负极材料公司绩效执行方案_参考.docx

泓域/负极材料公司绩效执行方案负极材料公司绩效执行方案目录一、 项目简介 3二、 沟通的含义及过程 7三、 绩效沟通的原则 9四、 绩效执行的有效保障 10五、 绩效执行及其责任分工 13六、 绩效管理系统的目的 14七、 绩效管理系统的含义 16八、 绩效管理的直接理论基础 19九、 一般理论基础 30十、 产业环境分析 33十一、 电池：竞争激烈积极扩张，成本压力缓解盈利有望改善 33十二、 必要性分析 34十三、 人力资源分析 35劳动定员一览表 35十四、 发展规划 36十五、 法人治理 39十六、 项目风险分析 51十七、 项目风险对策 53一、 项目简介（一）项目单位项目单位：xxx投资管理公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约37.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设三）建设规模该项目总占地面积24667.00㎡（折合约37.00亩），预计场区规划总建筑面积42756.31㎡其中：主体工程24716.26㎡，仓储工程8767.05㎡，行政办公及生活服务设施4129.78㎡，公共工程5143.22㎡。

四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等五）项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。

负极材料市场已形成三大四小格局得益于下游需求快速增长，带动锂电池产业链负极材料等行业快速发展2021年1-11月国内负极材料产量62.67万吨，同比增长98.8%，目前国内负极材料企业已形成三大四小格局，头部公司凭借产品、客户、产能和成本等优势在行业发展中占据优势地位，其中贝特瑞占比24%、江西紫宸占比16%，杉杉股份占比15%，CR3达55%六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资15775.91万元，其中：建设投资12523.58万元，占项目总投资的79.38%；建设期利息311.23万元，占项目总投资的1.97%；流动资金2941.10万元，占项目总投资的18.64%2、建设投资构成本期项目建设投资12523.58万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11228.17万元，工程建设其他费用984.74万元，预备费310.67万元七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入35400.00万元，综合总成本费用29001.23万元，纳税总额3083.33万元，净利润4676.58万元，财务内部收益率22.38%，财务净现值5012.38万元，全部投资回收期5.81年。

2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡24667.00约37.00亩1.1总建筑面积㎡42756.31容积率1.731.2基底面积㎡14553.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩336.282总投资万元15775.912.1建设投资万元12523.582.1.1工程费用万元11228.172.1.2工程建设其他费用万元984.742.1.3预备费万元310.672.2建设期利息万元311.232.3流动资金万元2941.103资金筹措万元15775.913.1自筹资金万元9424.423.2银行贷款万元6351.494营业收入万元35400.00正常运营年份5总成本费用万元29001.23""6利润总额万元6235.44""7净利润万元4676.58""8所得税万元1558.86""9增值税万元1361.14""10税金及附加万元163.33""11纳税总额万元3083.33""12工业增加值万元10675.25""13盈亏平衡点万元13744.63产值14回收期年5.81含建设期24个月15财务内部收益率22.38%所得税后16财务净现值万元5012.38所得税后二、 沟通的含义及过程交流沟通是人类行为的基础。

一个人在工作中需要与他的上级、同事、下属、客户等打交道，在生活中需要与他的亲朋好友打交道，沟通无处不在良好的沟通能力能够使我们获得更佳、更多的合作机会，减少误解，理清思路，提高办事效率如何理解沟通的内涵呢？通俗地讲，沟通就是相互理解，它包括两个方面的问题，一是自己知道别人不知道，二是别人知道自己不知道通过有效的沟通，最终使双方都知道并产生共识由此可见，所谓沟通，就是指为了设定的目标，把信息、思想和情感在个人或群体间传递，并达成共同协议的过程沟通的这一定义包含了三层含义：一是沟通要有一个明确的目标，要有目的性；二是检验沟通的关键是最终是否达成共同的协议，形成了共识；三是沟通的内容既有信息交流，更有思想和情感的交流在信息和知识经济时代，沟通能力已经成为个体和组织成功的必要条件对组织而言.人们越来越强调建立学习型组织，越来越强调团队合作精神，这都离不开有效的组织内部沟通和交流；对外为了实现组织之间的强强联合与优势互补，人们需要掌握谈判与合作等沟通技巧；为了更好地在现有政策条件允许下实现组织的发展并服务于社会，也需要处理好组织与政府、组织与公众、组织与媒体等各方面的关系，这些都离不开熟练掌握和应用管理沟通的原理和技巧。

对个人而言，树立良好的沟通意识，养成良好的沟通习惯，往往能够达到事半功倍的效果，使自己在工作、生活中游刃有余沟通是一个双向信息传递过程，首先由信息发送者（信源）经过编码，并选择恰当的信息传递媒介（信道），将所要传递的信息发送出去，信息接收者（信宿）通过解码将信息接收下来，对接收不全的信息和已接收到的信息中不理解的部分，再通过反馈环节询问，如此反复，直到信息充分接收并理解为止在这个沟通过程中，编码、解码、沟通渠道是沟通过程取得成功的关键环节，它始于主体发出信息，终于得到反馈信息沟通过程模式三、 绩效沟通的原则在绩效沟通过程中，需要重点把握好两个原则，一个是有效原则，另一个是双向沟通原则1、有效原则有效原则是指通过传接双方的沟通行动取得预期效果的原则这一原则主要包括沟通的效度和效率两个方面所谓沟通的效度，是指信息发送者对信息接收者态度变化的影响程度，这里的态度包括正向状态和逆向状态通常对态度变化的影响程度越大，沟通就越有效在组织绩效沟通过程中，发送者都希望接收者的态度能够得到正向强化沟通的效率主要是指沟通有效的信息数与沟通信息总数之比通过贯彻沟通的有效原则，可以不失时机地充分利用信息信息是一个社会组织发展的源泉，但信息的时效性很强且易过时，信息一旦过时，就失去或减弱了它的价值。

因此，在沟通中贯彻有效原则，就是为了不失时机地充分利用信息，使信息更迅速、更广泛、更有效地发挥其作用另外，坚持有效原则也有助于达到最佳的沟通效果，使接收者和发送者在沟通的互动过程中拥有良好的“正向状态”2、双向沟通原则双向沟通原则是指沟通双方互相传递、互相理解的信息互动原则双向沟通原则包含三层含义，首先，沟通双方的角色可以互换在绩效沟通过程中，发送者和接收者的角色是相对的，他们会不断更换自己的角色位置其次，沟通不仅仅是一种信息的交流，更是人的认识活动的一种反映参与沟通的双方都是具有主观能动性的人，在整个沟通过程中，双方的认知总是在不断地扩大和深化，因此，沟通不是在原有水平上的重复，而是一个螺旋上升的认识过程最后，沟通过程是一个没有终点的循环活动沟通过程由传递和反馈两个基本阶段构成，如果反馈成功，那么就意味着一次沟通过程的完成和下一次沟通过程的开始沟通始终是一个没有终点的循环活动双向沟通原则提高了信息互动的质量，传递的信息比单向沟通更为准确、完备，同时也大大加速了信息流量和信息的内容另外，利用双向沟通原则可最大限度地消除沟通障碍比如信息对方没有全部收到或者传出的信息没有被对方理解，通过双向互动和信息反馈最终都能得到圆满解决。

四、 绩效执行的有效保障任何计划的有效执行都离不开必要的保障条件和措施，绩效执行也不例外绩效执行的有效保障主要包括组织和领导保障、绩效管理培训保障、激励措施保障以及投入保障1、组织和领导保障有效的绩效执行离不开强有力的执行机构和领导参与组织应有专门的机构负责对绩效计划的贯彻、落实和执行，同时，组织的高层领导者也要参与其中，以身作则，体现对绩效管理工作的重视组织要明确绩效管理系统中的关键参与者，以及他们在其中所扮演的角色和承担的职责在绩效管理系统中，关键参与者主要涉及组织中的高层领导者、直线管理者、人力资源管理人员和员工，他们在绩效管理系统实施过程中发挥着各自不同的作用高层领导者是绩效管理系统实施的领导者，他们的支持和参与，能为绩效管理系统的实施提供动力如果得不到高层领导者的认可与支持，绩效执行就有可能遇到各种各样的障碍，这也是目前绩效管理实践中所存在的主要问题之一直线管理者和员工是绩效执行的主体，他们是绩效管理系统的直接使用者或具体执行者直线管理者和员工扮演好自己的角色，正确地履行自己的职责，是有效执行绩效计划的根本源泉2、绩效管理培训保障为了有效实施绩效管理，绩效执行的主要参与者特别是直线管理者和员工，必须能够理解和接受绩效计划的目标和内容，熟悉绩效管理过程，具有实现绩效管理目的的责任感，掌握进行绩效管理的方法和技巧。

而直线管理者和员工并不是人力资源管理和绩效管理方面的专家，因此，对他们进行绩效管理培训是绩效执行的重要保障，培训的内容及效果是成功实施绩效管理系统的关键决定因素绩效管理培训与一般的组织培训在程序与方法上相类似从培训内容来看，绩效管理培训首先要使直线管理者和员工理解和接受绩。