选煤公司基础管理安全质量标准化标准(共13页).doc

　永泰能源股份有限公司选煤分公司基础管理安全质量标准化标准(试行）单位名称： 　　 　　 　 　 　 　　 　 得分: 　 　　 　 　 　 项　　目标准分标 准评分办法主管部门责任人一、安全管理（29）8建立安全管理机构:1.建立安全生产委员会；设置专职安全管理机构2．按要求配齐安全管理人员;配备生产、技术、机电等专业技术人员3.安监人员取得安全资格证书每一项不符合扣1分,扣完为止生产科高东明7安全管理制度：1.安全会议制度；2．安全质量标准化标准及评分办法；3.三级安全管理主体责任实施办法;4.事故处理与考核办法;5.要害场所管理制度;6.技术操作规程；７.安全生产责任制；8.岗位责任制；９.事故隐患排查与整改制度；1０.安全监督检查制度;11．安全责任追究制度等制度不齐全,少一项扣１分,内容不符合规定、不及时修订扣0.5分，扣完为止生产科 高东明7安全生产责任制:1．建立并严格落实安全责任制,明确主要负责人、分管负责人及各部门安全主体责任２．逐级签订安全生产责任书3．定期召开月度安全生产例会,有会议纪要并追踪落实每一项不符合扣1分，扣完为止生产科 高东明7资料管理：１.安全生产法律、法规、技术规范及有关文件齐全;2.安全规程、操作规程、作业规程等资料齐全；3.安全生产资质证书；4.隐患排查、整改记录;5．安全检查记录;６．“三违”人员处罚记录；7.安全质量标准化考核记录；8．安全办公会议记录；9.事故处理记录等。

每一项不符合扣1分，扣完为止生产科 王玉龙二、安全教育及培训（１0)101. 编制年度安全培训计划，按计划对从业人员培训2. 主要负责人、生产管理人员取得安全培训合格证书3. 特种作业人员取得安全资格证书4. 新员工及转岗员工等开展培训,考试合格后上岗5. 每月组织人员对班前会、“一日一题、一周一案”进行检查，落实到考核中6. 制定每月一考制度，采取集中、闭卷考试，对优秀者奖励,不及格者处罚每一项不符合扣１分,扣完为止生产科培训办王玉龙孔德恒三、应急救援管理（5)51.制定并完善应急救援预案2．定期开展预案的演练工作3.建立应急救援队伍,人员、装备符合规定4.定期检查所属单位应急管理情况,并有相应记录每一项不符合扣1分，扣完为止生产科王玉龙四、安全隐患排查治理（10)1０1. 选煤厂每月定期进行安全隐患排查2. 对安全隐患实行分级管理，不能及时整改的重大隐患及时上报,并跟踪落实整改3. 重大危险源登记建档4. 重大危险源有监控方案并落实每一项不符合扣1分，扣完为止生产科王玉龙五、技术措施(7）六、工作总结（5)7组织对各类重大技术方案、安全技术措施进行编制、审批并贯彻落实每一项不符合扣1分,扣完为止生产科 高东明５有年度、月度工作计划和工作总结。

每一项不符合扣1分，扣完为止经营科七、用工管理(４)4劳动队伍管理:1．招用职工应进行岗前培训,与职工签订劳动合同２.外委工程作业人员必须经培训后才能进场作业每一项不符合扣1分，扣完为止人力资源科孔德恒八、交通运输（2）2交通运输工具保持清洁干净，严禁无证、酒驾,严禁超速、超载行驶,安全标杆警用灯齐全每一项不符合扣0.5分，扣完为止办公室九、安全信息管（4)41． 调度人员24小时值班,并保证信息畅通1. 生产、安全信息调度记录详细、数据准确2. 突发事件和安全生产事故按规定及时上报3. 及时上报各类年报、月报和日报工作每一项不符合扣1分,扣完为止生产科于德伟十、职业健康（3)31. 设立机构、有专兼职人员负责2. 建立职业病管理制度3. 建立职业病年度防治计划4. 定期检查劳动保护情况5. 定期进行职业病排查、监控6. 建立职业病防治档案7. 宣传职业病防治知识每一项不符合扣０.5分,扣完为止生产科高东明十一、厂容厂貌（2１)２1. 生产厂区、道路无明显洒落的煤、土、石及杂物；2. 厂房、车间内地面无积煤、积水、积油,无烟头等杂物,清扫后的垃圾及时清运每一项不符合扣0.5分,扣完为止 选煤厂厂长21. 厂房门窗、玻璃完好,并保持清洁卫生,地面、墙壁、电气开关清洁无污渍、积尘，物料摆放整齐。

2. 厂房内通讯系统、照明完好,机体无污垢每一项不符合扣0．5分，扣完为止 选煤厂厂长3１固定设备无积尘、油污，维修材料、工具摆放整齐作业中产生的废料要及时清理,有标志明显的垃圾箱２.地沟通畅，盖板齐全,用后恢复原位3.地漏篦子无杂物每一项不符合扣0．5分，扣完为止选煤厂厂长2办公场所、集控室、职工休息室地面、楼梯、操作盘、操作台无灰尘、窗明台净，物品摆放整齐4配电室墙壁、地面、门窗清洁,室内无杂物,照明良好，门窗完好配电柜内外清洁，柜门开闭灵活，配电室密封良好,禁止存放易燃易爆物品及杂物，电缆沟无杂物，进线口密封良好室内禁止吸烟４库房地面清洁,无杂物,墙面无乱贴、乱挂仓库货架摆放整齐备件、废旧件等分区摆放,库房内部做好防潮工作,保持干燥，禁止吸烟2灭火器、数量、有效期符合要求，消防箱、消防带及水枪完好无损，消防阀门完好、无漏水，开闭灵活、管路无漏水,消防器材放在指定位置2厂区内各种警示标识、牌版齐全、规范,操作规程牌板悬挂在操作岗位醒目位置；厂房内有明确的应急线路标识；各岗点有明确的标识设备、设施等有规范的标识牌检查人员：检查组长:被检查单位： 　　 检查日期:永泰能源股份有限公司选煤分公司洗煤生产安全质量标准化标准（试行)单位名称: 　 　 　 　 　 得分: 　 　 　 项目标准分标　 　 准评分办法主管部门责任人一、经济技术指标(５0）1０产品、产量完成上级下达的任务按公司下达的月度计划考核,凡因厂自身责任完不成任务的,每降低5％扣1分。

生产科　高东明10加工成本执行《2012年经营考核表》经营科 　 8矸石带煤：０.1% 中煤带煤:1%６电耗（h/ｋw）:　　重介 跳汰每增加０.2５　ｋwh/t扣2分6浮选油耗（kg/t）:重介　 　跳汰每增加0．2kg/ｔ扣２分10产品各项质量指标满足客户需求每超指标一批扣2分二、生产管理(５０分)1０按生产计划及生产调度指令组织选煤生产;实行选煤生产工艺流程控制，工艺布置合理,执行严格调度指令执行不认真扣2分/次;无工艺管理制度不得分，执行不好每次扣１分生产科 于德伟５生产过程中发生设备故障，影响产品交付时,及时汇报，及时处理汇报不及时扣1分/次,处理不及时而影响产品交付时扣２分／次生产科于德伟5工艺管理制度、责任制、技术要求健全操作规程上墙制度缺一项扣１分，制度不上墙扣０.５分选煤厂厂长8有完善的质量检验制度质检人员持证上岗质量处于控制状态无质量检验扣3分，过程控制一处不完整扣1分选煤厂厂长81. 原始资料齐全，妥善保管2. 各岗位建有岗位记录3. 报表和统计资料完好,修改符合规范报表和统计资料，发现一处不符合要求,月报表和质量数据传递不符合要求按《调度统计管理暂行办法》执行。

生产科于德伟8产品不漏装、不混装，计量准确不符合要求,发现一次扣2分选煤厂　　厂长6洗煤厂实现洗水闭路循环不符合要求不得分选煤厂 厂长检查人员:　 　检查组长:被检查单位： 　 　检查日期：永泰能源股份有限公司选煤分公司机电设备安全质量标准化标准(试行)单位名称:　得分: 　 　 　　项目内容标准分检查内容及标准评分办法主管部门责任人一、基础管理(13分）制度建设1３1.机电设备管理制度健全：停送电制度;设备完好检查制度；事故处理与考核制度及其它相关制度每小项扣1分,扣完为止生产科徐剑烈2.设备有铭牌、完好牌,有检修记录3．有设备技术档案；主要设备的使用说明书及大修、技术改造资料；设备流程图、供电系统图等４．设备台帐实行计算机管理二、生产设备(60分）安全防护１５防爆区域内,所有机电设备符合防爆标准每项0.５分,扣完为止选煤厂 厂长安全防护网罩、护栏及结构管件吊挂支撑可靠,完好，无开裂、变形过桥、阶梯、走台及人行通道完好无损；无积煤和杂物防护装置齐全，固定牢固、可靠；所有容易碰到的裸露电器设备和设备外露转动部分，以及可能危及人身安全的部位或场所，均应设置防护罩或防护栏。

沿线照明完好,亮度充足,数量齐全;关键部位照明无短缺厂房内的吊装孔每层之间有牢固的栏杆,并加醒目标志，以防行人跌落通用部分２０各部位螺栓齐全紧固;零部件完整每项０.５分,扣完为止选煤厂厂长润滑良好，油位在规定范围内；油质清洁；润滑油牌号符合规定设备温升正常；无异常振动或噪声;电机负荷在允许范围内；无超负荷超范围使用设备密封良好,无漏油、漏水、漏气、露煤、漏电、漏介等现象设备有位置号，其它规定的指示标志、标识明显齐全设备各机构功能良好，动作准确设备运行中无晃动、振动和异常噪音,轴承温升符合要求设备无积煤、积水、积油、设备。