QP产品与过程检验管理控制程序.docx

文件编号：QP-JLQC-004版次：1.0页次：1/14 产品与过程检验控制程序1.0 目的:1.1 对产品(过程)实现进行全过程监视和测量与检验,以确保满足客户的要求,对产品(过程)质量特性进行监视和测量,以验证产品(过程)要求得到满足 1.2 为防止产品过程实现中发生质量变异及不良品的产生,使产品(半成品/成品)能达到期望质量水准,作为现场(白管、粉管、灯管、零件、整灯、包装等工序)应有自主检查与监视及检验,定期测量与检验的遵循依据,特制定本程序文件 2.0 适用范围:2.1适用于对产品(过程)实现全过程持续满足其预定目的的能力进行确认,对生产所用原材料、半成品/成品进行监视和测量与检验2.2 本程序规定适用灯管、整灯全过程控制(例如:首件检验→过程检验→成品检验与测量→客户代表检验→产品出货均可适用 3.0 定义: 3.1 测量: 是指使用相关仪器或量具等检测工具测试可量化的数据参数 3.2 检验: 是指能反映不能量化的产品性能或外观问题的检测方式4.0 职责: 4.1 质管部: 负责对生产过程的半成品/成品外观检验标准的制定和生产工艺流程及产品技术性能的监督与维持。

4.2 生产单位主管: 负责对正常生产次序的管理和技术部门设定流程的维持5.0内容:5.1 产品与过程检验管理控制流程图:流程图责任单位相关说明使用表单备料过程控制接获生产进度表生产计划部/生产车间生产部门/仓储部生产计划部根据客户订单安排生产/完成日期『领料单』文件编号：QP-JLQC-004版次：1.0页次：2/14流程图责任单位相关说明使用表单首件检查确认 不合格 合格组织批量生产 成品检验与测量不合格 合格成品整理包装 成品入库与储存客户代表验货检验绩效评估出货单据整理纠正与预防措施提出不合格品处理装运送(发)货 不合格 合格质管部相关生产车间/质管部整灯车间/质管部整灯车间/质管部仓储部/包装车间/质管部客户代表/质管部仓储部仓储部相关生产车间/仓储部/质管部相关生产车间/公司领导/质管部相关单位各工序对品质应相互监督、道道把管不但要检验成品外观,更应注意产品的各种技术参数和安全可靠性依作业指导书入库前须经成品检验员检验并盖QC章由客户到仓库随机抽样进行检验依照《不合格品控制程序》执行。

依照《纠正与预防措施控制程序》执行『工序首件检查记录表』『巡检记录表』『整灯检验报告单』『产品检验记录表』『出货装箱单』文件编号：QP-JLQC-004版次：1.0页次：3/145.2 产品与过程检验控制流程图说明:5.2.1接获生产进度表: 生产计划部依照客户订单或订货通知单编制『生产计划表』发放到相关单位,生产单位按此来安排生产 5.2.2备料过程控制: A 生产车间按『生产进度表』所要求生产的产品规格并依据『元件清单』开立『领料单』到仓储部或前段单位领料 B 生产所用原材料、半成品必须是经质管部检验合格或允许使用的情况下才可领用 5.2.3 首件检查确认: A 上班投料开机时,由质管部巡检员和工序主管共同核查所用原材料/半成品/辅助材料、设备的工艺参数设定和实际测量值是否符合要求,并填写『首件检查记录表』,确认各要素符合标准工艺要求后才能开始正常生产 B 因生产产品规格或品种更换而使得作业工艺条件变更时,也须按5.2.3.A执行 C 当人员替换交接时或因停水、停电后从新开机作业时,质管部巡检员和工序主管须在场检查无误后才可正常投料生产。

D 当出现品质异常时,根据异常大小和异常可能造成后果的程度,可选择停线生产后追踪或边生产边追踪等异常处理措施 5.2.4组织批量生产: A 工序互检,生产过程中下道工序操作员应对上道工序转来的成品/半成品进行检验,并且该操作员还应对自己所加工出来的成品/半成品进行检验,合格品才能流入下道工序进行加工 B 产品过程工艺的巡回测量和检验:① 质管部应负责编制各工序检验与测量规范或QC工程图,明确规定相应的检测项目、检测控制点、检测频率、抽样方案、检测方法、判定依据、使用检测设备、量具等② 质管部检验员依照『检验与测量规范』或『QC工程图』及『检验工艺标准』对相关工序进行抽检,并将抽检结果记录于『巡检记录表』，若判定合格,则在产品『合格单』上签名或盖章,转入下一道工序加工；若判定不合格, 则在产品『不合格单』上签名或盖章并按《不合格品控制程序》执行；若遇异常情况时,应开出『品质异常通知单』并按《纠正及预防措施控制程序》执行③ 若判定为返工或返修时,应要求相关生产单位限期进行返工或返修, 返工或返修后的产品须进行复检,复检结果记录于『抽检记录表』中文件编号：QP-JLQC-004版次：1.0页次：4/14④ 工艺巡回测量与检验的控制,质管部巡检员应对操作者的自检或互检进行监督,检查操作员的作业方法、使用设备/工装夹具方法是否正确,对已检验过成品/半成品进行抽检并将结果记录于『工序检验员抽检表』。

若发现异常,应及时反馈到操作员/工序检验员/车间主管；若发现有不合格产品,则按《不合格品控制程序》处理⑤ 生产过程中，半成品检验时若发现工序不合格率接近公司质量目标规定值,巡检员应视情严重状况及时通知相关人员注意改善或控制；当不合格率超过公司质量目标值,按《纠正及预防措施控制程序》要求相关单位做出纠正及预防措施计划并追踪验证；若仍无法达到预期效果,则上报管理者代表处理 5.2.5 成品检验与测量: A 成品检验员须确认所有的进料检验、产品制程的检验与测量均已合格,才可对转工序或包装前的合格品进行检验和测量活动 B 总检处工序检验员依据『成品检验标准』或其它特定标准要求(若客户有特别要求)进行检验与测量,合格品贴上合格标识并转入包装工序 C 在成品检验判定不合格时,则由总检处工序检验员开出『不合格品处理通知单』通知相关人员处理；若需返工时,则由其开出『返工单』送前段工序进行处理，返工后的产品须由检验员重新检验判定,判定结果记录在『返工单』与『检验报告记录表』中,便于产品测量与检验追溯性 D 成品检验判定不合格时,但由于客户的交货期已到或客户急需此批成品,应有质管部负责上报公司领导,由公司领导与客户沟通确认对该批成品的处置。

E 若遇产品特例紧急放行,应考虑如下条件:① 该批产品和交付服务必须符合法律法规要求② 该批特例放行并不意味着可以满足客户要求③ 该批特例放行并不意味着不执行异常分析、方案改善案的提出④ 该批特例放行产品不能视同后续交付的质量水平⑤ 该批特例放行产品不能视后续产品(过程)测量与产品接收准则的变更5.2.6 成品整理与包装: A 包装材料(包括:吸塑片、彩片/盒、外箱等)在使用必须在核对其印刷内容,商标、规格尺寸、数量、订单号等各项目符合客户订单要求后才可使用进料检验依照《进料检验管理控制程序》执行B 装箱动作必须规范,不可因装箱方式问题而造成产品的损坏,封箱前须核对装箱数量 C 成品包装完毕后送仓储部成品库前须有成品检验员再次抽检合格后盖QC章,并将进行成品入库或转序文件编号：QP-JLQC-004版次：1.0 5.2.7 成品入库与储存: A 对包装好的外箱务必轻拿轻放,为防止在搬运过程中损坏,原则上装车高度不宜超过1.5M(特殊需报质管部并征得同意) B 成品在仓库内应分不同客户、规格型号分别放置并做好相关标识,重叠高度原则上不宜超过2M(特殊需报质管部并征得同意)。

5.2.8 客户代表验货: A 客户验货,依据客户要求,应由客户派员或指派指定验货机构(代理人)来厂验货 B 为协助客户或验货机构验货,质管部须指定特定人员做验货前样品和检测仪器的准备和验或过程中的协助工作 C 验货以随机抽样形式到成品库抽样(通常按GB-2828一般抽样办法),并在由质管部指定的地点验货 D 对验货结果出现不合格情况时,应报告给相关单位和公司领导,并按《不合格品控制程序》执行 5.2.9 出货单据整理和装运送(发)货: A 出货通知应由业务部开出『出货单』知会仓储部做出货前准备,并按《仓库管理程序》执行 B 出货成品若属于储存期超期(一般指3个月以上),则有仓储部通知质管部重新检验 C 装货时,负责出货的仓储部人员须在场指导装柜方式和监督装柜数量 5.2.10 不合格品处理和纠正及预防措施:产品过程在检验过程中发生不合格品或品质异常,应按《不合格品控制程序》和《纠正与预防措施控制程序》执行5.2.11 产品和过程检验绩效评估: A 质管部负责对产品和过程整个过程的监控，包括:产品特性、『QC工程图』特别是生产中相关文件运作。

B 与质量活动相关的各过程并结合本公司总体目标进行分解,应将相关职能部门工作成效转化成具体可被测量数据化质量目标 C 质管部应对质量活动形成的关键过程或控制工序进行测量、统计分析,并对图表/形、数据分布趋势进行分析,便于明确掌握过程质量和过程实际能力之间的差异比较,并按《纠正及预防措施控制程序》与《信息数据分析应用控制程序》执行5.3 最终产品可靠性能与测试项目的测量方法按《检测室产品与实验控制程序》执行对每批产品交货前均实施抽样测量与实验项目文件编号：QP-JLQC-004版次：1.0页次：5/145.4 产品过程测量与监控检验相关质量记录,并由质管部进行统计分析、整理归档,按《质量记录控制程序》执行 5.5 产品实现过程控制,生产部按《生产过程(灯管、电子零件、整灯)运作与服务控制程序》执行6.0 参考文件及资料: 6.1《纠正和预防措施控制程序》 6.2《不合格品控制程序》 6.3《进料检验管理控制程序》 6.4《质量记录控制程序》 6.5 《检测室产品与实验控制程序》 6.6 《生产过程(灯管、电子零件、整灯)运作与服务控制程序》7.0 相关附件及应用表单: 7.1 『抽样检验使用说明书』 7.2 『进料检验报告单』 7.3 『工序首件检查记录表』7.4 『巡检记录表』 7.5 『产品检验记录表』 7.6 『领料单』 7.7 『整灯检验报告单』 7.8 『出货装箱单』版次：1.0页次：4。