集团公司办公用品管理制度.doc

集团公司办公用品管理制度第一章总则第一条为进一步加强办公用品管理，合理控制费用支出，结合集团公司实际，制定本制度第二条本制度适用于集团公司办公类固定资产、低值易耗品及耗材等办公用品的申请、审核、采购、验收、保管、发放、登记备案及使用监管全资子公司参照执行第三条管理职责（一）集团公司办公类固定资产、低值易耗品及耗材等办公用品的审核由办公室负责，采购、验收由资产运营部负责其中，办公类固定资产保管、发放、登记备案及使用监管由资产运营部负责；低值易耗品及耗材的保管、发放、登记备案及使用监管由办公室负责二）财务部协助办理入库手续，并对采购、发放和实物管理过程进行监督三）各部门主要负责人负责监督本部门办公用品的使用，并安排专人管理，按规定申请、领用、使用、保管第二章类别及配置标准第四条根据实际情况，集团公司办公用品主要分为办公类固定资产、低值易耗品及耗材两类第五条两类办公用品的清单主要如下：（一）办公类固定资产一般包括以下物品：桌椅、沙发、茶水柜、挂衣架、保险柜、铁皮柜、书柜、台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、多功能一体机、扫描仪、机、投影仪、相机、碎纸机、音箱、电风扇、录音笔、移动存储器、饮水机等。

二）办公类低值易耗品及耗材一般包括以下物品：、鼠标、路由器、U盘、暖瓶、烟灰缸、拖把、垃圾桶、水性笔、铅笔、白板、白板笔、电茶水壶、鸭嘴暖瓶、激光笔、电水壶、茶具、一次性纸杯、杯托、茶叶、挂钩、扫把、簸箕、水桶、插线板、盆、安全帽、笔、墨水、橡皮擦、笔筒、尺子、涂改液、白板擦、信纸、邮票、信封、发票、笔记本、通讯录、便利贴、胶水、透明胶、双面胶、固体胶、玻璃胶、订书机、订书钉、起钉器、打孔机、回形针、夹子、铅笔刀、剪刀、裁纸刀、文件袋、文件夹、文件册、电热蚊香液、蚊香、档案袋、文件盒、文件筐、计算器、印泥、电池、手电筒、皮筋、奖状、证书、请柬、桌牌、条幅、网线、挂历、印台、台历、名片、杂志、纸巾、洗手液、毛巾、香皂、肥皂、垃圾袋、去污粉、打印纸、复写纸、墨盒、硒鼓、色带等第六条各部门办公用品配置标准按照《行政事业单位部分通用资产配置标准》要求，办公用品配置实行总量控制管理，根据层级、部门及岗位特点等确定办公用品配置标准具体标准及数量见附件《集团公司办公用品配—7—置标准》个别部门确因工作需要提高标准的，经办公室负责人审核，报协助分管办公室的副总经理审批后，按照审批意见办理第三章审批及采购第七条办公用品申请按照《办公用品配置标准》规定执行,超过配置标准的不予配置。

特殊情况，经办公室负责人审核，报协助分管办公室的副总经理审批后，按照审批意见办理一）每周五为固定的办公用品申请时间二）额度在500元（含500元）以下的，申请部门填写《办公用品审批单》，经领用人、部门负责人、办公室负责人签字后办理三）额度在500元以上2000元（含2000元）以下的，申请部门填写《办公用品审批单》，经领用人、部门负责人、办公室负责人签字，报协助分管办公室的副总经理审批后，按照审批意见办理四）额度在2000元以上的，申请部门填写《办公用品审批单》，经领用人、部门负责人、办公室负责人签字，报协助分管办公室的副总经理、总经理审批后，按照审批意见办理第八条办公用品采购一）由资产运营部牵头，会同办公室、财务部、招标采购部组成采购小组，通过招标、询价、试用等方式，确定常用办公用品的协议供货单位，进行集中采购二）由办公室、资产运营部分别负责低值易耗品及耗材、办公类固定资产的日常进货本着“合理节约”的原则采购，避免重复购买造成库存积压三）一次性采购总额在10万元以上或采购单项物资在5万元以上的，由招标采购部负责组织进行招标采购四）全资子公司办公用品的采购，原则上要求选择集团公司协议供货单位。

第四章验收和保管维护第九条办公用品的验收（一）所购物品到货后，接收人员应严格依据送货单进行验收，核对型号规格、品种、数量和质量，确保符合采购要求，并在送货单上签字确认二）采购物品经验收合格后，由接收人员填写《入库单》,实行台账管理《入库单》用于随发票一起到财务部办理报销手续第十条办公用品的保管、维护（一）采购、保管部门建立库存办公用品台账，明确掌握办公用品的库存情况，并定期进行盘点二）各部门要加强办公用品管理，保证其安全完整，未经批准，不得随意转移和报废三）电脑、笔记本、打印机、复印机、机等办公类设备日常维修及耗材由办公室负责；桌椅、沙发等办公家具类维修保养由资产运营部负责—7—（四）办公类固定资产报废时，由使用部室写出书面报告交资产运营部，由资产运营部根据情况确定，并做好登记备案五）所有员工要爱惜所领用的办公用品，由人为原因造成的浪费、丢失与损坏，由责任人按价赔偿，并追究其责任员工离职时，应将使用的办公用品交还六）树立节约意识，提倡绿色办公、无纸化办公，尽量使用网络资源，降低易耗资源的消耗第五章发放和领用第十一条办公用品的发放和领用（一）各部门在领取办公用品时应填写《办公用品出库单》领用人和发放人在《办公用品出库单》上签字。

二）各部门在领取办公用品时应仔细检查其质量，对劣质品、有质量问题或未按要求发放的可以拒领，一经领出不予退换（三）离职人员交回的耐用办公用品由管理部门安排重新发放，申领人不得以其新旧为由拒绝领用四）办公室、资产运营部每月底负责统计当月度各部门办公用品申请领用情况，并及时公示第六章附则第十二条本规定施行后，凡既有的类似规定自行终止，与本规定有抵触的规定，以本规定为准第十三条本规定自公布之日起实施。