企业管理评审案例.doc

管理评审案例 列举的案例有如下六个: 案例1 管理评审筹划 案例2 质量方针和目的的贯彻实行状况报告 案例3 质量管理体系的建立与实行状况报告 案例4 产品质量状况分析报告 案例5 内审和不合格项纠正实行状况报告 案例6 管理评审会议纪要例1 管理评审筹划(1)评审目的 通过本次管理评审活动，通报和总结公司0401内部质量审核状况，系统评估公司质量管理体系的适应性、有效性，拟定公司质量管理体系建设的下一步工作2)评审内容①010l内部质量审核的评审和总结②质量管理体系的建立与实行状况③质量方针和目的的贯彻实行状况④产品质量状况3)资料准备1)品质部提交“0401内部质量审核报告”、“内审不合格项纠正隋况报告”、“质量管理体系的建立与实行状况报告”、“质量方针和目的的贯彻状况报告”、“公司产品质量状况报告”，其中:①“0401内部质量审核报告”内容参照《内部审核控制程序》的规定内审不合格项纠正状况报告”内容应涉及“不合格报告”的验证状况等②“质量管理体系的建立与实行状况报告”内容应涉及文献系统概述、质量管理体系建立与实行的重要工作对重要问题的解决措施的意见报告、需管理层解决或决定的重要问题等。

③“质量方针和目的的贯彻状况报告”内容应涉及质量方针的实行状况和质量方针的宣传状况④“公司产品质量状况报告”内容应涉及产品合格率、质量状况综合分析以及存在的问题和建议解决的措施2)品质部、采购部、生产部、营销部、财务部、培训发展部提交“部门质量体系实行状况报告”，各生产车间还应提交“产品质量状况报告”，其中:①“部门质量体系实行状况报告”内容应涉及部门在质量管理体系的建立、维护方面的重要工作，顾客反馈意见、纠正和避免措施的实行状况，以及需公司管理层解决或决定的重要问题等②“产品质量状况报告”内容应涉及部门产品质量存在的问题和建议解决的措施等4)参与人员①总经理,②管理者代表,③各部门经理、主管5)时间安排 11月6日(周四)29日，其中各项资料准备必须于10月 (周三)前完毕6)评审程序①0401内部质量审核报告及不合格项纠正状况总结报告的评审和决策②各部门做质量管理体系实行状况报告和产品质量状况报告③品质部质量管理体系的建立与实行状况的评审和决策④提交的需管理层解决或决定的问题的讨论和决策⑤管理者代表总结例2 质量方针和目的的贯彻实行状况报告 (1)质量方针和目的的制定和发布 早在文献编制的初期，公司就质量方针的条文向员工广泛征集意见，在此基本上形成质量方针草案。

通过管理层反复讨论，才拟定下来现行的质量方针，并于8月1日正式发布实行在8月份开始运营的ISO 9000知识培训中，质量方针的培训始终是一种重要内容为保证培训效果，品质部还专门编制了质量方针授课提纲，作为培训教材下发，并制作了投影片这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实行发明了条件2)质量方针和目的的实行状况 公司已按照质量方针的规定，建立起质量保证体系，并于8月1日起正式进行质量体系运营状况良好，有望在近期正式申请第三方审核机构认证公司始终把质量体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量体系的建立和实行也都紧紧环绕实用、有效的原则展开，公司将以持续获取第三方审核机构的认证来保障质量方针的实现为更好地满足顾客对产品和服务的需要，公司提出“倾斜”的标语，将满足顾客需要作为衡量公司经营管理成败的原则，充足体现了公司对产品和服务质量的严肃态度这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展为了让顾客得到最大的物质和精神享有，公司制定了《销售服务规范》、《销售服务提供规范》和《销售服务质量控制规范》等三个规范，为服务过程的各重要环节提供工作指引和验收原则通过实行这三个规范，不仅从各环节上保证了生产和服务提供的质量，并且培养全公司注重细节的精神也大有协助。

公司始终严格按照质量和有关文献的规定，兑现产品产、供、销一条龙的服务承诺，并将公司服务承诺印刷在销售单上，接受顾客监督8月份至今，尚未浮现过因公司未执行上述承诺而引起顾客投诉的事件，表白无论是公司执行服务承诺还是员工的服务意识，都在不断提高公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范畴，竭力调配好资源，保证产品质量生产和服务质量的提高，核心是员工素质的提高公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，专门成立了培训发展部，统筹公司员工培训工作，建立了新的培训体系，环绕质量管理体系规定、产品质量特点、应知应会、服务技巧等进行了大量的员工培训，从各项记录分析数据看，员工的质量意识和服务水平的确有一定的提高，增进了质量方针的实行为更好地衡量员工相应知应会的掌握限度，指引培训，从10月以来开始建立应知应会考核合格率指标3)质量方针和目的实行的总体评价 通过对质量方针的综合分析评价可以觉得，公司制定的质量方针及目的，合乎公司战略目的，也充足体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和对的的同步，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实行例3 质量管理体系的建立与实行状况报告 (1)文献体系建立工作1)按照ISO 9001:的规定，经多次修改、调节，在8月1日正式运营前完毕各项文献资料的编制、审批和发放。

制定了《质量手册》1份，程序文献21份，规范和作业文献24份2) 8月1日运营后，特别是顾问公司审核后，对文献体系又作了部分修订和更改:①重新修订发放了《文献和资料控制程序》、 《质量记录控制程序》、《产品防护控制程序》、《漂染作业书》等文献②根据需要增补了《零配件管理规定》、《售后服务质保书》、《回访作业书》、《数据分析应用细则》等作业文献3)从目前运营状况看，文献体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要；(2)体系建立与实行的重要工作1)质量管理体系建立状况①在文献的编制过程中和体系开始运营前后，公司纺织公司做了全员培训，组织纺织公司员工学习ISO 9000知识，学习有关程序文献和作业文献，为体系的正式运营打下了良好的基本②由于文献方面的充足准备和培训方面的有力配合，8月1日运营后，大部分体系规定立即进入了上轨和正常运营阶段从9.25内审反映的状况看，上轨工作达到预期效果③第一次内审后来，通过理顺文献和进一步的督导，部分相对滞后的体系规定也获得了良好的改善2)公司始终把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实行也都紧紧环绕着实用、有效的原则展开。

公司根据产品的特点和服务质量评价控制的需要，制定了一整套涉及各类自查表、巡逻表、抽查表、专查表在内的过程监控手段，这是公司质量管理体系建设最具特色的一部分为了加强对过程的有效监控，对原品质部专查表作了修改进一步细化和原则化，重新制定了品质部检查表和有关检查原则，已用于近来的专查工作3)体系目前的运营状况和存在的问题1)在体系诸规定中，目前4.2.3、7.5.3、7.5.1、7.6、7.5.5、8.2.2、6.2.2、8.2.1、8.4等均处在良好运营状态，7.2.2、7.4、8.2.3、8.2.4、8.3、4.2.4等也已处在正常运营状态，8.5.2、8.5.3将在本次管理评审后建立起相应的记录2)目前公司质量培训虽然已达到了一定的量，但缺少内在系统性，影响了培训的效果应尽快出台公司质量培训大纲，增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变3)质量记录的控制还需要进一步加强从目前的状况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题较多，重要表目前完整性和规范性达不到规定4)ISO9000是一种容许和需要不断改善体系，在改善的来源方面，虽然抽查、督导是很重要的，但更重要的应当是自我监督、自我检查、不断自我改善的习惯。

与此有关的是检查或巡逻表的使用也应当进一步加强5)采购部提出目前公司合格供方变动频次较大，几乎每月都在变，而“合格供方名单”因采用的是定期书面发布方式，不能及时反映供方评估的最新成果，建议本次会议讨论解决方案例4 产品质量状况分析报告作为生产公司，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改善的一大中心问题公司为切实保障和提高产品质量，结合ISO 9000的规定，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作 (1)生产方面的有关工作 1)公司通过制定和实行生产工艺规范、生产操作规范等一系列体系文献，对员工的生产提出规范性规定，使员工在生产时有“法”可依 2)为提高员工，特别是一线员工的质量意识和操作技能，公司进行了大规模的全员培训，纺织公司员工学习ISO 9000知识，学习有关操作文献，学习应知应会知识，学习操作技巧，为产品质量的提高打下了良好的基本 3)按照ISO 9000规定，建立了以巡逻、抽查为主，自查和专查相结合的现场检查监控机制，从而有效地解决了产品质量的现场督导问题 4)建立了售后服务回访制度通过对顾客进行的回访，一方面建立起顾客满意率指标，指引生产部门质量改善，另一方面，也直接发现产品质量问题，及时解决，挽回忆客不满导致的负面影响。

2)产品质量状况分析 目前公司可反映产品质量状况的工具重要有:因果图(图3—2)、排列图(图3—3)、控制图(图3—4)和有关图(图3—5)例5 0401内审和不合格项纠正实行状况报告公司0401内部质量审核于9月25日，本次审核是公司按照ISO 9001:原则规定建立质量管理体系后的第一次内部质量审核，也是公司在质量手册及程序文献颁布两个月后一次较全面的审核审核状况详见内部审核报告NS01010401内部质量审核共发出内审不合格报告18份，分布于品质部等九个部门，波及文献控制等九个体系规定 部 门 不合格项内容 纠 正 行 动验 证 状 态N70901一车间 断头超标 纠正，加强检查合格N70902一车间 织布结尾纱尾厂超标 纠正，加强检查合格N70903一车间 上浆未贯彻质量责任制 纠正，督促贯彻责任制合格N70904一车间 巡逻记录填制不规范 纠正合格……………N70909财务部销售单未保存在规定地点修改文献进行中……………综上所述，0401内部质量审核发现的18项不合格项，除一项因波及文献修改未能及时纠正外，其他17项均已得到有效纠正，且避免措施切实可行，验证合格。

不合格项N70909将在修改《质量记录清单》后完毕纠正行动例6 管理评审会议纪要时 间:××××年×月×日地 点:公司大会议室参与人员:总经理、管理者代表、各部门经理、主管会议主持:公司第一次管理评审(GS0102)于×月×日在公司大会议室进行参与会议的人员有×××总经理、×××副总经理(管理者代表)及各部门经理、主管管理者代表×××受××委托，主持了本次会议本次管理评审是公司按照IS0 9000系列原则规定建立质量管理体系后的初次管理评审会议按议程进行了既定的各项事宜，完毕了评审筹划拟定的各项工作，达到了评审的预定目的本次会议通过了0401内部质量审核报告，对040l内审不合格项的纠正实行状况进行了评审040l内部质量审核发现的18项不合格项，除一项因波及文献修改未能及时纠正外，其他17项均已得到有效纠正，且避免措施切实可行，验。