审查首次会议发言（二）.doc

审查首次会议发言 首次会议发言内容 尊敬的各位领导、同事 一、审核计划简介根据公司《内部审核程序》，天键公司2021年质量、环境和hspm三体系内审将于11月10日-11月21日之间进行；本次审核的时间段拉的比较长，便于各审核组和受审核部门选在一个合适的时间进行审核 二、本次审核目的：评价整合管理体系（《gb/t9001-2021标准、gb/t14001-2021标准、hspmqc080000：2021》）的有效性、符合性，以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的部分 三、本次审核范围： 体系要求iso9001：200 8、iso14001：2021和iecqhspmqc080000：2021所含盖的全部条款、所有部门基本上是除了财务部意外的所有部门 四、下面介绍一下本次参与审核的内审员：本次审核组的负责人是大家熟悉的段工，组员有：张海、张扬顺、黄文贵、黎珊珊、郑丹丹、刘俊明、彭俊云、李琼晖和我 五、审核方法： a.具体的审核方法包括： ▲与被审核部门、岗位人员交谈 ▲观察被审核部门、岗位人员的作业过程 ▲查阅相关的文件资料和记录 ▲对已完成的管理活进行验证 b.本次审核采取抽样的方法 ▲样本包括：人员、文件资料及有关记录等； ▲审核员会公正地抽取具有代表性的样本，并在审核过程中根据具体情况，针对审核发现适当扩大样本量，以证明审核发现是偶然的还是普遍的。

1/2 需要说明的： 审核是一个抽样调查活动，因此，审核结论是根据抽样中的审核发现作出的，这是抽样审核的局限性所在；抽样审核结果不是很好的地方，不代表同样的其他地方也做得不好，这是抽样审核对受审核部门存在的风险性；同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好，这是抽样方法对审核方的局限性所在，希望大家能谅解并接受 六、 介绍审核计划并确认 1、审核计划已经通过oa发给大家，大家都收到了吗各部门可以与内审员协调审核时间 2、希望各被审核部门妥善安排好生产工作，并保证内审工作的顺利进行 七、介绍有关审核活动的相关规定 1、关于不符合项 ▲严重不符合项主要指：质量体系与约定的质量体系标准或文件的要求不符；造成系统性区域性严重失效的不符合或可造成严重后果的不符合，可直接导致产品质量不合格； ▲轻微的（或一般的）不符合项主要指孤立的人为错误；文件偶尔未被遵守造成后果不严重，对系统不会产生重要影响的不符合等 2、不符合项报告的形成将在总结会前以书面的方式形成“不符合项报告”明确不符合项确认人员（管理代表、还是部门负责人或陪同人员）。

我的发言完毕，请殷总对内审工作开展做指示请殷总补充发言 ； 2/2 第 3 页 共 3 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。