可溶性胶原蛋白可行性研究报告.docx

可溶性胶原蛋白建设项目可行性研究报告第一章总论11.1项目背景与概况71.2研究工作概况151.3研究结论19第二章市场预测27第三章建设规模与产品方案313.1建设规模313.2产品方案及预测价格31第四章建设地点324.1概况324.2建设区域条件32第五章技术方案、设备方案和工程方案335.1技术方案335.2主要设备方案365.3工程方案38第六章主要原辅材料、动力供应516.1主要原辅材料供应516.2动力供应516.3主要原辅材料、动力价格及稳定性526.4主要原辅材料、动力年需要量53第七章资源节约措施547.1设计依据547.4节能机构56第八章环境影响评价578.1厂（场）址环境条件578.2项目建设和生产对环境的影响578.3环境保护措施方案578.4环境保护投资58第九章劳动安全、工业卫生与消防599.1设计依据599.2工程概述599.3建筑及场地布置609.4生产过程中职业危险、危害因素的分析609.5劳动安全卫生设计中采用的主要防范措施619.6劳动安全卫生机构设置及人员配备情况629.7消防62第十章组织机构与人力资源配置6310.1企业组织6310.2人力资源配置6310.3培训63第^一章项目实施进度6411.1项目进度安排6411.2投产初期达产计划64第十二章投资估算6512.1工程投资概况6512.3建设投资估算6612.4流动资金估算6712.5项目总投资6712.6投资指标6712.7分年资金投入计划6712.8投资估算报表目录68第十三章融资方案6913.1资金筹措6913.2资金筹措方案分析69第十四章财务评价7014.1评价方法和依据7014.2基础数据选取及有关说明7014.3销售收入及税金估算7014.4成本费用估算7114.5利润估算7314.6财务评价7314.7不确定性分析7514.8财务评价结论77第十五章社会评价7815.1项目对社会的影响分析7815.2项目与所在地互适性分析7915.3项目利益群体对项目的态度及参与程度7915.4各级组织对项目的态度及参与程度8015.5地区文化状况对项目的适应程度8015.6社会风险分析8115.7社会评价结论81第十六章风险分析8216.1项目主要风险因素识别8216.2风险程度分析8216.3防范和降低风险对策84附件：建设工程招标851、建设工程招标依据852、招标范围853、招标组织形式及招标方式854、招标时间安排855、招标项目基本情况86附表：1. 劳动定员表10-11张2. 项目进度计划示意图11-11张3. 项目总投资构成分析表12-11张4. 建设投资估算表12-23张5. 工程建设其他费用估算表12-31张6. 流动资金估算表12-41张7. 投资计划与资金筹措表12-51张8. 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表14-11张9. 固定资产折旧费估算表14-21张10. 外购原材料、燃料动力费估算表14-31张11. 工资及福利费估算表14-41张12. 单位产品制造成本估算表14-5.1〜14-5.21张13. 总成本费用估算表14-61张14. 利润和利润分配表14-71张15. 项目财务现金流量表14-81张16. 财务计划现金流量表14-91张附图：1. 总平面布置图联合生产车间设备布置示意图附件：企业有关证书及图片第一章总论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称及建设地点项目名称：年产1000吨可溶性胶原蛋白项目建设地点：某稀土高新技术产业开发区黄河大街原址1.1.2项目承办单位概况项目承办单位：某生物技术股份有限公司法人代表：承办单位概况：某生物技术股份有限公司成立于1997年。

公司承接了具有40多年明胶生产历史的某市精胶厂资产及技术，主营业务为骨制明胶2007年实施了年产3000吨骨明胶国家高技术产业化示范项目，2009年根据市场情况又进行了设备升级和技术改造，从而使生产能力和产品质量不断提升目前产能为年产骨明胶4000吨，处于我国明胶行业第二、内资企业第一的龙头地位公司地处某稀土高新技术产业开发区黄河大街，占地100亩，周边环境优美，交通便利，四通八达公司注册资本5698万元现有员工316人其中技术人员95人公司主营照相明胶、药用明胶、食用明胶及磷酸氢钙等明胶广泛用于照相胶片（相纸）、药用胶囊以及高档食品添加剂等领域，磷酸氢钙副产品用于饲料工业等行业多年来产品畅销国内外，深受用户好评2009年，明胶产量达到3600吨，磷酸氢钙12153吨，产品附加值进一步提高，年销售收入达1.55亿元明胶行业协会的统计中，企业近三年行业市场占有率排名第二（内资企业中位居第一）；行业产能排名第二（内资企业中位居第一）；实际产量排名第二（内资企业中位居第一）公司近三年经审计后的生产经营指标情况如下:年份销售收入（万元）利润总额（万元）税金（万元）备注20077235628420审计数2008119171170616审计数2009155031354918审计数公司注重科技进步，2001年创建了省级技术中心，2008年被认定为国家级高新技术企业。

企业拥有白主知识产权（两项发明专利），先后开发出彩色感光用胶、高档药用明胶等新产品，承担了国家火炬计划和创新基金项目2004年国家发改委批复了公司年产3000吨骨明胶产业化示范项目，2007年该项目顺利建成，企业生产装备水平达到国内领先，主要工艺装置水平和公用设施为发展留有充分余地，产品质量达到同行业最好水平公司注重科学管理，不断吸纳培养人才，已经形成了一套完整有效的管理体系员工为本、客户至尊”是公司的经营理念严细管理、精益制造”使公司的产品不断改进、提高，市场份额逐年扩大公司走产学研之路，与中科院理化所、北京化工大学等科研院所长期合作，不断增强技术力量，现已拥有酶降解骨胶原制备明胶的方法、酶法制备明胶的设备及其白动化制备方法、彩胶、氨基酸骨钙4项白主知识产权公司技术中心被认定为白治区级技术中心，中心拥有包括博导、博士生、研究生、留学生、高工等研究人员40名公司通过的认证有：1、ISO9001:2000质量管理体系认证；2、HACCP食品安全管理体系认证公司获得的荣誉：1、公司2008年被认定为国家级高新技术企业；2、公司获内蒙古白治区民营企业50强荣誉；3、金鹿牌骨制明胶获某市、内蒙古白治区名牌产品称号；4、公司获某市农牧业产业化经营重点龙头企业荣誉；5、公司获某市质量信用优级企业荣誉；6、公司董事长某被评为白治区优秀中国特色社会主义事业建设者荣誉。

近几年，随着明胶产品下游行业的快速变化和发展，以及国家产业政策对皮明胶用于保健、化妆品、医药、食品领域的严格限制，使得骨明胶及其下游产品的消费市场前景明朗公司地处内蒙古，拥有丰富的骨料资源，气候干爽、能源充足，非常适合发展明胶产业；加上便利的扩建条件、国内资本市场大幅度扩张的趋势和树立明胶产业民族品牌的崇高使命，公司做出了进军资本市场的决策，目前正在积极准备上市工作拟融资项目中：一是明胶扩产2500吨工程二是将某生物技术股份有限公司与中国科学院理化所联合开发的通过了工业化试验生产并取得成功的双90骨明胶制备可溶性胶原蛋白技术产业化企业的目标是：立足科技创新，进入资本市场，利用筹集资金，在3〜5年内建成国内最具竞争力的现代化明胶生产及其深加工生物技术企业，产能、产品质量和市场认知度达到国际一流，树立明胶及其深加工产业民族品牌1.1.3可行性研究报告研究范围及编制单位1.1.3.1研究范围本次可行性研究的范围为：利用现有厂址建设年产1000吨可溶性胶原蛋白的市场研究、工程方案、投资估算、资金筹措、财务评价等1.1.3.2可行性研究报告编制单位中国轻工业西安设计工程有限责任公司工程咨询资格证书：工咨甲某x1.1.4可行性研究报告编制依据某生物技术股份有限公司与中国轻工业西安设计工程有限责任公司签定的本次可行性研究报告编制合同；项目承办单位提供的有关基础资料；国家有关机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额；〈〈轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-2005)。

1) 1.1.5项目的提出和建设的必要性市场需求旺盛蛋白质是一切生命体必不可少的组成部分，胶原作为一大类蛋白质，在生物体内起着非常重要的作用随着技术的进步、经济的发展和生活质量的普遍提高，以胶原蛋白为原料和添加剂的化妆品、食品受到欢迎，这是因为胶原蛋白具有特殊的化学组成及结构，天然蛋白具有合成高分子材料不可比拟的生物相容性和生物降解性中国胶原蛋白市场是随着国外胶原蛋白企业的进入而逐渐形成的，经过近十年的发展，国外胶原蛋白企业凭借先进技术、较高产品质量、良好口碑等因素，在我国胶原蛋白市场上占据较大市场份额根据中研普华<<2010-2015年胶原蛋白行业发展前景分析及投资风险预测报告》统计数据，2009年胶原蛋白企业中销售收入排名前五名的企业中，有三家就是外国企业目前我国市场上，水解胶原蛋白的国外品牌产品有德国的德固赛胶原蛋白粉、法国Rousselot罗赛洛水解胶原蛋白粉、美国安利公司的胶原蛋白粉国内有多家水解蛋白及相关下游产品的生产企业，北京华达杰瑞生物技术有限公司、河北太爱肽生物工程技术有限公司、四川铭让生物工程有限公司等主要以生产中高档化妆品和口服胶原蛋白制剂为主，杭州三富生化制品有限公司等专业生产水解蛋白粉。

受限于技术，国内能够生产出真正胶原蛋白的企业少之又少，目前国内市场上的非国外品牌的胶原蛋白大至为以下两种情况：①从国外进口胶原蛋白原料，进行简单加工，比如增加简单食品添加剂或者其他营养保健成分以后对外销售；②利用行业初期行业混乱现状和消费者不能辨别等因素，将大分子量的水解明胶等产品做为胶原蛋白销售因此，行业技术落后，是国内胶原蛋白市场一直为国外品牌所占据的原因从国内外产品的对比来看，国外产品的分子量分布相对比较集中，多以2000—20000Da之间的组分，其终端价格每吨在100万元以上国内产品的分子量分布走向两个极端，要么在500以下，无法检出；要么在20000Da左右而通常最适宜人体吸收的分子量在千位级之间，因此国内水解胶原蛋白的产品质量有待于进一步提局由于胶原蛋白的应用非常广泛，随着人们生活水平的日渐提高和对生活质量及健康的追求，高档化妆品和保健品已经进入普及阶段，因此市场上对胶原蛋白产品的需求呈现快速增长的态势2008年国内生产胶原蛋白约2000t，需求量约在3000t以上市场调查资料显不■,当前及未来几年，将是中国胶原蛋白行业发展的最好时机，在保健、化妆品、医药、食品领域展现出广阔的市场前景。

随着对胶原蛋白的进一步研究开发，人们的生活中将会越来越多的接触到含有胶原蛋白的产品预测到2011年我国胶原蛋白市场年需求量将超过8200t在旺盛的市场需求和高额利润背景下，某生物做为胶原蛋白相关领域的生产企业，为此已经做好了扎实的基础准备工作，有理由在市场趋于爆发的时候切入，占领市场前沿，争得市场先机2) 技术成果优势转化为竞争优势的需要目前国内市场上用于食品或化妆品的国产胶原蛋白的分子量均在几万数量级，没有千位级的胶原蛋白产品这些几万分子量的胶原蛋白在功能效果上远远低于千位分子量的胶原蛋白几万分子量的食用胶原蛋白不宜人体吸收,特别是肠胃不好的人。