0806内部质量管理体系审核报告.doc

Q/XY8.2.2-X0706海宁市翔宇密封件有限公司内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 报 告审核报告编号：审 核 依 据 的 标 准 ：报告日期： ISO/TS16949:2002年 月 日■ 基本信息审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核日期： 年 月 日 至 年 月 日审核组成员： 组长 组员 ■ 审核综述----审核组对包括最高管理者在内的 个部门进行了抽样调查，共发现不合格 项 个，其中严重不合格项 个，一般不合格项 个（不合格项分布情况见附表） 。

审核组还评价了以下事实：(“□”上打“√”表明该条满足；“□”上打“×”表明该条不满足；“□”上无标识表明不作评价)□ 公司质量方针与质量目标涉及与产品实物质量有关的管理目标基本适宜，可度量并能够逐步实现□ 质量管理体系文件能结合产品特点，针对 ISO/TS16949:2002 有关标准的控制要求规定了适宜的控制措施，有可操作性本次审核对 年 月发布的 版《质量管理手册》和《质量管理体系程序文件》进行了文件评审，并又结合现场审核对程序文件和其他质量文件进行了审查，文件基本符合要求对存在的问题，手册、程序文件和其他文件已于 年 月 日完成修改并由审核组长确认□ 最近一次外审在 年 月 日至 年 月 日进行，性质为 □ 最近一次外审后进行过 次完整要素的内审， 次管理评审，其范围、深度、频次： □ 参加本次内部质量管理体系审核的内审员，其专业知识和审核能力：(即发现不合格的能力和不合格报告的深度) 。

□ 产品的主要原材料(包括外购件、外协件) 的供方评价实施有效，进货检验按 规定进行□ 已查 等生产过程的质量记录，过程操作人员、检验人员等的资格符合规定要求， 等特殊过程的工艺和设备能力满足产品质量要求□ 公司质量管理体系覆盖产品 符合 (标准/合同)要求已查检测项目完整检测方法适宜，检测设备充分且检测结果符合规定要求成品合格率 %达到规定水平近一年内接受国家、地方政府监督检查 次，结论 ，附报告 份□ 已查顾客的反馈及投诉意见，顾客对产品质量 。

■ 质量管理体系总体评价：----从不合格的分布情况看，公司质量管理体系运行：□ 不存在系统失效/区域失效 □ 其他： □ 部分存在系统失效/区域失效 □ 存在系统失效/区域失效 ----公司文件化质量管理体系□ 满足所选择的质量管理体系标准要求 □ 其他： □ 基本满足所选择的质量管理体系标准要求 □ 不满足所选择的质量管理体系标准要求 ----公司持续改进的机制□ 已初步建立了一个自我完善机制 □ 其他： □ 已建立了一个成熟的自我完善机制 □ 未建立自我完善机制 ----公司质量管理体系运行□ 有效 □ 其他： □ 基本有效 □ 失效 ■ 对纠正措施要求：----希望受审核的有关责任部门对审核组发现的不合格项能有效地采取纠正措施，在_____天内将纠正措施计划报公司质保部。

纠正措施实施跟踪方式□ 审核组组长确认 □ 现场验证□ 其他： ■ 备注：■ 报告签署：本审核报告由审核组成员共同签署，审核组长对审核报告最终结论负责审核组长： 日期： 组 员： 内部质量管理体系审核报告批准(管理者代表)： 日期： 附表： 不合格项分布表章节号职能部门质量管理体系要求总经理管理者代表生产技术副总公司办销售部技术部质保部生产保障部4.1 质量管理体系文件控制4.2 文件要求记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针质量目标5.4 策划质量管理体系职责、权限5.5 职责、权限与沟通 沟通5.6 管理评审6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程采购过程采购信息7.4 采购采购产品的验证生产和服务提供的控制生产和服务提供的确认标识和可追溯性顾客财产7.5生产和服务提供产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.1 测量、分析和改进顾客满意内部审核过程监视和测量8.2监视和测量产品监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析持续改进纠正措施8.5 改进预防措施注：在表内填不合格项次。