XX银行计算机设备管理办法.doc

XX银行计算机设备管理办法第一章 总则第一条 为加强计算机设备管理，科学配置和使用计算机设备，节约资源，提高效能，特制定本办法第二条 本办法所称计算机设备是指我行总行部室及分支行人员日常办公或营业所使用的计算机、打印机、UPS电源以及各种网络设备、自助设备和计算机辅助设备等第二章 计算机设备配置标准 第三条 计算机设备配置标准1.总行机关计算机设备配置标准总行领导的计算机设备配置计划由总行办公室统一汇总和提出，总行科技部出具具体配置意见，经行长签批后统一配备总行部室计算机设备配置标准为：（1）总经理或主持工作的负责人：笔记本电脑1台、个人计算机1台，激光打印机1台2） 副职或助理：个人计算机1台3） 部室人员：个人计算机按正式在职人员数量每人配置1台，激光打印机按每5台个人计算机配置1台，其它计算机设备按业务需要统一配置每个部室（不含总经理）每5人配备1台公用个人计算机用于访问互联网，最多配备3台4） 特殊业务部室可根据业务系统的需要另外配置专用计算机设备2.分行计算机设备配置标准（1）分行行长或主持工作的负责人：笔记本电脑1台、个人计算机1台、激光打印机1台 （2）副职或助理：笔记本电脑1台、个人计算机1台、激光打印机1台。

3）分行部室总经理或主持工作的负责人：个人计算机1台、激光打印机1台副职或助理：个人计算机1台部室人员：个人计算机按正式在职人员数量每人配置1台，激光打印机按每5台个人计算机配置1台，其它计算机设备按业务需要统一配置每个部室每5人（不含总经理）配备1台公用的个人计算机用于访问互联网，最多配3台特殊业务部室可根据业务系统的需要另外配置专用计算机设备3.支行计算机设备配置标准（1）支行行长或主持工作的负责人：笔记本电脑1台、个人计算机1台、 激光打印机1台 （2）副职或助理：个人计算机1台（激光打印机和公用访问互联网个人计算机与其分管部门共用） （3）公司业务部、零售业务部、综合部、国际业务部：个人计算机按正式在职人员数量每人配置1台，激光打印机按每5台个人计算机配置1台，其它专用计算机设备按业务需要统一配置综合部人员个人计算机联接互联网，其他部门配备1台公用的个人计算机访问互联网 （4）营业部按实际开设业务柜台数，每个柜台配备个人计算机1台、存折打印机1台、密码小键盘和刷卡器1套；每个营业部配备验印平台4台（可根据业务需要增加），报表打印机1台，服务器1台柜台用计算机型号及显示器尺寸必须统一(目前采用HP Pro2000主机和17寸方屏显示器)。

营业部配备专门访问互联网的个人计算机2台，1台专用于客户访问我行网上银行，1台用于本部门公用访问互联网4.分支行其他设备配置标准(1)不间断电源（UPS）分行机房配备UPS 电源系统2套，功率不低于40KVA；支行配备UPS电源系统1套，功率不低于10KVA，电池供电时间不低于4小时2)发电机XX市区配备一台发电机，黄岛开发区配备一台发电机，县域支行配备一台发电机，异地分行根据当地实际情况配备一台发电机3)各分支行必须安装总行统一配置的路由器、交换机等网络设备以及机柜、配线架等辅助设备 第四条 超出上述标准配备计算机设备，需求单位应单独提出申请并经行长办公会审批Ｕ盘、移动硬盘等移动存储设备不统一配置，需要时由各单位单独申请购买第五条 总行、分支行部室不配置多余的备用设备，其备用设备由总行科技部或属地科技部统一管理调配县域支行必须配备关键的备用设备（服务器、路由器、交换机）市区各支行采用区域备份方式(区域划分明细详见附件1)，分行可根据当地实际情况自行划分区域并向总行科技部报备，备用设备存放于总行或分行科技部指定的支行，由该支行计算机管理员负责保管,但该支行对备用设备无使用权；如市区内支行的服务器或网络设备需要紧急更换时，由总行或分行科技部以或邮件方式通知领取。

第三章 计算机设备申领、维修、报废管理第六条 总行科技部对全行计算机设备进行统一管理总行部室的计算机设备由各部室负责管理，责任人为综合部门负责人（或综合岗）；分行的计算机设备由分行科技部负责管理，责任人为分行科技部负责人;支行的计算机设备由支行综合部负责管理,责任人为支行综合部负责人总行部室、各分支行负责本单位计算机设备新增、报废的申请，并在《计算机设备登记薄》（见附件2）进行登记总行科技部每年将进行一次计算机设备资产核查第七条 计算机设备申领条件1.人员增加或岗位调整，计算机设备数量不能满足使用或低于规定的配置标准；2.超过下述规定的使用年限：设备类别使用年限笔记本电脑、个人计算机5年以上打印机5年以上计算机辅助设备3年以上网络设备6年以上自助设备8年以上UPS电源主机5年以上服务器5年以上3.现有设备低于业务系统运行的最低配置标准；4.设备严重损坏，经总行或分行科技部门确认维修成本过高或已无维修价值第八条 购置计算机设备流程1.各分支行、总行部室根据申请采购设备的具体情况填写《XX银行计算机设备申请表》（作为《归口管理费用审批表》的附表，具体格式参见附件4）和《归口管理费用审批表》，一并提交总行科技部。

2.总行科技部根据设备配置标准对申请表进行审核并提出配置意见总价值不超过5万元（含5万元）的申请，由总行科技部负责人审批，经行长审批后由总行或分行科技部统一采购；5万元以上10万元（含）以下的设备报总行科技部初审，计划财务部会签，经计划财务部分管行长、行长审批后由总行科技部统一采购，或委托分行科技部采购；10万元以上的设备申请，报总行科技部初审、计划财务部会签后，提交财务委员会审批后由总行科技部统一采购严禁各单位自行购买计算机设备3.计算机设备购置到位后，由总行或分行科技部根据业务或办公需要分别进行系统或应用软件的安装调试，保证设备到位后的正常使用，并通知申请单位前来领取如属更新旧设备，其更换的旧设备必须于领取新设备后5个工作日内，送总行或分行科技部统一处理，超过2台设备可联系总行或分行科技部到现场处理，同时必须在5个工作日内进行帐务处理4.分行科技部受总行科技部委托采购设备的品牌、型号、价格必须经总行科技部认定第九条 计算机设备的调拨根据业务工作需要，分支行分支行之间、总行部室之间、总行部室与分支行之间如有计算机设备调拨，总行科技部协调各单位进行实物转移、安装，并进行账务处理第十条 计算机设备维修流程需维修的设备系指不能正常使用且经总行或分行科技部确认后仍具使用价值的设备。

1.总行部室、各分支行通过、电子邮件或向总行或分行科技部提出设备维修需求（联系方式详见附件3）；2.总行或分行科技部审核并出具设备维修意见；　 3.总行部室、各分支行将需维修的设备送至总行或分行科技部，并填写技术服务单(见附件6)不能移动的重要设备，包括:网络设备、服务器等，由总行或分行科技部到现场维修第十一条 计算机设备的报废凡符合第七条第2款的计算机设备，总行科技部通知总行部室、各分支行并提供报废清单，由各单位提出报废申请，按总行科技部确定的时间表进行报废处理符合第七条第4款的计算机设备，由总行部室、各分支行提出报废申请，经总行科技部会同总行计划财务部共同认定后进行报废处理报废设备清单和报废处理意见应经过行领导审批第四章 计算机设备使用管理第十二条 营业网点应具备基本的防火、防水、防尘、防盗、防鼠设施,必须按面积和设备数量配备相应数量的适合计算机设备使用的气体灭火器(不得使用干粉、泡沫灭火器)第十三条 由总行科技部组织施工安装计算机设备专用电源，配备不间断电源(UPS)，接地线必须符合接地标准 (接地电阻小于4Ω) 功率较大的电器设备(如空调、电暖气、热水器等) 严禁与计算机专用电源共用一条供电线路，严禁非计算机设备接入UPS输出。

第十四条 分支行计算机机房内，计算机设备(PC服务器、网络设备)必须安装在机柜中，信息线路应通过理线器整齐走线，电源线路要紧靠机柜后方边缘走线，并用捆扎带固定，机柜内不能有随意放置的连线第十五条 营业和办公用个人计算机的线路必须整齐有序营业柜台和办公桌上的键盘、鼠标及其他计算机辅助设备的位置必须相对固定，在离显示器等外设及其他计算机辅助设备约40厘米处开始捆扎线路营业柜台和办公桌下面的线路要分强、弱电分类捆扎，在离个人计算机主机、电源插座及其他计算机辅助设备约40厘米处开始捆扎线路，每两道捆扎带相距约20厘米（根据实际情况可以适当调整）；在多条连线中，对于1条或1条以上较长的连线要先将较长连线挽成捆、捆扎好，使所有连线一样长，再进行线路捆扎，捆扎后的线路不能出现横向悬空连线的现象第十六条 营业场所和办公区域所有的强电插座要放置在地面或固定在家具上，与计算机设备之间的距离必须大于10厘米；不得将强电插座置于计算机设备上面或悬空挂在墙上分支行的任何区域不得随意拉设明线线路，如有特殊需要，须经总行科技部审批，新增线路必须使用理线槽并沿墙角走线分支行装修改造时，应将强弱电线路规划设计图纸报总行科技部审批。

第十七条 营业或办公场所及计算机设备周边环境禁止存放易燃、易爆物品，室内不得放置易挥发及腐蚀性物品第十八条 计算机设备及周边物品应摆放整齐、有序,并保持清洁、卫生,周边无杂物，避免水、大头针、曲别针等异物进入键盘、显示器、打印机及主机机箱内所有计算机设备上不得放置物品第十九条 总行部门、各分支行应使用符合总行统一招标确定标准的计算机设备、耗材及配件总行科技部每年发布一次采购标准第二十条 我行计算机设备只能用于处理正常业务工作，不得用于处理个人事务或其他用途第二十一条 员工原则上只能使用本部门分配给本人使用的个人计算机，不得将自己使用的计算机设备交由他人操作（特别是非本部门人员）未经当事人同意，不得擅自在他人的计算机上进行操作第二十二条 分配到单位或个人使用的计算机设备，使用单位和使用人对计算机设备的安全和完整负有管理责任严禁个人将任何计算机设备外借第二十三条 同一台个人计算机严禁内部网与互联网混用第二十四条 所有计算机设备，任何非计算机管理员不得擅自拆、换任何零件、配件、外设；不得擅自将私有或外来的零件、配件、设备加入到本单位的个人计算机设备中或网络设备中第二十五条 当计算机设备在使用过程中发生故障或毁坏时，应按计算机设备维修流程将其交到总行或分行科技部进行维修或更换，不准擅自打开机箱，修改配置，不准自行拆除计算机设备的任何组成部分。

第二十六条 所有计算机设备，不得撕毁、更换、涂改序列号标签，标签与计算机设备的对应关系均应在《XX银行计算机设备登记薄》详细登记，设备的更换、升级、维护以序列号为唯一标识，无序列号标签的设备不予维护、更换 第二十七条 总行部室和各分支行的办公用个人计算机必须安装总行统一部署的计算机防病毒软件或防火墙，并且必须每周进行一次升级 第二十八条 不得利用我行计算机设备玩游戏，私自下载或安装与工作无关的软件、视频、音频等文件第二十九条 未经总行科技部同意，各分支行不得随意挪动机房内设备、变动线路、更改硬件配置、IP地址和系统软件配置第三十条 各支行必须安排计算机管理员每季度检查计算机设备的运行、使用情况,发现异常应及时向总行或分行科技部反映第三十一条 各分支行必须安排计算机管理员定期组织对计算机设备、线路进行基本的维护保养并进行登记（维护保养登记簿见附件5），保障计算机设备正常使用，以及线路的整齐基本的维护保养包括：(1) 每季度用酒精棉球清洁键盘(含密码键盘等)一次2) 每季度清除打印机。