自来水质量手册.doc

1文件编号：H HJ JW W- -Q Q 2 20 01 1江苏沭源自来水有限公司版本号： 1 / 修改码： A 实施日期: 2013 年 10 月 1 日质量手册页 次： 1 / 29目目 录录 A. 颁布令 B. 企业简介 C. 质量方针、目标批准页 1.范围 1.1 总则 1.2 应用 2.引用标准 3.术语和定义 4.质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 5.管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6.资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.产品实现 7.1 产品实现的策划 7.3 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发(删减) 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8.测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 附录 1: 质量管理体系过程职能分配表 附录 2: 质量管理体系过程网络图 附录 3: 程序文件清单 附录 4: 质量手册更改控制表2文件编号：H HJ JW W- -Q Q 2 20 01 1江苏沭源自来水有限公司版本号： 1 / 修改码： A 实施日期: 2013 年 10 月 1 日质量手册页 次： 2 / 29A.颁布令 颁颁 布布 令令质量是企业的生命和希望，全厂员工必须牢记本厂的质量方针，并以此为已任，在质量管理体系活动中贡献力量。

本手册是依据《 ISO9001:2000 质量管理体系—要求》标准，并结合企业实际编制而成，确定了本厂的质量管理体系，阐明了质量方针和质量目标，是本厂法规性文件，也是向顾客和认证机构提供信任的依据和员工从事各项质量活动的行动准则现予以颁布，自 2002 年 2 月 28 日起生效实施，全体员工必须理解并贯彻执行为保持质量管理体系的持续有效，特委任厂长为管理者代表，行使其规定的职责和权限，并负责与外部联络事宜批准 ： （厂长）2002 年 2 月 28 日3文件编号：H HJ JW W- -Q Q 2 20 01 1某自来水厂版本号： 1 / 修改码： A 实施日期: 2002 年 02 月 28 日质量手册页 次： 3 / 29B．.企业简介某自来水厂始建于 1987 年，设计生产规模为 1 万 m3/日至 1995 年已 发展到每天 4 万 m3/日的生产规模近年来，随着外商的不断增多，投资力 度的不断增大，黄江镇经济也得以蓬勃发展为了适应形势发展的需要， 2001 年，某自来水厂新建成了 6 万 m3/日的供水工程，扩大了生产供水规模， 并保持有继续扩大发展的潜力。

新水厂的竣工投产，给黄江人民用上优质的 自来水提供了保障 新建成的自来水厂在管理上要求严格，导入并实行 ISO9001 的管理模式， 同时按 ISO14001 的要求建立环境管理体系，整个水厂实现“设备自动化、 管理监控现代化、厂区园林化”的“三化”标准生产设备均采用进口和国 产先进设备，出厂水水质超过国家标准，达国际先进水平厂区内监控设施 齐全，生产运行安全可靠，园林绿化优美，给制水工艺提供良好的运行环境 工厂以高标准、严要求，重环保、创效益，不断地推进现代企业管理，向 “一流的设备、一流的管理、一流的企业”迈进某自来水厂组织结构：IQCIPQCQA某自来水厂组织结构图管理者代表厂 长副厂长制水部中控部 品管部化验室仪器校正员办公室ISO 工作 小组文件管理员人事管理员工程部设备 维修组电工组物资部采购员仓管员后勤部绿化组清洁组门卫4文件编号：H HJ JW W- -Q Q 2 20 01 1某自来水厂版本号： 1 / 修改码： A 实施日期: 2002 年 02 月 28 日质量手册页 次： 4 / 29C.质量方针、目标批准页质量方针质量方针质量方针品质至上，严格管理，追求卓越，造福社群。

品质至上，严格管理，追求卓越，造福社群质量目标质量目标安全稳定，优质低耗，用户满意，持续发展安全稳定，优质低耗，用户满意，持续发展质量方针质量方针 内涵：品质至上：品质至上：自来水品质与人民生活甚至生命息息相关，水质的优良稳定是社会对自来水供给的基本要求，所以，自来水的品质应 100%地符合国家标准，并严格管控，这是一切工作的核心严格管理：严格管理：明确要求，按章办事，严格执行，认真记录追求卓越：追求卓越：营造卓越团队，提高社会知名度，美誉度造福社群：造福社群：服务大众的意识，奉献社会的心态，为社会大众作出贡献本厂质量方针和质量目标自发布之日起实施，全厂员工要理解质量方针的内涵并坚决贯彻执行，落实到自身的行动中批 准 ： （厂长）2002 年 02月 28日5文件编号：H HJ JW W- -Q Q 2 20 01 1某自来水厂版本号： 1 / 修改码： A 实施日期: 2002 年 02 月 28 日质量手册页 次： 5 / 291．范围 1.1 总则 本手册按照《ISO9001:2000 质量管理体系――要求》标准的规定，并结 合本厂实际情况编制而成。

本厂为达到下列需求，规定了质量管理体系要求： A．向顾客证实本厂有能力稳定地提供满足顾客和相关法律法规要求的 产品； B．通过质量管理体系的有效实施包括持续改进过程，旨在增强顾客 满意 本手册适用于内部质量管理，也适用于顾客进行的第二方审核和认证机 构的第三方审核，评价本厂满足顾客及法律法规要求的能力 本手册对产品的覆盖范围：生活饮用自来水 本体系的管理范围为：某自来水厂新厂区 1.2 应用 本厂是制备和提供符合国家卫生标准的生活饮用水企业，本厂的产品是 依据国家行业规定的标准规范提供，不再进行设计和开发，也不存在顾客提 供财产的要求 因此本厂质量管理体系不包括 7.3《设计和开发》7.5.4《顾客财产》要 求，故予以删减 2．引用标准 ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语 ISO9001:2000 质量管理体系 要求 与产品相关的标准法规 3．术语和定义 本手册采用 ISO9000:2000 中给出的术语和定义； 本手册采用 “ 供方 —— 企业 —— 顾客”供应链关系 4．质量管理体系 4.1 总要求 本厂依据 GB/T19001:2000 idt9001:2000《质量管理体系 要求》建立 质量管理体系，形成质量手册，质量管理体系程序和作业指导文件等必要的 文件，对所建立的质量管理体系加以实施，保持并持续改进其有效性。

本厂在建立实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过 满足顾客要求，增强顾客满意，应做到： A．识别质量管理体系所需的过程及其在本厂中的应用见附录 1 质6量管理体系过程及职能分配表 文件编号：H HJ JW W- -Q Q 2 20 01 1某自来水厂版本号： 1 / 修改码： A 实施日期: 2002 年 02 月 28 日质量手册页 次： 6 / 29B．为达到过程的有效运行，确定这些过程的顺序和相互作用见附 录 2 过程网络图 C．编制质量管理体系所需相关文件，规范管理，确保这些过程的有效 运作和控制 D．确保获得必要的资源和信息以支持过程的运行和对过程的监控 E．通过对这些过程的监控和分析，对过程采取必要的措施，以实现对 过程策划的结果及对过程的持续改进 上述质量管理体系所需的过程包括与质量管理活动、资源提供、产品实 现、监视和测量有关的过程还包括涉及本厂产品实现过程中的外包过程 （如采购过程等） 4.2 文件要求 4.2.1 总则本厂质量管理体系文件包括:A. 形成文件的质量方针和质量目标；B. 质量手册；C. 标准中所要求的 6 个形成文件的程序；D. 为确保过程的策划、运行和控制所需的文件，包括程序、准则、作业 方法、制度规定等；C. 质量管理体系的记录。

4.2.2 质量手册质量手册是本厂最高的质量管理体系文件,质量手册用于内部质量管理 体系的过程控制与管理,以及用于证实能安全、稳定地提供满足顾客和适用 的法律法规要求的产品如 饮用自来水）质量手册的内容包括：A. 质量管理体系的范围,包括应用标准删减的说明；B. 程序文件及对其引用（见附录 3 程序文件清单）；C. 质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的表述（见附录 2 过程网 络 图） 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 文件控制范围：A. 质量手册；B. 程序文件；7C. 其他质量管理体系运行控制所需的文件；D. 记录；E. 适当范围的外来文件：如标准规范等文件编号：H HJ JW W- -Q Q 2 20 01 1某自来水厂版本号： 1 / 修改码： A 实施日期: 2002 年 02 月 28 日质量手册页 次： 7/ 294.2.3.2 本厂已编制《文件控制程序》，以确保控制以下的内容：A. 文件发放得到相应授权人批准,以确保文件是充分和适宜的;B. 确保使用处得到适用文件的有效版本；C. 根据需要对文件进行评审（包括文件发放前的评审和执行时的定期评审），必要时予以修订并再次批准；D. 确保文件的更改按规定办理手续，更改和现行修订状态得到识别；E. 确保文件有专责管理；F. 确保文件清晰，易于识别；G. 确保外来文件经审批确认为有效版本，并得到识别和控制分发；H. 确保外发文件得到控制（如外发试验结果报告）；I．确保作废文件得到标识、收回、记录和处置，防止作废文件的非预期使用。

4.2.4 记录控制 4.2.4.1 控制范围A. 与质量管理体系运行有关的记录；B. 与过程的符合性，产品的符合性有关的记录 4.2.4.2 本厂已编制《记录控制程序》，以确保以下内容得到控制：A. 标识：如表格形式，编号方式等；B. 记录的填写与保存，保持清晰、易于识别和检索；C. 记录的收集、贮存、编目、保管；D. 检索、查阅；E. 保存期限、处置 5.管理职责 5.1 管理承诺本厂最高领导层将通过以下一系列活动的开展来证实“建立、实施、持 续改进质量管理体系有效性”的承诺 A.厂长必须具有高度的质量意识和责任感，并通过培训、会议等多种方式 向员工传达满足顾客和法律法规要求，这对本厂至关重要；及时建立质 量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并通过产品实现的 各过程加以落实，使员工积极参与与质量有关的活动 B.厂长主持制订适合本厂的质量方针和质量目标，并确保质量目标在相关 部门和层次上得到分解和实施，并使员工充分理解，为实现方针和目标8而努力文件编号：H HJ JW W- -Q Q 2 20 01 1某自来水厂版本号： 1 / 修改码： A 实施日期: 2002 年 02 月 28 日质量手册页 次： 8 / 29C.为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、适宜性和 有效性，厂长应按策划的时间间隔进行管理评审，以评估本厂是否达到 所规定宗旨的要求。

D.提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率 5.2 以顾客为中心本厂的生存和发展依赖于顾客为此，最高领导层必须以增强顾客满意 为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足: A. 确保本厂的各项目标包括质量目标与顾客的需求和期望一致； B. 承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，确保这些 要求得到确定，“与产品有关的要求的确定”、“产品要求得到规定” 等并予以满足C. 将顾客的要求与期望在全厂内沟通，使全厂人员都能充分了解D. 对顾客的满意程度进行调查、了解、分析，并制订相应的改进措施 5.3 。