车间安全环保考核表千分制模板.doc

年 月份 车间平安环保考核表为加强平安生产管理，贯彻落实“平安第一，预防为主，综合治理〞的平安生产方针，确保完成公司年的平安、职业卫生、消防、环保工作目标，特制定对事业部考核方案如下：考核分类序号考核工程考核容考核标准根本分备注平安1平安控制指标1、无从业人员〔含承包商〕死亡事故，重大环保污染事故，职业中毒事故2、直接经济损失在10万元以上的生产平安事故按签订的平安目标责任书考核，年终累计突破第1、2项平安控制指标的，取消全年考核资格实行年终一票否决2事故管理1、直接经济损失在2万元以上的生产平安事故或工伤事故；2、较大环保污染事故，包括严重的跑冒滴漏现象1、发生直接经济损失在2万元以上的生产平安事故或生产过程中出现一起工伤事故，取消当月考核资格2、发生较大环保污染事故〔造成实际后果的〕，包括严重的跑冒滴漏现象取消当月考核资格实行当月一票否决3平安生产责任制1、 根据公司平安工作目标，分解事业部平安工作目标2、 组织各级人员学习目标容3、 根据工作目标，各级签订平安目标责任书4、 根据工作目标，制定各单位的平安工作方案5、每月进展考核，平安考核容符合平安职责要求1、 未根据公司平安工作目标分解事业部各级平安工作目标，少一级扣2分。

2、 未对员工进展目标容学习，无培训学习记录扣2分；少1人扣1分3、 每缺一个单位的平安生产目标责任书，扣2分；平安生产目标责任书容与平安职责不符，每项扣1分4、 事业部未制定各级单位未制定年度平安生产工作方案，缺一个单位扣2分5、 平安考核容不全，缺1项扣1分未按要求进展各级平安责任制考核，少一级扣2分，少1人扣1分20分4风险管理1、 明确风险评价的目的、频次、工作程序2、 明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务3、 选定风险评价方法开展风险评价工作4、 建立作业活动清单和设备、设施清单5、根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价6、各级管理人员参加风险评价工作，厂级评价组织应有企业负责人参加；车间级评价组织应有车间负责人参加7、根据风险评价的结果，建立重大风险清单8、根据风险情况制定风险控制措施9、制定风险管理培训方案10、按方案开展风险培训11、风险发生变化及时进展风险变更1、 未明确风险评价的目的、频次、工作程序，一项不符合扣1分；2、 未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分，员工不了解风险评价的容，1人次扣1分〔将以抽查负责人或员工的方式进展考核〕3、 有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。

4、 未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分5、 危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分6、各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分〔查看记录及照片〕7、未建立重大风险清单，扣2分；8、风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分9、没有风险管理培训教育方案，扣1分，培训教育记录缺少风险评价容，一项扣1分10、从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣1分〔抽查员工〕11、未及时进展风险变更，扣2分，风险变更程序一项不符合扣1分20分5现场管理1、根据平安检查管理规定，各车间、部门定期进展各种平安检查工作，并做好检查记录2、各部门、车间执行外来施工承包商管理规定的情况3、检查各车间现场〔重点装置、重大危险源〕平安管理情况4、平安作业活动符合规定要求5、催促相关部门，确保进入生产装置的特殊工种人员持证上岗6、杜绝发生跑冒滴漏的现象1、未定期进展各种平安检查工作，班组〔每班〕平安检查记录填写不全每次扣2分，车间〔每10天〕平安检查记录填写不全每次扣2分，粉棉筛网检查记录填写不全每次扣2分，电气巡检记录填写不全每次扣2分，危化品管道巡线记录〔车间、罐区〕扣3分,罐区巡检记录填写不全每次扣3分，检查频次不符合要求，少一次扣3分。

2、外来施工承包商资质不全，扣5分，违反现场管理规定扣每次扣3分3、现场平安管理违反管理制度、操作规程要求，一项次扣3分4、未按规定办理相关作业票证5分，平安作业未按要求进展风险分析，一次扣3分，作业容填写不全，一次扣3分，作业票证填写有涂改，一处扣2分，确认人签字不全，1人次扣3分，现场作业条件与作业票证容不符扣3分，作业完毕未履行验收确认，一次扣3分5、未按要求持证上岗，每人次扣3分6、发现跑冒滴漏的现象，未及时发现和处理，一项次扣3分7、缺少或损坏跨接线〔片〕、接地线每处扣2分8、定置管理不到位每处扣3分9、常开阀门关闭每处扣5分10、现场标识缺失每处扣2分11、设备运行时护栏未关闭或防护罩未使用，扣2分12、平安设备设施不正常，一处扣3分13、洗眼器无水或水过小，每处扣3分14、各处护罩缺失或不结实，每处扣3分15、出现“三违〞现象，每人次扣3分16、管道法兰螺栓不全，每处扣3分，螺栓未上紧，每处扣2分17、设备连锁及各种上下位报警不正常，一处扣3分18、特殊作业：高处作业：架板、支撑不结实扣2分，未使用平安带、平安绳，每人次扣2分设备检修：设备未断电扣2分，需要加装盲板的未加装盲板扣3分。

盲板抽堵：盲板未加装齐全，少一个盲板扣3分，盲板未进展挂牌每处扣3分，密封不合格每处扣3分临时用电：未进展架空或穿管扣2分，临时配电箱是接线不规扣2分，未进展接地扣2分19、交接班管理情况：未交本班生产情况扣3分；未交工艺指标的执行情况和存在的问题扣3分；未交异常处理情况及处理结果扣3分；未交设备运转和维护保养情况扣3分；未交仪器、仪表、工具的保管和使用情况扣3分；未交工作记录表的填写情况扣3分；未交室外及设备卫生情况扣3分；未交跑、冒、滴、漏情况扣3分；未交平安生产情况扣3分交班工程交待不清接班扣3分；存在不平安生产因素接班扣3分；异常未处理完接班扣3分；工具不全、设备、现场不清接班扣3分300分6应急管理1、 组织进展岗位风险评价工作，完善现场处置方案2、 加强应急队伍建立3、 定期进展应急演练4、 确保应急物资符合要求1、 未根据岗位风险分析结果编制现场处置方案扣2分2、 未成立应急队伍，扣2分，应急人员培训记录少1人扣1分3、事业部各车间每月未定期进展演练，石墨设备事业部每季度演练1次，无演练影像资料的扣5分,演练总结无问题分析扣3分，无改良措施扣3分4、应急物资〔现场、储藏〕与预案所需物资不符或达不到应急要求，每项扣3分。

应急物资的管理未明确责任人，扣2分未按照要求对应急物资进展检查，每次扣2分；检查记录与实际不符，每项扣2分50分7隐患治理1、 建立隐患治理台账2、 建立重大隐患工程档案3、催促平安隐患的整改工作，不能整改的工程要制定平安措施，并做好纪录4、上级监管部门和公司平安环保部检查整改率100%1、 未定期更新隐患治理台账，扣3分2、 未建立重大隐患档案，扣2分，档案容应包括整改措施、责任人、资金、时限和预案“五到位〞，缺一项扣2分3、发现隐患整改不及时或没有整改措施每项扣5分4、上级监管部门和公司平安环保部检查出的问题未按照要求整改，否决项20分8重大危险源1、 建立重大危险源档案2、建立平安监控报警设施台账3、定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件4、按国家有关规定进展定期检测、检验，取得检验合格证5、按要求编制重大危险源应急救援预案；6、根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材7、定期进展重大危险源应急救援预案演练1、 重大危险源档案容包括：辨识、分级记录；重大危险源根本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源平安管理制度及平安操作规程；平安监测监控系统、措施说明；事故应急预案；未建立重大危险源档案，扣2分；档案容，每遗漏一项或一项不符合扣1分。

2、 未建立平安监控报警设施台账，扣2分3、 无重大危险源的设备、设施定期检查记录扣2分；未定期检查、维护，每次扣2分4、 未定期检验仍在使用，1台次扣5分5、无重大危险源应急救援预案，扣2分6、救援器材装备不符合要求，一项扣1分7、罐区工作人员对应急救援预案不了解，1人次扣1分，每季度未进展预案演练，每次扣2分30分9生产设施1、 建立平安设施台账2、 专人负责管理各种平安设施，建立平安设施管理档案3、 定期检查和维护保养平安设施，并建立记录4、平安设施编入设备检维修方案，定期检维修5、平安设施不得随意撤除、挪用或弃置不用，因检维修撤除的，检维修完毕后应立即复原6、对监视和测量设备进展规管理，建立监视和测量设备台账7、定期进展校准和维护；保存校准和维护记录8、对特种设备进展规管理；建立特种设备台账和档案9、对在用特种设备进展经常性日常维护保养，至少每月进展1次检查，并保存记录10、对在用特种设备及平安、平安保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进展定期校验、检修，并保存记录11、特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

12、将平安检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置13、特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过平安技术规规定使用年限，应及时予以报废；向原登记的特种设备监视管理部门办理注销1、 未定期更新平安设施台账，扣2分；台账容填写不全，一项扣1分2、 无专人负责管理平安设施，扣2分；未建立平安设施管理档案，扣2分3、未对平安设施进展定期检查和维护保养，一项扣2分；现场平安设施不符合完整性要求，一处扣2分平安连锁未正常投用，每项次扣3分连锁报警、动作不正常执行，每项次扣3分连锁动作未正常执行，每次扣3分连锁启动无记录、原因分析、预防控制措施，每项扣3分4、未将平安设施编入设备检维修方案，一项扣2分；平安设施未按方案检维修，一处扣2分，无检修记录，一项扣2分5、随意撤除、停用、挪用或弃置不用平安设施，一处扣5分；因检维修撤除，检维修完毕未立即复原，一处扣3分6、未建立监视和测量设备台账，扣2分；台账容不全要求，一项扣1分7、监视和测量设备维护记录容不全，一项扣2分；未定期校验1台次扣5分现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台次扣3分；8、不符合特种设备管理制度的容要求，一项扣3分；未定期检验，1台扣5分；未更新台账或档案，扣2分；台账和档案容不全，一项扣1分。

9、未按规定进展检查和维护保养，少一次扣2分；检查维保记录容不全，一项扣3分现场特种设备存在缺陷，1台次扣3分10、未定期校验或无校验报告，1台次扣5分；未定期检修或未保存记录，1台次扣2分11、 存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣10分12、 特种设备上无检验合格标志，1台次扣3分13、未及时报废，1台次扣10分；已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣10分；未办理注销手续，1台次扣3分100分10。