2023年关于核销资产的请示.pdf

关于核销部分资产的请示 尊敬的领导： 经过我矿资产清人员对固定资产、在建工程、仓储存货为期 3 个月的清查核实并经公司清查人员进一步核实，现需核销以下资产： 一、固定资产 1、土建工程 2016 年 5 月公司及矿资产清查小组对我矿土建工程进行了清查核实，经查土建工程有账无物共有 5 项工程（压风机房、主立井平台、主井空气加热室、内燃机房、泥浆泵房）经现场查实不存在建筑物，由于上述工程均为评估移交工程，也没有人员知情，实属难以核查 现申请核销以上 5 项工程，账面净值 120.42万元 2、矿建工程 原相煤矿 10211 工作面于 2015 年 8 月回撤完成并进行密闭，涉及 12011 工作面的 10211 回风尾巷、10211 轨道顺槽、10211 运轨顺槽、10211 切眼、10211 进风主输送贯眼、南胶带大巷溜煤眼、10211 进风运料斜巷，均报废，只剩余 10211 进风顺槽作为 10209 皮带顺槽 10206 工作面于 2016 年 7 月回撤完成并进行密闭，涉及 10206 工作面的轨道顺槽、皮带顺槽及 10206 尾巷均报废 报废矿建工程共计 13 项，账面净值 6510.67万元。

3、车辆、办公设备 车辆：原相煤矿机关车队现有中小型车辆 10 台，其中 2 台已达到使用年限待报废，具体情况如下： 序号 车牌号 车型及规格 购置时间 行驶里程 备注 1 晋A 36358 丰田商务车 2000 年 30 万公里以上 2 晋A E6694 五十铃轻型货车 2003 年 136668 公里 接收金业公司资产时，该车已多年未审验 目前以上 2 台车辆均在我矿停放，待公司启动车辆报废流程账面净值 2.89 万元 办公设备：电脑打印机（公司仓储） 、橱柜、激光机均已达到已使用寿命，符合报废条件账面净值：1827.8元 二、在建工程 1、机电设备 2016 年 5 月至今，在公司资产清查小组的协助和我矿自查清查人员的配合下，我矿严格按照公司要求对各专业资产进行了全覆盖式清查，经过多次核实结合我矿以前多次盘点记录，共查出机电设备报废物资合计 284 项，账面金额总计： ，清查金额为元大部分报废设备为技术型淘汰设备，多为华润接手前设备，设备已超出使用年限无使用价值设备原厂家已经不再生产设备配件，致使设备不再使用特申请报废 清查核实经查土建工程有账无物共有项工程压风机房主立井平台主井空气加热室内燃机房泥浆泵房经现场查实不存在程原相煤矿工作面于年月回撤完成并进行密闭涉及工作面的回风尾巷轨道顺槽轨顺槽切眼进风主输送贯眼南胶带大巷皮带顺槽及尾巷均报废报废矿建工程共计项账面净值万元车辆办公设备车辆原相煤矿机关车队现有中小型车辆台其中。