，也无对应的链接，无证据显示分社员工对清单中的法律法规易于识别、检索和下载内审观察项描述,查阅分社2013年5月2日编制的“HSE适用法律法规及其他要求清单”，发现对分社辖区地方法律法规的收集存在收集不全，版本过期等现象查现行有效的“HSE适用法律及其他要求清单”，清单中无国务院2013年10月25日发布的《突发事件应急预案管理办法》，不满足程序文件“法律法规及其他要求与合规性评价控制程序（WPES502）”第5.2.6款的要求二、EHS管理体系审核发现项,问题存在的主要方面,一、安全防护用品/设备不符合相关规定；,如多气体探测仪的设定和使用规定，安全带/安全帽的使用年限规定等,。