特色林产业综合开发建设项目可行性研究报告.doc

农村产业融合发展专项特色林产业综合开发建设项目可行性研究报告1目 录第一章 总 论 41.1 项目概况 41.2 编制依据 51.3 项目建设内容及规模 51.4 项目投资概算及资金筹措 141.5 产品方案 151.6 原材料及动力 161.7 主要技术经济指标 171.8 项目实施进度 181.9 研究结论 18第二章 项目建设背景和必要性 192.1 项目建设背景 192.2 项目建设必要性 20第三章 市场分析和预测 223.1 市场现状 223.2 **县市场 233.3 全国市场 233.4 鸡肉市场分析 243.5 鸡蛋市场分析 243.6 有机肥市场分析 243.7 销售预测 25第四章 项目区概况 264.1 项目区基本情况 264.2 项目区畜牧业生产现状 274.3 水、电、路、通讯、技术等条件 27第五章 项目建设方案 295.1 项目建设原则 295.2 项目设计依据的规范与规程 295.3 项目设计方案 305.4 工程设计标准 335.5 技术标准 365.6 设备选型 53第六章 消防安全 576.1 消防依据 576.2 消防工作程序 576.3 消防安全流程 59第七章 节水与节能 607.1 节水工程与科技措施 607.2 养殖节能措施 617.3 饲料加工节能措施 617.4 电气节能措施 627.5 减排 62第八章 环境影响和保护措施 638.1 环境保护依据 638.2 项目区环境现状 638.3 环境影响评价 648.4 工程环境保护措施 648.5 “三废”处理措施 658.6 环境影响综合评价 65第九章 项目组织管理 679.1 基本思路 679.2 组织管理 679.3 施工组织及质量管理 689.4 建设及运作方式 69第十章 招投标方案 7010.1 项目招标执行文件及标准 7010.2 项目招标范围、组织形式及方式 7010.3 招投标组织 71第十一章 建设实施进度安排 7311.1 项目建设期 7311.2 项目建设进度安排 73第十二章 投资估算和资金筹措 7412.1投资概算 7412.2 资金筹措方案 86第十三章 财务分析评价 8713.1 财务评价依据 8713.2 经营收入、税金及附加估算 8713.3 利润估算 9013.4 财务现金流量分析 9013.5 盈亏平衡分析 9013.6 敏感性分析 9113.7 评价小结 91第十四章 效益分析 9314.1 经济效益 9314.2 社会效益 9414.3 生态效益 95第十五章 风险分析及保障措施 9615.1 项目主要风险因素分析 9615.2 保障措施 97第十六章 结论与建议 10116.1 可行性研究结论 10116.2 问题与建议 1011、总论1.1项目提要1.1.1项目名称农村产业融合发展专项特色林产业综合开发建设项目。

1.1.2项目建设地点项目区位于##县的扎西镇、旧城镇、高田乡、罗布镇和三桃乡 1.1.3项目建设单位名称项目建设单位:##县兴源木业有限公司公司类型:有限责任公司(自然人投资控股)1.1.4项目法人代表法定代表人:1.1.5项目主管单位##县林业局1.1.6项目性质新建、改扩建 1.1.7项目建设目标第一产业：4年建成速生丰产用材林基地60000亩；第二产业：2年改扩建成年产32000m3木材加工产品生产线；第三产业：2年建成5000亩甜苦笋生态旅游观光示范园基地1.1.8项目主要建设内容及规模（1）第一产业：建设规模60000亩，其中通过土地流转、合伙新造速生丰产林基地40000亩，通过土地流转、中幼林折价入股，直接购置中幼林建成速生丰产林基地20000亩分布在5个乡镇，其中旧城镇建设规模26800亩，高田乡建设规模26700亩，三桃乡建设规模800亩，罗布镇建设规模2000亩，扎西镇规模3700亩2）第二产业：建成生产能力为实木家具料20000m3/年、指接板6000m3/年、细木工板6000m3/年的全套生产线主要包括：加工车间改扩建，职工宿舍、食堂、给排水工程、供电工程、场地硬化、厂区绿化等土建工程；新购置木材综合加工生产线设备134台（套、项）及热能中心、小型装载机等其他辅助设备、设施。

3）第三产业：建成5000亩的罗布镇高竹山甜苦笋生态旅游观光示范园基地及游客信息咨询服务中心、旅游公路、步行道、供电线路、供排水管、旅游公厕、停车场、环境整治、消防设施、安防设施、污水处理设施、垃圾处理设施等旅游基础设施建设1.1.9项目建设期及进度项目建设期为4年（2016-2019）1.1.10项目投资规划本项目总投资为29800万元1.1.11项目效益（1）经济效益第一产业杉木种植收益按杉木加工木材进行分析，60000亩速生丰产林基地建设项目达产年预计年营业额8640万元；第二产业产品销售价格是根据目前国内市场现行价格， 3.2万m3木材加工投产年营业收入为8700万元；第三产业甜苦笋按出售鲜笋和旅游观光年接待人数计算，5000亩甜苦笋生态观光示范园建设项目达产年预计年营业额2981万元即农村产业融合发展专项##县特色林产业综合开发建设项目正常年营业收入可达20321万元，利润总额3169万元，净利润2385万元；年上缴税金3015万元项目投资回收期所得税前为10.68年，所得税后为12.23年2）社会效益农村一、二、三产业融合发展就是以农业为基本依托，通过产业联动，产业集聚，技术渗透、体制创新等方式将资本、技术以及资源要素进行跨界集约化配置，使农业生产、农产品加工和销售、餐饮、休闲以及其它服务业有机结合在一起，使得农村一、二、三产业之间紧密相连，协调发展，最终实现农业产业链延伸，产业范围扩展和农民增加收入。

该项目以##县林业产业龙头企业为主，带动当地农户共同发展以“公司+基地+农户”的模式，通过##县林产业的融合拉长了林产业的产业链，改变了传统林业单打独斗的生产方式，使林产业向可持续发展，使林产业发展成为##县的支柱产业项目的实施，使林业生产、林产品加工和销售、餐饮、休闲以及其它服务业有机结合在一起，使得林业一、二、三产业之间紧密相连，协调发展，将使##相当部分农民从传统的以粮食烤烟为主的农业生产上转移到为主的新兴产业上来，使##的产业结构发生根本性的改变，实现产业的规模化发展和经济效益的全面增加同时，增加就业，实现农民增收项目的建设可转移吸纳农村剩余劳动力1500人农民就业，惠及##县5个乡镇7个村民委员会158个村民小组7280户的32967人，带动更多农户共同发展林业业项目的实施，吸收现代要素改造传统林业，实现林业现代化，有利于培养农村新的增长点，有利于强化农业农村基础设施建设，促进新农村建设3）生态效益农村产业融合发展专项##县兴源木业有限公司林产业综合开发建设项目实施完后，将使项目区森林覆盖率增加，水土流失得到有效控制，生态环境得到很好的改善随着森林面积的增加，森林生态系统功能逐步完善，使生态环境进入良性循环。

森林涵养水源、保持水土、调剂小气候的功能，使得农业生产环境风调雨顺，有利的保障了农业生产的稳产增收另一方面本项目从原材料进厂到成品出厂，基本上实现了木材资源的全利用，提高了产品附加值和延长了产业链，减少了##县森林林木的消耗，对提高##县森林覆盖率，改善生态环境等方面均具有积极意义，间接生态效益明显1.1.12项目建设单位简介##县兴源木业有限公司始建于1995年，初期以原木购销和粗加工为主2009年公司投资收购旧城百盈木业行改建2010年4月注册成立##县兴源木业有限公司，公司注册地址:##县扎西镇麒麟小区，法人代表赵伦富，注册资金1000万元，是一家专门从事木材经营、加工、销售为一体的民营企业2010年公司建成一条木材深加工生产线，2012年又在双河乡工业园区建成两条木材深加工生产线，厂区总面积2万平方米以上，彩钢瓦厂房面积1万平方米以上，产品有柜子板、直拼板、直接板和细木工板公司一直致力于##县木材粗加工及精深加工，依靠##县及周边县份较丰富的森林资源，引进先进生产设备，加强技术力量投入，为当地林木材加工产业的发展作出了很大的贡献经过多年来的木材经营、加工，积累了丰富的实战经验公司现有各类管理人员25人，技术工88人和多种生产机械。

已具备年产家具用料7000m3和年产指接板3000m3的生产规模，且产品具有一定的销售市场一直以来公司采取“公司+基地+农户”的经营模式，已建成速生丰产林基地16000亩，与600余农户签订了林地使用权租赁和林木购销协议公司由于带动群众致富，促进了林产业和地方经济发展，2011年2月被评为市级龙头企业，2012年12月被评为省级龙头企业，##县工商局挂牌为“定点联系服务民营企业”根据云南昭通永信会计师事务所有限公司（昭永审字[2014]166号）、云南吉新会计师事务所（云吉信审字201504099号）、云南华昆建诚会计师事务所（云华昆建诚[2016]J-239号）分别对##县兴源木业有限公司2013-2015年财务审计报告，该企业2013-2015公司财务状况如表1.1表1.1 2013-2015年度公司财务状况表 单位：万元序号项目2013年2014年2015年1资产总额2926.82664504.86887148.01392固定资产净值1750.23231428.30652696.89363流动资产1146.59433076.56234451.12044负债1568.65032884.47652177.18985所有者权益合计1358.17631620.39224970.82416实收资本10010010007营业（销售）收入4258.40065349.83437500.68838营业总成本3503.90399营业利润754.4969907.10111198.457110净利润603.5974725.6809998.91711资产负债率53.60%64.03%30.46%12净资产收益率44.44%44.78%20.10%从以上数据显示，##县兴源木业有限公司财务报表在所以重大方面按照企业会计准则的规定编制，充分地反映了##县兴源木业有限公司2013-2015年财务状况及经营成果和现金流动量，3年盈利无亏损，且资产负债率都低于70%。

企业管理严格，财务状况好1.2项目编制依据（1）《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；（2）《国家发展改革委关于做好2016年第二批专项建设基金农口项目申报工作的通知》；（3）《云南省农村扶贫开发条例》；（4）云南省省委办公厅、省人民政府办公厅《关于进一步动员社会力量参与扶贫开发的实施意见》；（5）《中共##县委县人民政府关于加快林业发展建设森林##的意见》；（6）《##县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；（7）《##县林业发展十三五年规划》；（8）国家林业局《林业建设项目可行性研究报告。