ISO90012015版标准所要求的过程识别及过程职能分配表.doc

①主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务开发S2过程环境M2质量目标及其实施的策划C3产品生产和服务提供的控制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正措施S8形成文件的信息M8改进S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务职能分配与过程关系表_±zt.-4-P早节条款（IS09001：2015）过程总经理质检部技术部业务部生产部办公室米购部财务部4组织的背景4.1理解组织及其背景•OOOOOOO4.2理解相关方的需求和期望•OOOOOOO4.3质量管理体系范围的确定•OOOOOOO4.4质量管理体系•OOOOOOO4.4.1总则•OOOOOOO4.4.2过程方法•OOOOOOO5领导作用5.1领导作用和承诺•OOOOOOO5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺•OOOOOOO5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺•OOOOOOO5.2质量方针•OOOOOOO5.3组织的作用、职责和权限•OOOOOOO6策划6.1风险和机遇的应对措施M1•OOOOOOO6.2质量目标及其实施的策划M2•OOOOOOO6.3变更的策划•OOOOOOO7支持7.1资源•OOOOOOO7.1.1总则•OOOOOOO7.1.2基础设施S1OOOO••OO7.1.3过程环境S2OOOO•OOO7.1.4监视和测量设备S3O•OOOOOO7.1.5知识S4OOOOO•OO7.2能力S5OOOOO•OO7.3意识S6OOOOO•OO7.4沟通S7OOOOO•OO7.5形成文件的信息S8OOOOO•OO7.5.1总则OOOOO•OO7.5.2编制和更新OOOOO•OO7.5.3文件控制OOOOO•OO8运行8.1运行的策划和控制OOOO•OOO8.2市场需求的确定和顾客沟通C1OOO•OOOO8.2.1总则OOO•OOOO8.2.2与产品和服务有关要求的确定OOO•OOOO8.2.3与产品和服务有关要求的评审OOO•OOOO8.2.4顾客沟通OOO•OOOO8.3运行策划过程S9OOOO•OOO8.4外部供应产品和服务的控制S10OOOOOO•O8.4.1总则OOOOOO•O8.4.2外部供方的控制类型和程度OOOOOO•O8.4.3提供外部供方的文件信息OOOOOO•O8.5产品和服务开发C2OO•OOOOO8.5.1开发过程OO•OOOOO8.5.2开发控制OO•OOOOO8.5.3开发的转化OO•OOOOO8.6产品生产和服务提供OOOO•OOO8.6.1产品生产和服务提供的控制C3OOOO•OOO8.6.2标识和可追溯性S11OOOO•OOO8.6.3顾客或外部供方的财产S12OOO•OOOO8.6.4产品防护C4OOOO•OOO8.6.5交付后的活动C5OOO•OOOO8.6.6变更控制OOOO•OOO8.7产品和服务放行S13O•OOOOOO8.8不合格产品和服务S14O•OOOOOO9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价•OOOOOOO9.1.1总则•OOOOOOO9.1.2顾客满意M3OOO•OOOO9.1.3数据分析与评价M4O•OOOOOO9.2内部审核M5O•OOOOOO9.3管理评审M6•OOOOOOO10改进10.2不符合和纠正措施M7O•OOOOOO10.3持续改进M8•OOOOOOO。