技术状态管理控制程序.docx

技术状态管理控制程序（ISO9001： 2015）1目的全面反映产品当前的技术状态，确保所有工作人员能够使用正确和准确的技术 文件2适用范围适用于本企业产品加工周期内的技术状态管理3职责3.1技术部负责技术状态的标识、控制、纪实、标准化审核3.2生产部负责技术状态更改的提出和更改后的实施3.3质检部负责对技术状态管理的审核4工作程序4.1 一般要求4.1.1技术状态管理应包括下列相互关联的活动：a） 技术状态标识；b） 技术状态控制；c） 技术状态纪实；d） 技术状态审核4.1.2根据产品技术状态的演变过程，制定产品研制（生产）程序，划分阶段， 确定阶段任务目标，确定每一阶段所需的技术状态文件4.1.3以产品加工合同和图纸的要求为依据，用技术文件的形式对各阶段的技 术状态进行描述，最终形成成套技术资料保证图样和技术文件完整、正确、统一、清晰4.1.4要保证产品研制过程中各项质量特性与有关文件规定一致，必须实行技 术状态控制，严格控制技术状态更改4.1.4凡出现关键的、重要的超差和更改行为，均应进行记录，保证产品技术 状态的可追溯性4.2技术状态标识4.2.1选择技术状态项目在任务确定之后，由技术部工艺人员，根据产品加工合同和图纸的要求，确定 加工过程各个阶段。

工艺人员在制定工艺方案阶段，同时按《技术部工作流程 图》的规定，制定产品加工各个阶段4.2.2技术状态文件的形成4.2.2.1技术部工艺人员按产品加工合同和图纸要求，按照《技术部工作流 程》，参考内部生产加工能力对生产各个技术状态特性加以描述和说明，提供“设 计输出”文件，最终形成符合产品技术要求的《工艺流程卡》4.2.2.2产品工艺流程卡、下料计划单等技术文件执行三级审签、工艺和质量 会签、标准化审查制度4.2.2.3为保证产品与加工合同和图纸一致性，工艺人员应根据图纸要求编制 关键过程特性确认标准、工装图纸格式、质量计划制定规则、制造过程可靠性 计划书等技术保障性文件4.2.2.4技术部对每个产品建立完整的技术档案对产品图纸、工艺流程卡、 工装图纸等及时整理，按客户名称、时间分门别类归档，加强管理，以保证现 场使用的技术文件与技术部保存的文件一致，现行有效 iuu/uk55t;opK 已门D好好学习天天宾上. 德信诚培训网4.3技术状态控制4.3.1技术状态更改目的为保证产品质量特性与相关的技术文件规定一致，保证产品技术状态正确，必须严格控制技术状态的任何更改4.3.2技术状态更改控制4.3.2.1技术状态更改a） 工艺人员对更改的正确性、完整性、协调性、及时性负责，以保证更改的 顺利执行；b） 更改内容涉及到多工序或多部门时应填写更改通知单，工艺人员应确人填写格式和内容是否正确、完整，图、文是否清晰、准确、统一负责；c） 更改通知单与更改图纸、保持一致性； d）质量部对更改通知单的执行跟踪监督，促进技术状态更改按控制程序和质 量要求进行。

4.3.3顾客提出更改的实施如由顾客提出更改设计文件，顾客需出具书面通知，特殊情况可采取联系 方式，但应做好沟通记录工艺人员接到客户更改通知后，按《客户图纸 更改工艺流程》执行4.4技术状态纪实4.4.1技术状态纪实应贯穿于产品的整个加工周期产品工艺人员对出现的任 何偏离要求的技术状态情况，均应进行记录，以使产品技术状态文件及其更改 有可追溯性4.4.2重要的更改，在更改前应进行验证' O好好学习天天宾上. 德信诚培训网4.4.3质量部督促检查技术状态纪实执行情况，并收集产品当前的技术状态更 改执行及验证情况，以及偏离许可和超差利用情况等质量记录和质量信息，按 产品分类整理、存档，以便实施跟踪管理4.4技术状态审核4.4.1技术部负责组织质量部对特殊产品进行技术状态审核4.4.2技术状态审核要求：审核前应提供审核用的产品技术状态文件资料、各 种相关规范、检验试验记录、报告等资料4.4.3技术状态审核组应作好审核记录，形成《技术状态审核报告》，并确定 相关问题的责任部门5相关文件文件控制程序质量记录控制程序工装图纸格式技术部工作流程图关键过程关键特性确认标准客户图纸更改工艺流程6质量记录6.1工艺流程卡6.2下料计划单6.3关键工序清单6.4技术标准清单6.5产品工艺过程（变更）评审记录6.6产品服务立项沟通记录6.1工艺流程卡工艺流程卡编号： 生产批号:产品名称产品图号投产日期产品型号生产单号投产数工序完工日期工序名称总数合格返工废品操作 员检验员备注备注：车间主任发放——各工序——车间主任保存审核： 年 月 日6.2下料计划单a下料计划单.xls6.3关键工序清单关键工序清单.xls6.4技术标准清单技术标准清单.xls6.5产品工艺过程（变更）评审记录首件完工产品工艺过程评审记录表编号:产品名称产品型号产品材质订单数量试制数量产品炉号评审内容工艺概述：工艺技术负责人签字： 年 月 日是否有偏离工艺生产的情况，如有，需说明米取的纠正措施：生产技术负责人签名： 年 月 日质量部 评审检测数量检测项目标准技术要求检测结果（附报告）检测人员质量部讦申意见：德信诚培训网是否需要采取纠正措施：是□否口质量部负责人签名： 年 月 日工艺部门 的意见及 改进措施工艺部门负责人签名： 年 月 日评审结论技术负责人签名： 年 月 日审批意见技术委员会主任签名： 年 月 日备注1.被评审的工艺需附在评审记录表后面。

6.6产品服务立项沟通记录产品立项会议记录会议名称第 次会议会议时间会议地点会议主席项目编号出席人员会议主席报告（会议议程）内容① 确立产品目标② 确认产品开发负责人③ 产品总体方案④ 项目风险和风险管理措施⑤ 分解工作任务会 议 决 议 事 项决 议 内 容承办单位或 负责人预计完成 日期备注①确定产品目标②制定项目计划③项目分解工作任务④产品责任书制定⑤新产品开发设计输入、输出⑥新产品开发过程输入、输出⑦设计的验证与确认⑧产品注册⑨⑩批示。