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内江十小（西区）2016年部门整体支出绩效报告一、部门（单位）概况 （一）机构组成：独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个 （二）机构职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务 （三）人员概况现有在编教职工40人，年末在岗人员情况是：专业技术人员40人，专业技术人员中中学高级教师3人，小学高级教师24人，小学一级教师13人；另有保安人员2人教学班共12个，小学生499人二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况2016年内江市第十小学校（西区）当年财政拨款收入4933380.91元上年财政补助结转102034元　 （二）部门财政资金支出情况 2016年内江市第十小学校（西区）当年财政拨款支出4932787.11元年末结转和结余102627.80元结转的资金主要构成是未使用的教学楼加固维修及食堂改造资金三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况 我校2016年总预算4933380.91元基本支出4542103.87元其中：人员经费4466325.07元，日常公用经费75778.80元主要是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

项目支出390683.24元主要是用于保障单位为完成义务教育阶段教育教学工作任务或学校发展目标，专项业务工作的经费支出，保证学校正常运转 本年度预算编制根据区财政的要求，严格按照学校在编职工数及事业报表学生人数进行，继续压减“三公经费”的预算编制，做到逐年递减，将保运转作为学校预算编制的重点二）执行管理情况 1、总体预算执行情况 我校2016年总预算收入为4933380.91元，总支出4932787.11元，结余593.80元 2、具体预算执行情况2016年年初结转结余102034元2016年度财政补助收入预算数4933380.91元，财政拨款支出4932787.11元（其中：人员经费4466325.07元，日常公用经费75778.80元，项目支出390683.24元）项目支出结转102627.80元 3、重点经济分类支出执行情况 (1)三公经费:本单位“三公”经费财政拨款支出8106.80元，没有超预算支出，主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动。

（2）本单位无会议费和公务用车费用 （三）综合管理情况 2016年学校所有的资产购置和大型维修都通过了政府采购程序预决算情况均如实挂网公开内江市第十小学（西区）制定了《财务管理制度》、会计、出纳岗位职责等内部管理制度教职员工能够按照制定的内部控制制度的职能和工作人员岗位职责要求完成工作，并遵守学校的各项规定 固定资产管理方面，学校建立了《财产管理制度》；财务管理方面，学校现有会计出纳各一名，会计、出纳人员是本校教师兼职，均取得会计从业资格证 （四）整体绩效 本年度我校通过对预算经费的使用，顺利的履行了教学职责、工资改革令教职员工的教学积极性得以提升，及时拨付到位的公用经费也令学校的正常运行得以保障，教学楼加固及食堂改造已经完工，改善了办学条件，推进了教育现代化进程四、评价结论及建议 （一）评价结论根据2017年省级部门支出绩效评价指标体系得出的评价结论，我校自评得分为100分 内江市第十小学校(西区) 2017.7.164。